延锋伟世通--内饰系统项目采购工作指导书

内饰系统项目采购工作指导书延锋伟世通编号：版本：1/0第1页共15页本程序以网络保存有效，打印盖章后也是有效文件。其它方式的文件仅供参考。1.0目的规范项目开发过程中项目采购的工作,并确认供应商是否将新项目的要求在开发的整个阶段作好规划和安排,不断定期跟踪以督促并确定各阶段目标的落实。2.0范围此程序适用于延锋伟世通内饰系统。3.0引用标准和文件：3.1供应商新项目开发管理程序YFV-DS07。3.2项目管理程序YFV-OP-DS043.3原材料定点定价工作指导书YFV-DS06-014.0术语：4.1项目评审－对供应商就其在下述方面的安排和落实情况进行审核：消化技术资料，确定质量目标、关键产品/过程特性；生产能力规划；产品策划(如需要)；工艺策划；采购品及供应商的控制；过程审核、节拍评审等方面4.2工艺策划－工艺文件、工艺布局、过程PFMEA、控制计划(工艺过程、成品、进货检验)、检验文件、工装模具和设备的规划、检具规划等。4.3项目采购工程师的定义：流程中项目采购工程师包括项目开发过程中所涉及的一般采购、原材料采购、各子/运营公司的产品采购、供应商质量管理等人员。5.0流程/程序5.1开发流程修订记录：版本号修订日期修订内容1/02009年7月21日首次发布。内饰系统项目采购工作指导书延锋伟世通编号：版本：1/1第2页共15页1责任部门流程图输出记录备注项目启动获取项目资料和项目布点任务书组织实施采购项目风险分析AB项目经理工程督导项目采购工程师布点任务书项目定点定价原材料清单项目产品风险评估表项目问题清单外协件原材料内饰系统项目采购工作指导书延锋伟世通编号：版本：1/1第3页共15页责任部门流程图输出记录备注项目采购工程师组织对高风险产品供应商实施技术评估（TA）1,布点计划依据风险分析结果，结合产品组战略，制订布点计划项目采购工程师1,供应商技术评估报告邀请供应商报价技术交流1,报价邀请书组织供应商报价1,产品成本价格表2,模具报价明细3,检具报价明细;4,试验报价明细(技术中心统筹)报价成本比较分析1,产品报价成本分析表向子公司采购委员会定点汇报和定点审批1,采购项目审定表(采购委员会签字版)签订定点意向书1定点意向书(零件)2,设计开发定点意向书(如果供应商负责设计且需YFV付费)C采购部内部定点讨论1,采购项目审定表3项目采购工程师4项目采购工程师项目采购工程师项目采购工程师采购部经理产品采购科经理项目采购工程师子公司采购委员会项目采购工程师2A内饰系统项目采购工作指导书延锋伟世通编号：版本：1/1第4页共15页责任部门流程图输出记录备注通过未通过审批制定布点计划定点汇报未通过审批通过技术交流未通过技术可行性评估成本比较分析供应商报价评价与谈判高风险产品供应商实施技术评估（TA）原材料价格流转通过项目审定表会签B原材料采购工程师采购委员会原材料采购工程师工程督导询价:原材料采购科技术交流/试验与试制：项目组、原材料采购科、子公司采购部供应商评价与谈判：原材料采购科、技术中心、财务部等技术可行性评估：项目组采购委员会采购委员会原材料采购工程师C布点计划书供应商技术评估报告TA单车用料分析表原材料成本分析表材料标准、试验大纲、测试报告供应商综合评定表技术评估报告采购项目审定表原材料价格流转单2345内饰系统项目采购工作指导书延锋伟世通编号：版本：1/1第5页共15页组织召开采购项目启动会依据经批准的项目定点审定结果，编制项目供应商清单1,项目供应商清单责任部门流程图输出记录备注C发放3D数据给供应商,启动开模和过程开发工程督导项目采购工程师1,项目问题清单2,模具实际详细进度表和模具加工照片3,外协件项目状态跟踪表4,外协件/原材料进度表2发放A面数据(或实样)给供应商,供应商启动零件设计供应商是否负责设计?YFV设计督导与供应商每周进行设计评审是否供应商提交设计完的数据给YFV设计督导确认归档工程督导;项目采购工程师设计督导1,零件设计详细进度表1,设计评审纪要设计督导项目采购工程师项目采购工程师1,3D数据6内饰系统项目采购工作指导书延锋伟世通编号：版本：1/1第6页共15页依据APQP计划，对供应商实施项目审核并定期跟踪