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1第一章总论1.1项目名称及承办单位情况项目名称：年产2×104t高档特种用纸生产线项目承办单位：某某市某某公司项目负责人：***建设地址：某某市建设路东段建设单位概况：某某省某某市某某公司是一家专业从事特种纸张深加工的高科技企业，主要产品有环保型油墨和特种纸张。公司始建于1996年，坐落在历史悠久，文化底蕴深厚的“河南历史文化名城”某某市建设路东段，东临北京一珠海高速公路某某站200m、某某省道**—**公路100m，距**国际机场120Km，交通十分便利。公司现有职工380人，其中高、中级专业技术人员58人，形成了一支高素质的管理队伍和领导团队，为公司今后的快速发展奠定了基础。2003年某某省工业结构调整和高新技术产业化资金支持的本企业“年产2600吨环保型油墨”项目的顺利完成，使企业的经济实力和市场竞争能力显著增强，特种纸的产能已位居全国同行业首位。十年来，公司以市场为导向，靠科技求发展，每年以60～100%的速度快速增长。到2004年底，企业总资产6800万元，具有年产4000吨环保型油墨和1×104t特种纸的生产能力。2005年预计销售收入8000万元，实现利税1000万元。是某某市政府重点保护单位，企业银行信誉等级为AAA级。2随着我国经济的发展，对纸的需求越来越大，同时纸张的需求档次也不断提高，特种纸在国内纸张市场异军突起，发展迅速，对国内造纸业、出版业、设计行业和印刷行业都产生了巨大影响。据有关部门预测，我国纸张的消费量2005年为5500×104t，2010年消费量为7000×104t，2015年为8788×104t。而我国每年进口的纸张中大部分为高档纸和特种纸，据有关部门统计目前我国国内纸制品低档产品占50%左右，而国外中高档产品占70%以上。某某省某某市某某公司拟建的高档特种纸生产线项目，设计生产规模为2×104t，产品为皮纹纸。1.2项目建设的必要性及意义某某省某某市某某公司于一九九六年底建厂以来，产品质量稳定，生产形势较好。某某公司一家民营股份制从事特种纸张深加工的高科技企业，主要产品有环保型油墨和特种纸张油墨企业。企业现有职工380人，具有年产4000t环保型油墨和1×104t特种纸的生产能力，公司技术力量雄厚。公司于2004年6月租赁濒临破产的某某市造纸总厂（采用商品浆造纸）。经过对特种纸市场调研，综合国内外高档特种纸市场需求和国内高档特种纸生产能力及现状，公司决定利用公司生产油墨的优势以及某某市造纸总厂的原纸生产高档特种纸，建设总规模为年生产高档特种纸2×104t。项目的建设利用了新克耐实业公司的产品为原料，实现产品的深加工，规避市场风险，对于某某新克耐实业公司提高竞争力有巨大意义。项目的实施满足了国内市场的迫切需要并可替代进口和扩大出口。随着我国国民经济的持续发展，高档特种纸的应用领域越来越广泛，其用量也越来越大。目前我国的特种纸产量还不能满足市场的需3求，尤其是高档特种纸更是短缺，每年都有相当数量进口，我国人均年消耗纸张量与发达国家年人均消耗量相比差距很大，可以说我国的纸张市场容量是相当大的，具有很大的发展潜力。同时我国周边国家和地区高档纸及特种纸进口市场也具有相当大的容量，项目的实施将会进一步扩大我国高档特种纸的出口。项目的实施填补了区域纸张深加工产业空白。某某省地处我国中部地区，位于京广和陇海铁路的交汇点，交通便利，通讯发达，目前某某省仅新克耐公司一家生产高档特种纸。同时某某省又是中西部地区经济实力雄厚的省份之一，经济增长速度较快，对纸张特别是高档特种纸的需求量大且需求量呈逐年上升。项目实施对区域性产业链延伸，调整地区产业结构具有重要意义。某某省是传统原材料生产区域，造纸工业也不例外，省内有数家大型造纸企业，但原纸下游产品高档特种纸的生产相对薄弱。项目实施将使区域原材料生产向高附加值加工业延伸，对地区产业结构调整具有重要意义。