工程项目检查、考核及奖罚实施细则

青岛青房建安集团有限公司工程项目检查、考核及奖罚实施细则1总则1.1考核目的为进一步完善公司制度体系，强化工程项目精细化管理，确保公司各项指标的完成，特制定本细则。1.2适用范围本细则适用于公司所属各在建项目部。参与月度考核的项目部范围由各职能部门根据工作实际与分管领导共同确定。但所有新建工程项目部、工程造价在500万元以上的装饰装修项目部、工程造价在1000万元以上的改造项目部一律参与考核。1.3依据标准本细则依据国家和省、市有关法律法规、标准、规范，及公司质量、安全、职业健康认证体系文件和公司各项管理制度。1.4主要内容本细则主要包含项目检查、考核的具体方式、评价标准和奖励与处罚三部分内容。2职责2.1公司及各职能部门各职能部门依据公司制度对在建项目部组织日常检查，并将检查情况和奖罚情况汇总后，每月报企业发展部。各职能部门每月对公司在建项目部组织一次项目考核，并将考核结果报公司企业发展部。考核一般由相关职能部门（包括工程部、质量部、安全环境部、成本管理部、物资供应部）按业务分工组织单项检查。2.2项目部项目部须积极配合公司各职能部门的工程项目考核工作，项目经理及主要管理人员、分包队伍负责人应确保在场并及时提供相关资料和记录，对考评人员提出的问题和整改建议必须按照要求进行落实并提供书面反馈。3、日常检查办法1、公司各职能部门对项目部的日常检查和奖罚依据各自制度和规定执行。2、对项目部日常检查中的奖罚，须明确相关责任人员，并附奖罚依据。3、各职能部门每月将项目部奖罚情况汇总后，附在月度考核报告中一并报相关领导签批后转企业发展部。4、对项目部的奖罚由各职能部门在每月项目生产例会上通报并由企业发展部通过协同办公系统或文件进行公开。4、月度考核办法4.1考核时间每月10日前（如遇节假日可适当顺延，但最迟截止于本月13日），各职能部门须完成各自工程项目考核工作并将考核记录和评分表转企业发展部。4.2考核方式1、听取汇报及询问：考核实施部门或人员听取项目部相关人员汇报工程管理情况并询问项目部管理事项；2、审阅检查文件和记录：考核实施部门和人员根据汇报情况和考核重点，查阅项目部管理依据、文件、资料、记录等；3、施工现场实地检查：考核实施部门和人员到项目施工作业现场，检查项目进展情况及管理要求在项目部的具体落实情况；对于重点考核内容，必须采取实体测量或检验等方式，查找证据，以判定项目部管理绩效的状况；4、现场评议：考核实施部门和人员须在考评结束时，综合分析考评情况，召开现场点评会，与受检项目部有关人员通报考核情况，交换意见，明确责任，提出业务工作的改进措施，下发整改通知单并限期整改反馈。4.3考核内容及标准对工程项目的月度考核，依据业务部门分工分为安全、质量、工程技术、材料、成本、合同、资金等方面，具体考核项、标准及分值设置详见《工程项目考核评分表》和《工程项目考核评定标准》。4.4考核分值考核采用100分制，由考核实施部门和人员进行打分，考核实际得分之和/实际考核项应得分之和=项目实际考核得分。如因工程原因导致该考核项不需要考核时，该项得分不计入考核。4.5考核流程1、考核准备及交底。考核实施部门和人员根据工程进度实际和工作重点，确定考核重点和主要内容，确定考核分工、方式及日程安排，于考核前1天通知被考核项目部。也可采取突击、巡检等形式。2、实地考核实施。每月1-10日，由分管项目部的副总经理组织带队，所有考核实施部门和人员按照制度要求对项目部实施集中考核。考核须现场打分，并将打分情况交分管项目部的副总经理。3、考核分析总结。每月10日，各考核实施部门要根据考核情况，形成书面本月检查及考核报告，经业务分管领导签批后报公司分管项目的副总经理。报告须包含以下内容：（1）检查和考核的流程、方式等基本情况、考核内容描述及考核得分情况；（2）检查和考核中发现的主要亮点、问题和隐患；（3）问题和隐患的责任认定和整改措施、建议（4）对亮点、问题和隐患的奖罚。4、通报检查和考核结果。