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1浙江皇府集团年产50万樘高档金属门生产线项目项目规划书二0一三年十二月2目录第一章总论………………………………………………3第二章产业政策及市场分析……………………………7第三章项目选址及建设条件……………………………9第四章生产工艺和设备…………………………………11第五章原辅材料供应……………………………………17第六章公用工程和辅助设施方案………………………18第七章节约与合理利用能源……………………………22第八章环境保护、劳动安全及消防……………………25第九章生产组织与劳动定员……………………………30第十章项目实施规划……………………………………33第十一章投资估算及资金筹措…………………………34第十二章经济评价………………………………………383第一章总论1.1项目名称及建设单位1.1.1项目名称：年产50万樘高档金属门生产线项目1.1.2建设单位：浙江皇府集团1.1.3项目负责人：赵志1.1.4建设地址：睢县产业集聚区1.2建设单位概况浙江成立于1997年，是一家专业生产中高档非标门产品的专业化企业。现有总资产5000万元，其中固定资产3000万元，企业现有占地面积15000平方米，职工350余人，工程技术及管理人员30人。公司在选材、工艺、技术、质量方面具有得天独厚的优势，在同行业中处于领先地位。在产品创新上敢为人先，注重企业自主创新能力提高和品牌建设。公司生产的中高档系列金属门，钢质室内门等产品以优质的材料、先进的工艺、精湛的技术、优异的质量和完美的售后服务在金属制品市场上掀起一股旋风，深受用户的认可和喜爱，得到业界的钦佩和赞许。公司拥有一批经验丰富的中高级人才，具备较高的管理水平、先进的设计、较高的研发能力、先进的营销理念、健全的营销网络。销售网络遍布全国各个省、市、区、县，销量上一路上升，市场占有率不断提高。随着皇府集团产能结构的不断调整和提升，企业品牌建设与宣传亦成几何式增长，全面提升了黄浦门业4的知名度，美誉度和忠诚度。在2012年公司推出系列高端产品，将产品品质全面升级。1.3可行性研究报告编制依据与原则1.3.1编制依据1、睢县经济发展规划；2、建设用地规划设计条件；3、工程咨询委托书。1.3.2编制原则1、遵循国家有关政策、法则和专业技术规范，充分尊重业主的意见，并符合规划部门的规划要求；2、根据本项目的实际情况并满足生产要求，综合考虑工艺流程、生产设备和总平面布置；3、合理配置公用工程、动力、环保及生活服务等设施；4、节约用地，在符合防火规范要求的前提下，总平面布置应与总体规划相协调；5、严格按“三同时”原则搞好环境保护和安全生产。1.4可行性报告研究范围本报告重点进行市场预测分析，初步确定产品方案、建设规模，提出工艺方案，根据建设条件确定建设方案，同时作出投资估算及资金筹措，进行财务效益分析评价。51.5主要结论1.5.1主要技术指标项目拟征用土地面积100亩，总建设面积60000平方，其中生产厂房36720平方米，仓库14700平方米，动用中心180平方米，产品研发中心3000平方米，办公用房1900平方米，职工宿舍2700平方米，食堂、活动中心800平方米，建筑物占地面积22675平方米，建筑密度52.33%，容积率2.64，绿地率11.60%，办公生活配套服务用房建筑占地面积1550平方米，占总用地3.58%7%。1.5.2建设投资项目固定资产总投资18775万元，其中建筑工程费5923万元，设备购置费9075万元，安装工程费454万元，其他费用2862万元，建设期利息461万元。项目所需流动资金2648万元，其中铺底流动资金795万元。报批项目总投资3亿元（固定资产投资和铺底流动资金之和）。1.5.3经济效益项目投产后达到设计规模正常年实现销售收入41000万元（含税），销售税金及附加2387.4万元，年新增利润3860.4万元，所得税965.1万元，财务内部收益率20.23%，投资回收期6.25年（含建设期），建设投资长期贷款偿还期（从借款开始算起）为4.50年，能满足贷款机构的要求。