工程项目施工控制程序

1目的和适用范围为规范工程项目施工过程的管理和控制，确保工程项目始终处于受控状态，特编制本程序。本程序适用于XXXX公司（以下简称工程公司）所承建的工程承包（含EPC总承包）项目在施工过程的全过程管理和控制，确保工程项目的各项活动满足标准、合同、相关法律法规和相关质量管理体系的要求。2相关文件GB/T19001—2016idtISO9001：2015标准；《工程建设施工企业质量管理规范》（GB/T50430-2015）XXXX公司质量手册、程序和其他质量管理体系文件；与顾客签订的合同，及其他表明顾客要求的文件；国家、行业和地方有关法律法规、标准规范等。3术语和定义3.1工程项目工程项目是指需要一定量的投资，经过决策和实施（设计、采购、施工等）的一系列程序，在一定的约束条件下以形成固定资产为明确目标的一次性事业。3.2工程承包（含EPC总承包）工程承包（含EPC总承包）企业受业主委托，按照合同约定对工程建设项目的设计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包。3.3项目发包人在合同协议书中约定，具有项目发包主体资格和支付工程价款能力的当事人或取得该当事人资格的合法继承人，本程序中项目发包人即指项目业主。3.4项目承包人在合同协议书中约定，被项目发包人接受的具有工程总承包主体资格的当事人或取得该当事人资格的合法继承人，本程序中项目承包人即指工程承包（含EPC总承包）人。3.5项目经理工程承包（含EPC总承包）企业法定代表人在承包项目上的委托代理人。3.6项目部projectmanagementteam在工程承包（含EPC总承包）企业法定代表人授权、支持下，由项目经理组建并领导的项目管理组织。3.7施工实施在项目施工过程中对施工的各方面进行策划、组织、监测和控制，并把施工管理知识、技能、工具和技术应用于施工活动中，以达到施工目标的全部活动。3.8施工管理过程实现施工目标的过程，项目预算的绝大部分将在执行本过程中消耗，并逐渐形成项目产品。3.9施工控制过程通过定期测量和监控施工进展情况，确定实际值与计划基准值的偏差，必要时采取纠正措施，确保施工目标的实现。3.10施工进度控制根据施工进度计划，对进度及其偏差进行测量、分析和预测，必要时采取纠正措施或进行进度计划变更的管理。3.11施工费用控制以费用预算计划为基准，对费用及其偏差进行测量、分析和预测，必要时采取纠正措施或进行费用预算（基准）计划变更管理，把项目费用控制在可接受的范围内。3.12施工质量控制施工质量控制是项目质量管理的组成部分，致力于满足施工质量要求，监控具体施工结果，以确定其是否符合规定的质量要求，并采取相应措施来消除或防止导致施工质量不符合要求。3.13施工安全管理对施工实施全过程的安全因素进行管理，它包括：制定安全方针和安全目标，对施工实施过程中与人、物、环境安全有关的因素进行策划和控制。3.14施工现场管理对施工现场各生产要素，包括人、机、料、法、环进行合理有效的计划、组织、协调、控制和检测，使其处于良好的结合状态。3.15施工变更管理施工变更管理是指为适应施工过程中与施工相关的各种因素的变化，保证施工目标的实现而对施工的进度、质量、成本进行相应的部分变更或全部变更，并按变更后的要求组织施工实施的过程。3.16施工信息管理是项目沟通管理的组成部分，它包括对施工信息的收集、分析、整理、处理、储存、传递与应用等进行管理。3.17施工合同管理对施工过程合同的订立、履行、变更、终止、违约、索赔、争议处理等进行的管理。4职责4.1项目管理部负责本程序的编制和修订，并实施管理。4.2项目部按照本程序要求，对施工过程实施全过程管理和控制，并接受公司主管部门的监督。4.3项目管理部负责任命项目经理，并配合项目经理组建项目部。4.4项目经理代表工程公司对项目实施全面管理、全权负责。4.5设计经理负责组织施工过程中的图纸会审、设计交底、变更，处理有关设计问题。