1.3项目实施的背景及优势1.3.1造纸工业是国民经济的重要组成部分随着社会的发展，物质文明和精神文明的建设，各种各样的纸张在人们生活的各个方面，国民经济的各个领域，均获得了日益广泛的应用，甚至成为不可缺少的重要物资。造纸工业在全世界产业中的位置业已变得越来越重要，全球造纸工业总销售额和资产总额，仅位居电信制造业和汽车工业之后，超过了钢铁工业和航天航空工业，为世界第三大制造业。造纸工业己成为国民经济的重要组成部分。41.3.2中国造纸工业体系基本形成，为造纸工业的发展提供了条件。新中国成立以来，特别是改革开放以来，中国的造纸工业获得了长足发展。1949年，全国造纸工业年产量仅为23×104t，1980年也才到534×104t。1992年已达到1745×104t，跃居世界第三位，2003年已发展到4300×104t，连续12年名列第三位，基本满足了社会发展的需要。与此同时，造纸工业的相关行业也得到了全面发展，已形成一批造纸设备制造企业和造纸化学品生产企业，以及一批智力支持单位，计有造纸工业科学研究院所12个，造纸设备研究院1个，设有造纸专业的大型设计院8个，拥有造纸专业的大专院校14所，基本形成包括制浆造纸生产、科研、教学、设计、设备制造、建设工程安装的比较完整的工业体系，可基本满足中国造纸工业发展的需要，并为以后的发展提供了条件。1.3.3发展造纸工业有良好的政策环境造纸工业是中国重要的基础原材料工业。中国现已成为世界第二大纸张消费国，但中国的造纸工业在产品品种和质量档次上还不能满足国内需要，与国际先进水平相比，还存在较大差距。每年都要从国外进口高档产品500～600×104t。因此，国家对造纸工业的发展大力支持，提出要依据政策，推动造纸工业的发展，进一步调整造纸工业的原料结构和产品结构，积极开发新品种。国家造纸工业“十五”工业结构调整规划规划纲要提出“发展高档新闻纸、书写印刷纸、商品包装装潢用纸和纸板、特种纸等，推进重点造纸企业提高经济规模。”2005年8月17日国家发改委中小企业司发布的《某某省中小企业产业结构调整指导意见》指出某某省产业结构调整重点之一是，5大力发展新闻纸、高档书写纸、胶印书刊纸、信息用纸、办公用纸、涂布纸、中高档生活用纸、特种纸和A级牛皮箱板纸、A级高强度瓦楞原纸等高档包装纸。积极调整用浆结构，逐步提高木浆比例，鼓励林纸一体化生产和再生纸生产。加快大型成套造纸机械设备和纸张深加工设备的开发、研制。1.3.4本项目属国家造纸工业产业政策鼓励的纸张深加工产品本项目以商品原纸为原料，采用具有世界先进水平的印染涂布工艺，生产市场上紧缺的高档特种纸张，属高技术含量、高附加值产品，符合国家及某某省造纸行业技术创新和品种发展要求。由于采用了商品原纸作原料，生产过程中不存在废水污染问题，符合环境保护的要求。实施本项目可满足国内市场对高档特种纸张日益扩大的市场需求，取代进口，促进包装行业的升级换代水平。同时，企业实现规模化，具有良好的经济社会效益。1.3.5项目发展概况及企业实施本项目的有利条件该项目产品为新克耐公司在国内率先研究开发之品种，现已拥有年产1×104t生产能力,产品深受市场欢迎，供不应求。为此，新克耐公司提出本扩建项目，以满足市场要求，扩大企业规模，提高经济效益。为实施本项目，新克耐公司已做了大量前期准备工作，对该产品的市场情况和装备情况等进行了充分考察和调研，了解了国内外纸张深加工设备和市场情况等。另外，新克耐公司现已生产经营该项目产品，熟练掌握了该产品的生产技术，建立了完整的市场营销网络。所有这些前期工作，为本项目的实施创造了良好条件。61.4编制依据及编制单位1.4.1编制依据1.国家相关产业技术政策与法规2.某某省某某市某某公司提供的编制可行性研究报告委托书。3.某某省某某市某某公司与我公司签订的技术咨询合同书。4.某某省某某市某某公司所提供的基础资料：厂址地形图、厂址地区的工程地质情况说明、供水供电说明、某某市县志、气象和水文地质资料等。