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山东XX重工机械有限公司年产500台YC挖掘机、YG装载机项目可行性研究报告工程咨询委员会工程咨询院二○○九年十月目录第一章总论............................................11.1项目名称及承办单位.................................................................11.2可行性研究的依据.....................................................................11.3项目研究的范围及内容.............................................................21.4项目概述及研究结论.................................................................3第二章项目提出的背景及建设的必要性....................52.1临沭县概况.................................................................................52.2项目提出的背景.........................................................................62.3项目建设的必要性.....................................................................8第三章市场分析........................................93.1中国工程机械市场.....................................................................93.2挖掘机发展概况.......................................................................113.3挖掘机行业发展现状及预测...................................................12第四章项目选址和主要建设条件.........................144.1项目选址...................................................................................144.2主要建设条件...........................................................................14第五章建设内容和产品方案.............................175.1建设规模和内容.......................................................................175.2生产规模及产品方案...............................................................17第六章工程技术方案...................................186.1生产工艺流程...........................................................................186.2设备方案...................................................................................201第七章土建工程设计方案...............................227.1平面布局...................................................................................227.2土建工程方案...........................................................................23第八章环境保护.......................................288.1环境现状...................................................................................288.2采用的环境保护标准...............................................................288.3环境影响预测评价结论...........................................................29第九章节能...........................................329.1节能设计依据...........................................................................329.2能耗指标分析...........................................................................329.3节能措施...................................................................................33第十章劳动安全与消防.................................3510.1职业安全与卫生.....................................................................3510.2消防.........................................................................................38第十一章组织机构与人力资源配置.......................4111.1企业组织原则.........................................................................4111.2组织机构和劳动定员.............................................................4111.3职工来源及培训.....................................................................42第十二章项目实施进度.................................44第十三章投资估算和资金筹措...........................4513.1投资估算.................................................................................4513.2资金筹措.................................................................................46第十四章财务评价.....................................501第一章总论1.1项目名称及承办单位一、项目名称：年产500台YC挖掘机、YG装载机项目二、承办单位：山东XX重工机械有限公司三、建设地点：临沭经济开发区工贸路西首四、可研报告编制单位：临沂市工程咨询院1.2可行性研究的依据一、本项目可行性研究的主要依据1、国家计委发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）及现行财税制度；2、临沂市“十一五”经济发展纲要；3、与项目有关的产业政策；4、建筑工程设计规范；5、山东省建筑工程消耗量定额及费用定额；6、城市总体规划文件；7、《消防法》；8、项目承办单位提供的有关基础数据资料。2二、项目编制的原则1、坚持勤俭建厂的方针和实事求是的作风，建成后的生产装置在技术上成熟、可靠、节约能源，降低原材料消耗，保证原材料质量，增加企业效益。2、本着“立足市场，优化工艺，留有余地”的原则，在设计中充分考虑利用国产设备，同时结合有关厂家的先进经验进行设计建设，节省投资。3、重视安全卫生和“三废”治理，主体工程与环境、安全和公共卫生同时考虑，消除“三废”对环境造成的影响。1.3项目研究的范围及内容一、项目提出的背景及建设的必要性二、市场分析三、项目选址和主要建设条件四、建设内容和产品方案五、工程技术方案六、土建工程设计方案七、环境保护八、节能九、劳动安全与消防十、组织机构与人力资源配置十一、项目实施进度十二、投资估算和资金筹措3十三、经济效益评价1.4项目概述及研究结论根据市场需求和国家产业政策，为促进当地经济发展，山东XX重工机械有限公司拟在临沭经济开发区工贸路西首兴建本项目。该项目规划用地面积90亩，总建筑面积36000平方米，建筑占地面积25290平方米，建筑密度42.2%，容积率0.60，绿地率10.8%。主要土建内容包括总装车间、机加工车间、涂装车间、外协件仓库、材料仓库和综合楼等。本项目建设期为1年。经估算，本项目总投资9000万元，其中建筑工程费1953.80万元，设备购置费4660.00万元，安装工程费233.00万元，工程建设其他费用1150.39万元，基本预备费639.78万元，铺底流动资金363万元。资金来源：资金全部由项目承办单位自筹解决。项目投入运营后，每年设计生产能力为年产挖掘机、装载机500台,年可实现销售收入2.2亿元，利税总额2950万元，项目总投资收益率22.45%，盈亏平衡点43.20%，所得税后财务内部收益率21.44%，税后投资回收期5.3年(含建设期1年)，财务净现值3828万元。本项目在《产业结构调整目录》（2005年本）中属于鼓励类十二、机械中第39条“大型工程施工机械及关键零部件开发及制造”，属于国家鼓励发展的行业。项目的建设可以促进企业自身发展，为企业带来较好的经济效益，增加地方税收，扩大就业，促进当地经4济的发展。项目投入运营后，产生的“三废”经处理后完全可达到国家标准要求，对环境影响较小。综合分析，本项目经济效益显著，社会效益良好，项目建设的各项配套条件均已具备，项目的建设是必要可行的。项目主要经济技术指标表序号指标名称单位数量备注1项目总用地亩902总建筑面积平方米360003建筑占地面积平方米252904容积率0.65绿化率%10.86建筑密度%42.27年工作日天2508劳动定员人2009设计生产规模挖掘机、装载机台50010项目总投资万元900011销售收入万元2200012销售税金及附加万元74013总成本费用万元1904914利润总额万元221015所得税万元55316项目建设期年117投资回收期所得税前年4.5所得税后年5.318盈亏平衡点%43.2019总投资收益率%22.4520项目财务内部收益率所得税前%27.85所得税后%21.4421财务净现值万元38285第二章项目提出的背景及建设的必要性2.1临沭县概况临沭县位于山东省最东南部的鲁苏交界处、因濒临沭河而得名。东、南分别与江苏省赣榆、东海两县交界，北与临沂市莒南县接壤，西、西南与河东区、郯城县相连，与临沂经济开发区一河（沭河）相隔。全县总面积1038平方公里，耕地80万亩，辖12个乡镇和1个省级经济开