每月月中，公司组织召开项目生产例会，通报本月检查和考核情况、整改措施，并现场落实兑现奖罚。5、考核结果的应用公司月度考核结果依据各业务考核实际得分评定等级和综合排名两项直接与项目部月度绩效工资挂钩。5.1各业务考核实际得分评定等级1、对项目部考核实际得分结果的评定等级：(1)考评分在70分(含70分)以上为达标；(2)考评分在70分以下(不含70分)为不达标。（另一种意见：只排名，不考虑是否达标）5.2考核综合排名1、企业发展部每月15日前，根据各业务所占权重和考核打分，汇总所有受考核项目部的综合考核得分并按照得分高低进行排名。各业务权重分如下：（1）实行劳务分包的项目部业务权重分序号考核项权重分值序号考核项权重分值1安全管理204成本管理202质量管理205材料管理103工程技术、资料和劳务管理30合计100（2）实行整体分包的项目部业务权重分序号考核项权重分值序号考核项权重分值1安全管理403质量管理302工程技术、资料和劳务管理30合计1002、考核综合排名按照劳务分包和整体分包工程类别各自进行汇总。3、各项目部考核综合排名由企业发展部在每月的公司项目生产例会中予以通报，并通过公司协同办公系统或文件予以公示。5.3奖励与处罚1、各业务考核实际得分评定等级为不达标的项目部，扣减项目部该业务所占权重内的绩效工资总额的50%。2、实行劳务分包的项目部，每月考核综合得分在分类工程中排名前20%的（不少于1个项目部）且综合得分不低于75分（含75分）的，给予其中排名最高的项目部绩效工资总额的20%的奖励。给予其它项目部绩效工资总额的15%的奖励；每月考核综合得分在分类工程中排名后20%的（不少于1个项目部），给予其中排名最低的项目部绩效工资总额的20%的处罚，给予其它项目部绩效工资总额的15%的处罚；实行整体分包的项目部，每月考核综合得分在分类工程中排名前20%的（不少于1个项目部）且综合得分不低于75分（含75分）的，给予其中排名最高的项目部绩效工资总额的15%的奖励。给予其它项目部绩效工资总额的10%的奖励；每月考核综合得分在分类工程中排名后20%的（不少于1个项目部），给予其中排名最低的项目部绩效工资总额的15%的处罚，给予其它项目部绩效工资总额的10%的处罚；如该项目部属于分公司或者承包人管理的，则同时给予该分公司或承包人5000元的奖罚。3、各职能部门在对项目部的考核过程中，应直接依据公司相关检查制度对项目部相关责任人进行奖励或处罚。4、所有奖励及处罚资金由公司企业发展部、人力资源部和财务部依据公司《员工工资管理办法》进行管理。其中，由考核排名奖罚的绩效工资总额由项目经理做出书面分配方案于18日前报企业发展部和人力资源部。5、对于出现下列情形的项目部，公司须按照制度对项目经理、项目班子成员或实际承包人进行督查和约谈，并根据督查情况，依据公司有关制度，更换或解除项目经理的职务。（1）连续两次考核不达标的；（2）连续三次考核成绩排名后20%的；（3）年度内有四次及以上考核不达标或六次及以上考核成绩排名后20%的。6、信息反馈、督办和公开1、各职能部门在检查和考核中发现的问题和隐患，须督促、协助项目部进行整改。项目部须严格按照规定时限和要求予以整改，并于整改完成当日内将整改情况书面报相关职能部门。职能部门须进行复检并作为下次检查和考核的重点考核内容。2、对工程项目的重大事项、上级政府部门和公司确定的关键性工作，各职能部门须重点进行动态跟踪检查和考核。3、对检查和考核过程中遇到的紧急事项和重大隐患，各职能部门须立即协助项目部进行处理；如情况复杂、在短期内难以办结，须立即向业务分管领导报告。4、检查和考核过程中形成的重点整改问题、考核得分和奖罚等资料和记录，由各部门在规定时限内报分管领导签批后转企业发展部备案。并由企业发展部以文件通报的形式在每月的项目生产例会上公开。7、考核纪律1、考核实施部门和人员要以高度负责的精神，客观、真实、公正地反映被考核项目部的实际情况，分析问题，明确责任，提出解决问题的意见和建议。