1.4.2编制单位某某省工程咨询公司资格证书号：工咨甲10301210011.5编制范围及编制原则报告根据本新建项目特点及建设单位实际情况进行编制，本项目产品为皮纹纸年产2×104t。本报告对设计年生产2×104t皮纹纸生产线相关内容加以详细叙述及说明。投资估算对建设该生产线工程进行估算。1.6建设条件1.6.1原材料、燃料供应条件本项目承建单位有多年特种纸生产及经营历史背景，并已形成年生产特种纸达10000t的生产规模。项目所需主要原材料原纸可以由已有多年合作关系的单位供给，也可由市场直接购进，市场供应充足。根据具体情况，由汽车或火车运回。辅助材料油墨由本企业生产，供给有保证。71.6.2供电条件本厂原变配电高压进线为10KV，现有4台变压器，总容量为315KVA。本项目拟从原变配电站高压端引出线路，作为本扩建项目的供电电源。本项目拟选用800KVA变压器一台。1.6.3供、排水条件目前原厂区已有水井一眼，水量有富余，拟以此为本扩建项目生产用水水源。本工程雨水及生产、生活污水的排放采用地下管排放的形式。雨水通过厂区地下管直接排入城市雨水系统，生产、生活污水在厂区内进行处理，达到国家排放标准后，通过厂区污水管排入城市污水系统，送往某某市污水处理厂处理。1.6.4交通运输条件本项目位于某某市东部建设路东段，某某市位于新乡市域东北部，太行山南麓，自古为豫北重镇。京广铁路和107国道穿境而过，距郑州国际机场120km，北京－珠海高速公路、新(乡)－濮（阳）公路从厂区东侧经过，交通运输条件优越。1.6.5协作配套条件项目所在地新乡市某某附近有数家造纸企业及油墨生产企业形成良好的配套产业，某某市交通条件发达，发展环境较好。且该项目承办单位某某省某某市某某公司已有数年的特种纸生产、市场开发和企业管理经验。为项目的实施提供了良好的配套条件。81.7建设方案1.7.1厂址本项目位于某某市东部建设路东段。北面是建设路，西面是卫源公司，东面是协和公司，南侧为农田。该地区的场地相对平坦，周围地形开阔，适宜建厂，且土石方量小。详见区域位置图1.7.2建设规模本工程规模为年生产高档特种纸2×104t。1.7.3生产工艺方案和主要设备选择根据本项目的建设规模和产品方案，生产工艺选择了其生产品种应用广泛、市场前景好、质量优异、竞争力强的生产工艺。根据项目建设的外部条件、资金筹措的可能性，并综合特种纸市场的需求、我国特种纸生产能力和现状，设备选择采用国内先进成熟设备。本项目生产车间选用的主要设备有：Ф1000型凹版印刷机3套、压花机2台、分切机2台、复卷机1台。1.7.4辅助生产和公用设施根据生产工艺和所确定的生产设备，本项目建设特种纸生产车间1座、成品库2座、原料库2座。根据建设规模和生产的需要，本项目配套建设的辅助生产和公用设施有：变配电所、总图道路和绿化、厂区综合管网等。1.8工程建设进度本项目建设期计划为一年。91.9工程投资及资金筹措本项目总投资估算为6218万元，其中建设投资5901万元，铺底流动资金317万元。资金筹措方案为：总投资6218万元由企业投入资本金2200万元，资本金以外项目所需资金4018万元拟向商业银行申请3～5年期银行贷款，贷款利息为5.85%。1.10工程经济效益拟建项目投产后，测算的年均销售收入为13800万元，正常年销售收入14000万元，年均利润总额2188万元，年均销售税金及附加（含增值税）568万元，投资利润率31.45%，投资利税率39.61%；全部投资内部收益率（所得税前）38.62%，净现值（I=12%）9785万元，投资回收期3.75年；全部投资内部收益率（所得税后）28.69%，净现值（I=12%）5762万元，投资回收期4.54年；自有资金内部收益率（所得税前）61.2%，净现值（I=12%）10366万元；自有资金内部收益率（所得税后）41.7%，净现值（I=12%）6343万元。从上述的几个主要经济指标来看，本项目的经济效益是较好。1.11项目主要技术经济指标见表1-11.12结论及建议本项目工艺技术有保障，项目场址交通运输及供电、供水条件优越。项目所在地新