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工程项目控制组员：李扬刘雪梅郭德华杨玲方亮盛烨萍目录一、岗位设立与工作职责二、项目投资决策三、概预算控制四、价款支付控制五、竣工决策控制六、监督与检查七、案例分析岗位设立与工作职责•单位应当建立工程项目业务的岗位责任制，明确相关部门和岗位的职责、权限，确保办理工程项目业务的不相容相互分离、制约和监督。1、不相容职务的分离在工程项目管理中，一些业务项目或管理环节在客观上存在着相互制约和监督的关系，因此，在这些管理环节上的岗位设置应该遵守不相容岗位分离的原则。2、工程项目组成员的岗位责任单位应当建立工程项目业务的岗位责任制，明确相关部门和岗位的职责与权限。以一个中等规模的工程项目为例：工程项目组成成员项目经理项目工程师项目控制经理项目进度计划师费用控制工程师设计经理施工经理采购经理项目投资决策决策的正确与对否将决定整个工程项目的失败，因此需要从源头上强化项目投资的决策控制，避免项目投资的先天性不足以及所带来的后续不利影响。1,、工程项目决策的程序和内容工程项目流程图：投资机会研究项目可行性初步筛选初步研究报告项目建议书资金预算详细可行性报告1报批审批2基本内容•（1）投资机会研究与项目初选•（2）项目建议书编制•（3）项目详细的可行性研究•（4）工程项目的评估与决策2、工程项目的投资决策控制原则：系统控制原则相互牵制原则关键点控制原则技术与经济相结合原则微观经济效果与宏观经济效果相结合的原则近期与远期经济效果相结合的原则定性与定量分析相结合的原则工作基础：严格项目投资决策的授权批准制度明确工程项目决策环节的控制标准要点：投资机会研究与项目初选控制项目可行性研究环节控制工程项目评估与决策环节的控制概预算控制•工程概预算控制的内容和方法1、工程概算控制的内容与方法内容：控制、审核设计概算的依据，确保其在可靠性、时效性以及范围上符合有关规定的要求。控制和审查概算的编制深度审查工程概算的具体内容方法：对比分析、查询核实、分类整理、联合会审2、施工图预算控制的内容和方法内容:施工预算和总投资预算控制具体图纸审查方法:全面审查法重点审查法分解对比审查法价款支付控制1、价款支付的条件控制（1）质量合格是工程支付的必要条件（2）价款的支付必须具有完备的手续并符合合同条件（3）单位因工程变更等原因造成价款支付方法及金额发生变动的，应提供完整的书面文件或其他相关资料（4）支付金额必须大于其中支付证书规定的最小限额（5）单位办理工程项目价款支付业务应当符合货币资金管理及有关结算办法的规定2、价款支付的计划控制在计划控制下，应特别加强对预付款支付与扣还得控制。工程预付款的取值与工程规模的大小、是否单列通用费等有关。一般工程规模大的采用低值，已经单列通用费的采用低值。公式法工程预付款的扣环：)(*)/(112FCFFAR竣工决算控制1、工程项目竣工验收控制（1）明确竣工验收标准（2）加强竣工验收工作的组织领导（3）规范竣工验收的工程（4）工程项目竣工验收的控制重点2、工程项目竣工决算的控制（1）竣工决算的内容控制（2）竣工决算的审查3、工程项目的后评价监督与检查•工程项目内部控制监督检查的要点：•对于业务岗位及人员的设置，重点考察是否存在不相容职务混岗的现象•对于业务授权批准制度的执行情况，重点审查重要业务的授权审批手续是否健全，是否存在越权审批行为•对于决策责任制的建立以及执行情况，重点对责任制度是否健全、奖惩措施是否落实到位进行检查谢谢！！！