本项目产品具有科技含量较高，市场前景看好，具有较强的竞争力，符合国家产业投资方向。项目投产后，将取得较好的经济效6益，且产业带动效应十分明显，有利于促进当地经济结构调整和产业升级。因此，项目是必要的，也是可行的。7第二章产业政策及市场分析2.1本项目实施属《产业结构调整指导目录（2005年本）》允许类产业。根据《产业结构调整指导目录（2005年本）》，本项目属允许类产业。本项目产品方案确定充分考虑国内外市场的形势，采用先进设备，保证工艺技术的先进性，使本项目的产品技术含量高，质量符合国家和国际标准。2.2本项目的实施符合商丘地区生产力布局和产业带发展规划科学合理布局生产体系，优化区域资源配置，是顺应国际经济全球化和新技术革命发展趋势，迅速成长为河南金属门行业的高科技企业，为我国金属门产业升级做贡献。2.3市场需求分析随着生活水平的提高，改善居室条件已慢慢成为人们消费的另外一个热点。根据由关部门统计：2005年，国内装修产业的产值仅为4152亿元，2008年全国用于住宅装修的费用高达到了6187亿元，而2009年由于政府扩大内需的一系列政策杠杆的拉动，装修市场更为红火向上，目前全国从事家庭装饰、装修的人员已达1250万人。专家预测：在未来的几年，装饰装修行业的发展会高于建筑业的平均速度：按年增长22%计算，到2015年，预计装修额度会超万亿元。2.4项目建设规模及产品方案82.4.1建设规模根据市场需求，本项目投产后形成年产50万樘各类门产品的生产能力。2.4.2产品方案序号产品名称单位数量1钢木室内门万樘202高档金属门万樘253非标门万樘59第三章项目选址及建设条件3.1项目选址项目选址在河南睢县产业集聚区,拟建睢县用地面积100亩，建设面积60000平方,区域内水、电、交通、通信、排污等公用工程配套完善，且接入较方便，可满足本项目建设和项目建成投产后营运的要求。3.2建设条件3.2.1基础设施条件1、交通2、供水厂区内采用生活，消防合并供水系统，生产用水可用地下水源供给。3、供电本项目的供电源由当地供电部门就近供给。3.3土地利用3.3.1该项目用地为工业出让用地，符合睢县市土地利用总规划。项目拟用地总规模100亩，项目用地位于睢县产业集聚区总体规划的建设用地区内，符合土地利用总体规划。3.3.2项目土地利用较合理总用地中：生产用房占地面积21125平方米，办公生活配套10设施部分占1550平方米，占总用地的3.58%7%;道路场地部分占地14110平方米，绿化部分占地5028平方米，占总用地的11.6%，其它用地1520平方米，各项指标均符合有关规定。3.3.3地质灾害及其他影响分析项目所在区域为非地震灾害易发区，该项目非易诱发地质灾害的项目，基本上不存在诱发地质灾害的可能性，该项目所在区域无压覆矿床和文物，并且对防洪不会生产不利影响。3.4拆迁和安置该项目红线范围内无建设用房，不存在拆迁问题，农村征地全部实现货币安置，不存在移民安置。11第四章生产工艺和设备4.1生产工艺4.1.1生产工艺路线本项目的工艺路线根据产品方案而定，产品方案选定时充分考虑到产品市场的适销对路。采用成熟的技术、设备、保证工艺技术的先进性，使本项目的产品科技含量高，质量符合国家和国际标准。4.1·1生产工艺流程1.钢木室内门开平压型剪板钣金加工表面处理折弯电焊组合表面加工包装入库2.高档金属门流程图压型剪门板冲门板折门板焊门板胶合配门开斩冲门框折门框焊门框无磷化表面处理——组装打包入库123.高档非标门工艺流程图压型剪门板冲门板折门板焊门板胶合配门开斩冲门框折门框焊门框无磷化表面处理组装打包入库4.2工艺设备方案4.2.1设备选型原则1、按照“结构合理，性能可靠，工艺先进，操作方便，使用安全，节能显著”的选型原则，结合企业的生产规模和产品方案，设备性能应达到当今先进水平，能满足生产需要。