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年产1万吨茶油建设项目可行性研究报告江西香油坊油脂有限公司二0一0年三月2目录第一章总论1.1项目名称及承办单位1.2可行性研究工作概况1.3结论及建议第二章建设依据与建设规模2.1资源保证情况2.2市场前景与需求分析2.3建设规模第三章厂址选择与建设条件3.1选择依据3.2厂址位置3.3建设条件第四章产品方案与建设条件4.1产品方案与建设条件4.2设备选择及土建工程4.3总平面布置4.4工艺技术方案第五章环境保护及其它5.1环境保护35.2劳动保护5.3工业卫生5.4节能第六章组织机构与定员6.1管理模式6.2组织机构6.3定员6.4人员培训第七章项目实施进度第八章投资估算与资金筹8.1投资估算8.2资金筹措第九章经济效益评价9.1基本数据9.2财务评价第十章社会效益分析4第一章总论1.1项目名称及承办单位1.1.1项目名称年产1万吨茶油建设项目1.1.2项目负责人项目总负责人：陆俊峰技术负责人：杨瑞春经济负责人：甘增雄1.1.3项目承办单位项目由江西香油坊油脂有限公司负责承办。江西香油坊油脂有限公司位于江西省丰城市工业区内。企业于2007年筹建，2008年建成投产，占地面积26000平方米，建筑面积13000平方米，生产生活设施齐全配套，拥有固定资产1800万元，流动资产200万元，年生产茶油能力3000吨。企业现有职工38人，其中具有中级以上职称的技术和管理人员14人，整体素质较高。企业主要生产“佳名”牌精制食用山茶油，采用LY5型油脂精炼配套设备，经过对无污染、天然茶籽榨出毛油脱酸、脱胶、脱色、脱臭工艺，生产出精制油质量达到GB/T17757—1999高级烹调油通用标准和GB2716—85卫生标准，不含黄曲霉素，胆5固醇、防腐剂，油性平、色泽好、无异味、无油烟，已申报绿色食品，畅销闽、江、浙、沪、赣等省市，年生产销售3000吨，实现产值逾参亿元。1.2可行性研究工作概况1.2.1可行性研究工作负责人总负责人：陆俊峰市场预测负责人：陆俊峰工程技术负责人：杨瑞春经济评价负责人：甘增雄1.2.2研究工作指导思想、原则坚持以经济效益为中心，社会效益和环境效益为重点指导思想，以技术先进、经济可行为原则，立足福建、面向全国、着眼未来、造福社会，促进农民受益、企业增效、国家增收，把江西香油坊油脂有限公司建成全省乃至全国闻名的现代食品工业企业。1.2.3研究工作依据、范围研究工作主要依据为：（1）国家和省、市、县关于加快发展以食品工业为龙头的农副产品深加工的政策；（2）国家有关促进农民增收，实现农业产业化政策和全国食品工业“十五”发展规划要求；6（3）国家关于发展绿色食品，促进人民身心健康政策；（4）丰城市及江西省有丰富山茶油资源优势；（5）有关食用油加工建设规范、标准、要求等。（6）人民物质生活条件提高，更加注重健康饮食。研究工作范围主要是资源分布及拥有量，产品性能、市场前、建设规模、技术方案、工艺技术要求、组织管理、投资估算及经济、社会、环境效益评价等。1.3结论及建议1.3.1建设依据充分（1）资源分布广泛，并着手建设原料生产基地；（2）产品性能独特，市场前景看好；（3）厂址地理位置优越，交通运输便利，建厂条件良好；（4）符合国家产业要求。1.3.2建设规模及投资根据研究比较，以建设年产1万吨茶油生产线方案最优，项目总投资23700万元，其中原料基地19000万元，精制厂固定资产投资1700万元，流动资金3000万元。1.3.3技术方案生产精制纯山茶油，采用连续式高喷油精炼成套设备，通过脱磷、脱酸、脱色、脱臭四道工序精炼出高档食用油。只需在原加工厂内扩建而成，投资小，见效快，不影响环境。71.3.4组织管理扩建后企业采用直线参谋式管理模式，总定员940人，其中山茶油原料基地850人，精制加工厂90人。1.3.5经济指标（1）项目总投资23700万元，建设期1年。