4.6采购经理负责施工过程中的采购管理和控制，对所采购的设备/材料质量负责，组织设备/材料检验、运输、发货。4.7施工经理负责项目的现场施工管理，对施工进度、施工质量、施工费用和施工安全进行全面监控，负责对分包商的协调、监督和管理工作。4.8项目部负责进场设备/材料的接、报、检及交接工作；4.9项目部负责项目的实施和控制，对项目的质量、HSE、进度目标的实现全面负责；在合同范围内，负责与业主、监理、本公司相关部门以及其他相关各方的沟通与协调。5施工控制管理要求5.1施工管理由施工经理负责，配合项目经理组建项目部，在项目实施过程中，施工经理接受项目经理的领导。5.2施工应遵循《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《建设工程安全生产管理条例》等国家有关法律法规和强制性标准，并满足合同规定的技术、质量、安全要求。5.3当需要施工分包时，项目部根据工程承包（含EPC总承包）的范围、内容、要求和资源状况，配合项目控制部招标策划人员合理划分施工标段或按专业实行施工分包，施工招标活动应依据《中华人民共和国招标投标法》及工程公司有关招标投标规定进行。5.4现场施工管理和控制除了执行本程序规定外，还应该执行《建设项目工程总承包管理规范》（GB/T50358-2016）、《建设工程项目管理规范》（GB/T-50326-2016）、《工程建设施工企业质量管理规范》（GB/T50430-2015）。6施工过程策划6.1施工策划：由项目经理组织，项目部相关人员对施工过程进行策划：1)根据合同，明确施工内容和要求；2)确定现场施工组人员配备；3)明确与业主的工作协调程序及公司内部沟通程序等；4)明确施工分包要求；5)确定施工进度、质量、HSE及现场管理的控制要求；6)确定施工过程的里程碑、工序质量控制点划分、单位分部分项划分和采用的验收标准；7)明确施工过程中产生的文件、记录及竣工资料管理要求等；8)组织编制进度计划、质量计划、HSE计划和施工组织设计等。6.2施工准备施工准备工作一般包括以下内容：1)施工组织准备：项目经理建立项目部，搭建项目管理组织结构，配备并任命必要的项目管理人员，明确各类人员的岗位职责和权限；2)劳动力准备：按工程分包程序选择、确定作业队伍后，根据策划的安排组织劳动力进场，并按人力资源管理程序组织进行入场教育和培训，确保施工队伍的素质满足施工生产的要求；3)技术准备：按文件控制程序组织进行图纸会审、编制作业指导文件、配备必要的标准、规范、规程、图集等技术文件，需要进行过程设计时按过程设计控制程序执行；4)基础设施准备：做好施工现场水通、电通、道路畅通和场地平整，搭建临时设施，组织施工机具进场，为正式施工做好准备；5)物资准备：按物资控制程序组织建筑材料进场，确保满足施工需要；根据施工过程策划的结果，做好其它相关准备工作。6.3施工计划6.3.1施工经理组织项目部依据合同规定、项目实施计划编制施工计划，经项目经理批准后组织实施，必要时报项目业主确认。6.3.2施工计划应包括以下内容：1)工程概况；2)施工组织原则，包括施工组织设计要求；3)施工质量计划；4)施工安全、职业健康和环境保护计划；5)施工进度计划；6)施工费用计划；7)施工技术管理计划，包括施工技术方案要求；8)资源供应计划；9)施工准备工作要求。6.3.3当施工采用分包时，应在施工计划中明确分包范围、分包人的责任和义务，分包人在组织施工过程中应执行并满足施工计划的要求。6.3.4项目部应对施工计划实行目标跟踪和监督管理，对施工过程中发生的工程设计和施工方案重大变更，应严格控制并履行审批程序。6.4技术准备6.4.1开工前，项目部组织编制施工组织设计、施工方案、作业计划书，且经过工程监理和项目业主的审批。6.4.2获得了施工所需的工程设计图纸和文件，完成设计图纸会审和设计交底。6.4.3获得了施工所需的法律法规、规范标准。6.4.4获得了公司制定的与该项目施工相关的管理制度及规程。6.4.5项目部配合项目控制部相关造价人员完成施工图预算编制。