2、考核实施部门和人员须严格执行有关工作制度和纪律，如在检查和考核中存在营私舞弊、以权谋私的现象，项目部可直接向业务分管领导或总经理申诉，一经查实，将依据公司《员工纪律管理规定》追究相关人员的责任。8、附则1、本细则由公司企业发展部负责解释。2、本细则自发布之日起施行，原公司《项目管理考评制度》同时废止。附件包括：各业务部门考核评定办法和考评得分表项目部安全生产、文明施工月度考核管理办法一、编制依据为提高公司安全生产、文明施工管理水平，推进精细化管理，依据国家相关法律法规、《青岛青房建安集团有限公司安全生产文明施工管理标准》（以下简称安全管理标准）和公司实际情况，制定本标准。二、考核内容按照《安全管理标准》，责任目标的考核内容分为安全生产检查管理（比重为67%）、文明施工、卫生管理（比重为26%）、环境保护管理（比重为7%）共三大项，二十五小项。三、考核要求及检查评分标准1、安全生产检查管理（67分）（1）不发生轻伤事故和其他安全事故（10分）：工地未发生轻伤事故得5分，发生一次扣5分，累计发生按发生人次从本项总分中扣除，工地未发生其他事故得5分，反之扣5分，发生一人重伤事故扣10分。（2）安全管理资料（2分）：安全技术资料员持证上岗得1分，填写及时、内容完整真实得1分，反之各扣1分。（3）专项施工方案（2分）：包括基坑支护、土方开挖工程、模板工程、起重机械安拆工程、脚手架工程、临时用电工程，能够按要求编制专项施工方案并附计算书的得1.5分；审批手续齐备得0.5分，未编制专项施工方案的本项不得分，审批手续不完备的扣0.5分。（4）分部（分项）工程安全技术交底（2分）：内容详实齐全、有针对性、指导性的得1.5分，；交底及时、手续完备的得0.5分；二项不合要求的扣0.5—2分。（5）安全检查（2分）：制定定期安全检查制度，对现场每周不少于一次进行全面安全检查的得1分；对检查出的问题，按“三定”原则进行整改，并做好书面检查记录的得1分；未进行安全检查的扣2分；未按“三定”进行整改的扣1分。（6）安全教育培训（2分）：制定安全教育培训制度，工人入场进行了教育，建立安全教育培训档案，双方签定确认的得2分，未建立安全教育档案的扣2分，档案不全的扣1分；项目部安全员无故不参加公司安全例会的扣2分。（7）班前安全活动和“从零工作法”记录（2分）：制定班前活动制度，开展安全活动教育培训，并作好记录的得1分；实施“从零工作法”并做好记录的得1分；每一项无记录扣1分，记录不全的扣0.5分。（8）特种作业人员持证上岗（2分）：电工、塔吊、外梯司机、电焊工、信号工、架工持证上岗，人证相符的得2分，每一工种人员无证上岗扣0.4分，扣完工分为止。（9）脚手架（10分）：制定施工方案，有必要的计算书、杆件材质要符合要求的得1分；按规定搭设脚手架，经有关部门验收合格后方能使用的得3分；架子在使用中存在连墙件数量不足，施工层脚手板未铺满，密目网封闭不严等隐患的扣0.5—2分。（10）施工用电（6分）：制定临电组织设计，采用TN—S系统，达到三级配电、两级保护、“一机一闸一箱一漏”要求的得2分，外电防护、电箱位置、线路敷设、接零保护、电器连接等符合规范要求的得2分；达不到三级配电、二级保护本项不得分；存在其他问题的扣0.5—2分。（11）“三宝”，“四口”与临边（6分）：进入施工现场正确佩戴安全帽，高处作业要系好安全带，使用合格的安全平网进行封闭防护的三项得1.5分，每项不符合要求的扣0.5分；楼梯口、电梯井口、通道口、临时洞口要进行防护，临边设置防护栏杆的五项得分2.5分，每项不符合要求的扣0.5分。（12）起重机械设备（5分）：安装前办理登记手续，制定安装拆卸方案并审批的得1分；安装后经验收合格后投入使用的得1分，反之各扣1分；使用中定期检查和维护保养，并做好记录，限位、保险装置齐全有效的得2分，不符合要求的扣0.5—2分。（13）施工机具（3分）：防护装备、保护装置应齐全有效的得1分；设