（2）净利润自投资：第一年净利润1121万元，第二年净利润2539万元，第三年4470万元，第四年6371万元，第五年6401万元，第六年6431万元，第七年开始稳定在52985万元（3）项目寿命期为投产后20年，累计实现现金流量769033万元。（4）项目投资利润率为60.6%，静态投资回收期五年五个月。综上所述，该项目是风险小，见效快，经济效益，社会效益良好项目，技术合理，经济可行。1.3.6建议（1）由于项目投资规模较大。既有加工厂又有原料基地，应加强管理，合理安全工程进度，做到早建成早见效。（2）山茶油原料基地见效有3年至5年期限，在这期间应注意搞好原材料采购，以防停工待料，尽量提高设备利用率。（3）该项目产品单一，虽市场前景良好，但易受竞争对手打击，故应多开发新产品，避免单打一。8（4）茶叶树的种子也可榨成茶油，但其味不佳，企业科研机构应作好研究，努力开发，为企业拓宽原料资源。第二章建设依据与建设规模2.1资源保证情况茶油原料为取自山茶科植物油茶树的种子经提炼而成的毛油，是中国南方特有的一种纯天然高级食用油，南方各省均有分布。2.1.1资源量及分布山茶树主要分布在我国南方丘陵及中低山区、集中于江西、福建、湖南、浙江、福建、广东、广西等省，为野生山茶科植物。山茶油取其种子（茶籽）经烘烤榨取提炼而成。山茶树可人工播种，一般3～5年即有收成，不需施肥，打农药，且产量高于天然野生，是退耕还林、保护水土有效手段，值得大力推广，经调查，江西省有油茶林种植面积1750万亩，居全国第二位。除此外，临近丰城市年产油茶毛油4300多吨，我国现在年产茶籽约60万吨，可生产毛茶油15万吨左右。加上周边县（市）及邻省，一万吨原料油可以完全保证。同时，丰城市已把山茶油作为支柱产业扶持，在全市乡镇建立一批原料基地，以确保加工厂的原料供应。计划在全市山区乡镇建立茶油原料基地共计54.6万亩，总投资为25000万元。对老茶籽林进行垦复更新，9低产改造，并培育赣无1、赣无2、赣无9、赣190、长林3、长林4、长林23等16个品种稳产高产良种，基地建成后，至第四年起每年稳定亩产毛油30公斤，总产为16380吨，加上从周边县市及外省收购部分，完全可以保证本厂原料需要。油茶树一般冬初开花，形成小果实，经冬春夏到第二年霖降前后成熟，生产期整整一年。俗称吃四季露水的油料作物，营养特别丰富，由山茶籽提炼而成山茶油不饱和脂肪酸含量高达90%左右，具有特殊的清香味，耐贮存，易吸收，是一种高品位、高营养价值、纯天然绿色保健食用油。据《本草纲目》、《中华药液》、《纲目拾遗》等记载，长期食用山茶油，有“明目亮发、润肠通便、清热化湿、杀虫解毒”之功效，能“抗暑、抗癌、降温、降压”等，《中国医药宝典》、《中国药志》和《农政全书》又载，山茶油含山茶苦（柑）素，脂肪油、玉蕊醇A、茶皂醇AB等，可防癌、润肺清肝、解毒、整肠、降压、止痒、降胆固醇，调平人体器官机能运作，增强人体免疫功能，是调味、食疗保健食用佳品，又能癣疥、防蚊虫叮蛟、除疣、防晒去皱等外用。它的主要成分与世界流行食用油——橄榄油相似（如下表）：脂肪酸组成（%）山茶油橄榄油14:0肉豆冠酸0.1—0.216:0棕榈酸7—117—161018:0硬脂酸-2.018:1油酸71—8765—8518:2亚油酸7—144—152.1.2茶油开发情况我国山茶油大部分为农村采用传统土法即在榨坊榨出毛茶油就直接食用。只有福建、湖南、浙江、广西等主产省份部分采用现代工艺进行精炼，作为高档食用油进入消费市场。年产量仅2万吨左右，目前全国大部分城市尚无茶油上市，随着人民生活水平的提高，消费观念的改变，茶油将被越来越多的消费者接受，具有相当大的市场空间。与国际上流行的橄榄油相媲美，国际市场前景也非常好看。就目前全国茶油产量而言，远远满足不了市场需求。2.2市场前景与需求分析2.2.1食品油市场行情茶油产量小，主要销往北京、上海、长沙、深圳、杭州、南昌等城市，市场份额小。近些年虽有出些口，也受产量限制，增速慢。故市场中以深圳产“金龙鱼”牌、福建产“仙鹭、宝鹭”牌调和茶油为多，虽价廉但档次不高，无法与精制纯山菜油相比。