2、设备生产能力应与设计生产规模匹配或略留有余地，能适用多品种生产。4.2.2主要工艺设备根据项目拟定的主导产品和生产工艺，本着技术进步，使用可靠的要求，在总结借鉴行业内同类技术设备的经验基础上，经反复比较、讨论后确定设备方案。13表4-1高档金属门设备清单序号设备名称数量单位单价（万元）合计（万元）1开台和斩床3套15452剪板机10台151503门框拉管机6台12724组合冲床60台2.51505侧面冲床30台2606普通冲床45台2907油压锯角机6台1.598折弯机30台123609胶合机8台1512010保护焊30台0.51511流水线5条210101512其它小型电动工具60合计218114表4-2钢木门生产设备清单序号设备名称数量单位单价（万元）合计（万元）1锯板机15台2302梳齿机15台2303指接机15台3454四面刨16台9.51525蒸汽干燥机15套182706精密电子裁板锯15台5.6847裁板锯40台31208双轴立式木工先床50套1.8909液压木工冷压机90台2.825210八轴精密雕花机30台2575011定厚宽带砂光机20台50100012全自动正负亚贴面机20台5060013自动喷漆房20套3060014无尘打磨工作台100台1020015自动喷漆房20套102001516自动无尘喷漆房10套2525017线条异形万能贴面机20台1020018无尘烘干房10套25250合计5123表4-3非标门生产设备清单序号设备名称数量单位单价（万元）总价（万元）1开台和轧床3套15452剪板机10台151503门框拉管机6台12724组合冲床60台2.51505侧面冲床30台2606普通冲床45台2907油压锯角机6台1.598折弯机30台123609胶合机8台1512010保护焊30台0.51512其他小型电6016动工具13门框压花机2台3060合计1191表4-4公用工程设备清单序号设备名称数量单位单价（万元）总价（万元）1变配电设备1套2802802供排水设备1套80803环保设备1套65654消防设备1套3030合计45517第五章原辅材料供应本项目生产所需的主要原材料为冷轧钢板及其他辅助材料在国内市场上均有优质货源，市场供应充裕，质量有保证。按照生产纲领，项目达产后新增主要原辅助材料消耗量如下表：表5-1年消耗原辅材料、能源表序号名称数量单位产地1冷轧板8000吨上海2框料7000吨上海3胶水780吨浙江4油漆500吨广州5不锈钢1000吨上海6锁具50万把浙江7包装材料50万套当地8其他辅料50万件当地9水13500吨当地10电160104KWH当地11柴油200吨当地18第六章公用工程和辅助设施方案6.1总图运输6.1.1总图布置原则1.总平面布置力求做到功能分区明确，动力负荷集中，人货分流畅通，环境卫生安全，生产管理方便，符合规划要求。2.在满足生产工艺，符合防火安全，卫生要求的前提下，合理布局、节约土地。3.建（构）筑物布置尽量结合地形和施工条件，同时为生产、生后提供方便。6.1.2总平面布置本项目规划许可用地面积100亩，生产区域与非生产区域分隔，功能分区明确，生产管理方便。厂区道路呈环状布置，道路转弯半径为9M,7M,保证厂内运输畅通，并满足消防车的通行。6.1.3厂区绿化各建筑物四周均布置一定的绿化带，道路两侧种植高树干的大冠乔木，特别是生活中心尽量布置一些集中绿地。充分利用一切空地进行绿化，各生产区泥地表面皆植草皮，绿化率11.6%，这不仅可以降低噪声、净化空气，而且还可以改善劳动环境、提高生产效率。使整个厂区清洁、美丽、全年常绿，为职工创造一个良好的生产、生活环境。196.1.4主要技术指标规划总用地面积：66777㎡建（构）筑物占地面积：22675㎡总建筑面积：60000㎡其中：生产厂房：36720㎡建筑占地面积15445㎡（二层）仓库：14700㎡建筑占地面积4900㎡（三层）动力中心：180㎡建筑占地面积180㎡（一层）产品研发中心：3000㎡建筑