6.5施工总平面图布置依据施工组织设计，项目部必须在开工前，完成施工现场临时道路、场地、临时设施、供、排水、供电设施、消防设施的施工，并经验收合格。6.6施工机具准备依据施工阶段及进度的要求，项目部在开工前组织所需的机具设备进场，并经检查（或验收）合格，特种设备的检验合格证必须在有效期内，检测器具设备的检定、校准证书在有效期内。6.7施工所需物资、器材的准备依据施工进度要求，项目部必须组织开工所需的物资器材进场，进场的物资器材必须经检查（或验收）合格。6.8施工人员（含分包队伍）准备项目部在开工前，必须保证项目部各管理岗位人员按照要求到位，保证满足开工阶段所需的操作人员进场，对要求须持证上岗人员的证书必须在有效期内；开工前项目部要组织对所有的进场人员进行入场培训。培训的内容包括项目概况、施工现场质量健康安全环境的相关管理制度和要求等内容,并由项目部建立相应的入场培训记录。6.9开工准备6.9.1开工前，项目部与项目业主、监理单位、设计人员一起对工程项目的坐标、方位、高程控制点进行确认，并做好维护与保护。6.9.2开工前，项目部配合项目业主依据工程承包合同的约定，与当地有关部门联系沟通，解决施工占地,穿（跨）越河流、道路、设施等有关赔偿事宜，疏通关系并签订相关协议，以确保施工的顺利进行。6.9.3项目部在开工前就施工准备情况填报开工报审单，提出开工申请，经工程监理或项目业主审批后，方可正式开工。7施工质量控制7.1一般规定7.1.1项目部应按照《质量管理体系要求》GB/T19001建立涵盖施工全过程的质量管理体系，规范施工质量管理。7.1.2施工质量管理应贯穿施工管理的全部过程，坚持“计划、执行、检查、处理”（PDCA）循环工作方法，持续改进过程的质量控制；通过对人员、机具、材料、方法、环境等要素的过程管理，实现施工质量过程控制。7.1.3项目部应设置专职质量管理人员，在项目经理领导下，负责施工的质量管理工作。7.1.4施工质量管理应遵循下列程序：1）明确施工质量目标，进行质量策划。2）编制施工质量计划。3）实施施工质量计划。4）监督检查施工质量计划的实施情况，总结质量管理。5）收集、分析、反馈质量信息并制定预防和改进措施。7.1.5项目部协调施工图、设计资料的交接，在施工前应组织设计交底和图纸会审，理解设计意图和设计文件对施工的技术、质量和标准要求。7.1.6项目部应对施工过程的质量进行监督，并加强对特殊过程和关键工序的识别与质量控制，并应保持质量记录。7.1.7项目部应对供货质量进行监督管理，按规定进行复验并保持记录。7.1.8项目部应监督施工质量不合格品的处置，并对其实施效果进行验证。7.1.9项目部应对所需的施工机械、装备、设施、工具和器具的配置以及使用状态进行有效性检查，必要时进行试验。7.1.10项目部应对施工过程的质量控制绩效进行分析和评价，明确改进目标，制定纠正和预防措施，进行持续改进。7.1.11项目部应根据项目质量计划，明确施工质量标准和控制目标；通过施工分包合同，明确分包人应承担的质量职责，审查分包人的质量计划应与项目质量计划保持一致性。7.1.12当采用施工分包时，项目部应对施工准备工作和实施方案进行审查，确认其符合性。7.1.13当采用施工分包时，项目部应按分包合同约定，组织施工分包人完成并提交质量记录和竣工文件，并对其质量进行评审。7.1.14当施工过程中发生质量事故时，应按《建设工程质量管理条例》等有关规定进行处理。7.2质量计划7.2.1项目部应在施工策划过程中编制质量计划，经审批后作为对外质量保证和对内质量控制的依据。7.2.2质量计划应体现从资源投入到完成工程质量最终检验和试验的全过程质量管理与控制要求。7.2.3质量计划的编制依据应包括：1）合同中规定的产品质量特性，产品应达到的各项指标及其验收标准。2）实施计划。3）相关的法律、法规及技术标准、规范。4）质量管理体系文件及其要求。7.2.4质量计划由质量管理人员负责编制，经项目经理批准发布。7.2.5项目质量计划应