2.2.2茶油市场前景近年来，世界消费圈内形成一种食用橄榄油新时尚，橄榄11油已在国际上被广泛地推崇和喜爱。而茶油具有与橄榄油相似性能和特质，作为一种低价高质保健食用油必将很快在我国形成消费新时尚，这是一种真正适合东方人的最好的食用油。一是适应人们生活水平提高，厨房革命需要；二是顺应人们追求身心健康、要求保健，作为绿色食品需要；三是高品位低价格符合人们消费心理需要。只要锁定城市中高收入阶层居民，以上海为中心由华东而辐射全国，建立新的经销网点，并拓宽出口渠道、扩大出口量，年销售1万吨完全可行。2.3建设规模根据资源拥有量、市场预测及经济合理原则，拟扩建一条年产1万吨茶油生产线，以壮大企业规模，提高经济效益，促进农民增收，满足市场需求。第三章厂址选择与建设条件3.1选择依据（1）靠近原厂址，便于管理，充分利用现有资产，提高资产利用率；（2）交通运输条件较好；（3）场地达九通一平以上，自然条件较好；（4）周边没有有害物质排放源。3.2厂址位置厂址拟建在江西省丰城市工业园内。123.3建设条件3.3.1交通运输条件沪昆高速公路离厂只有5公里，交通非常便捷。3.3.2厂址自然条件（1）气象条件：丰城市居赣江中下游，鄱阳湖盆地南端，地理位置东经115025′—116027′，北纬27042′—28025′，属中亚热带湿润气候，地貌多样，平原、丘陵与岗地相互交错，地势低平，沃壤遍布，气候温和，雨量充沛，光照充足，积温较高，霜期较短。土壤为红壤、红黄壤，母质为页岩、花岗岩，土层比较深厚，多为酸性土壤，自然条件很适合油茶生长。（2）水文条件：丰城工业区平均海拔均高出县城周边的尚庄等乡镇，加之本厂址又位于小山坡上，历史最高洪水位从未及于此，故无洪水之害。（3）地质条件：原建厂时已进行土地平整，基底为红色泥质粉砂岩，上覆厚度不等粘质粉土及素填土。完全适合生产线建设。（4）地震条件：根据国震发（1992）160号文件，按国家地震局《中国地震列度区划图（1990）》50年超越概率10%，丰城市地震基本烈度小于6度。（5）其它条件：原生产线建设中已征7000平方米土地，现存空地完全可以满足扩建生产线之需，且已达到九通一平，是较理想建设之地。13第四章产品方案与工艺技术4.1产品方案4.1.1主、副产品生产的主要产品为茶油，副产品为皂脚、茶皂素。4.1.2产品标准产品执行GB/T17757—1999高级烹调油通用标准GB2716-85卫生标准。主要产品茶油质量内控标准为：项目标准透明度澄清、透明气滋味气味、口感好色泽（罗维朋比色槽133.4mm）黄10、红1水分及挥发物（%）≤0.10杂质（%）0酸价（mgkoH/g）≤0.5过氧化值（meg/kg）≤8不皂化物（%）≤1烟点（℃）≥2054.1.3包装要求对主产品包装采用中小规格并举办法，继续使用专用食用14油包装塑料桶，按5斤、10斤两种规模包装的同时，逐渐推行1斤和半斤小包装，最终达到“一等质量、一等包装、一等价格”具竞争能力的要求。产品围绕人们消费观念转变，跟踪国际市场趋势达到绿色、保健、时尚要求。4.2设备选择及土建工程根据资源状况、市场前景及产品质量要求，选用目前国际最先进的连续式日产10吨高喷油精炼成套设备，配套4吨锅炉一台及部分毛油、计量检测设备等也采用目前国际最先进的设备，并建设生产车间、毛油库、锅炉房、化验室等，厂房设计规范，布局合理，造型美观，为花园式环保小区。4.2.1生产设施成套设备占地面积28m×10m，拟建一层式混凝土钢架结构平房，建筑面积40m×20m。4.2.2辅助生产设施（1）锅炉房520m2钢架结构锅炉4吨（2）检测室200m2砖混结构（3）原油库1000m2毛油筒4个（4）罐装房400m2砖混结构罐装设备一套（5）包装设备（6）成品库800m215（7）电力设施：变电设备及线路（8）其它设施4.3总平面布置4.3.1基本要求总体符合工艺、建筑、卫生、防火、劳动保护、交通运输、节约用地、便利生产等要求，做