每周向项目组汇报项目采购工程师1,项目问题清单2,外协件产品履历表3,模具实际详细进度表4,外协件内外部Audit问题及降分计划5,外协件进度表项目采购工程师项目经理1,项目问题清单2,外协件产品履历表3,项目审核纪要4,外协件项目状态跟踪表5,模具实际详细进度表和模具加工照片6,外协件进度表732责任部门流程图输出记录OTS交样1,OTS整套交样资料2,GP12记录4检具设计认可(A表)DV试验(如果有设计)项目采购工程师供应商检具工程师1,检具设计认可(A表)1,按客户要求的设计验证交样整套资料设计验证交样(如果有)2DV试验工程师1,DV试验报告89外协件检具清单确认工程督导项目采购工程师SQE1,外协件检具清单项目采购工程师供应商内饰系统项目采购工作指导书延锋伟世通编号：版本：1/1第7页共15页每两周采购部项目审核会议1,零件材料试验报告汇总单2,项目问题清单(开始需包括试验问题)3产品采购科经理项目采购工程师匹配验证交样PV试验开始56PV试验工程师供应商项目采购工程师供应商1,按客户要求的匹配验证交样整套资料2,GP12记录检具制造认可(B表)检具工程师1,检具制造认可(B表)4责任部门流程图输出SQE参与检具制造认可(B表)备注101,项目问题清单2,外协件产品履历表3,外协件内外部Audit问题及降分计划4,外协件进度表5,外协件项目状态跟踪表供应商商务表现评价表贯穿整个APQP过程输出内饰系统项目采购工作指导书延锋伟世通编号：版本：1/1第8页共15页预试生产交样试生产交样责任部门流程图输出记录PPAP预评审开始561,按客户要求的预试生产交样资料2,GP12记录3,新项目进料检验记录4,外协件PPAP报表YFV外观工程师客户模具工程师项目经理和项目采购工程师组织供应商与YFV物流协调会议&物流培训项目经理项目采购工程师物流工程师1物流协议1,皮纹加工进度模具皮纹加工光板认可7108IMDS完成项目采购工程师1,IMDS网上批准QAD维护和排程工程督导项目采购工程师物流工程师包装确认物流工程师1,包装确认单1,发布的零件QAD代号2,零件/原材料新增、变更申请表(价格排程单)9项目采购工程师供应商SQE1112项目采购工程师物流工程师供应商项目采购工程师YFV模具公司皮纹加工厂1光板认可报告1,按客户要求的试生产交样资料2,GP12记录3,新项目进料检验记录4,外协件PPAP报表从首次试生产开始物流工程师开始对外协件订单拉动模具预验收YFV模具公司项目采购工程师1,模具预验收单内饰系统项目采购工作指导书延锋伟世通编号：版本：1/1第9页共15页节拍评审/批产能力评审OTS认可供应商评审工作指导书YFVJQ-COM-RS79PPAP认可按供应商PPAP作业指导书YFV-DS03-26SOP项目采购工程师资料整理归档批量生产和持续改进按供应商工装样品/原材料认可管理规定YFV-DS03-12投产前交样PV试验完成皮纹,颜色等外观认可YFV外观工程师客户模具工程师客户外观工程师1,光板皮纹认可报告2,AAR报告YFV试验工程师供应商项目采购工程师1,PV试验报告汇总单1,OTS认可证项目采购工程师1,外协件/原材料PPAP报表2,供应商PPAP资料3,零件提交保证书7责任部门流程图输出记录89物流工程师项目采购工程师供应商1,按客户要求的投产前交样资料2,外协件/原材料控制计划3,外协件/原材料封样件清单4,GP12记录5,进货检验记录表6,外协件/原材料节拍评审报表7,外协件/原材料验收协议8,供应商批产能力表;9,供应商批产能力报告1310工程督导项目采购工程师;项目采购工程师检具符合性认可(C表)项目采购工程师1,检具认可C表模具最终验收YFV模具公司项目采购工程师SQE参与模具最终验收签订供货协议项目采购工程师1,原材料供货框架协议内饰系统项目采购工作指导书延锋伟世通编号：版本：1/1第10页共15页备注1:项目经理需提供项目背景资料和布点任务书、项目定点定价原材料清单给项目采购工程师.项目经理需在布点任务书中明确外协件一次性支付和分摊要求,产量要求,节点要求,物流包装要求等信息,项目采购工程师将以布点任务书、项目定点定价原材料清单作为外协件、原材料布点和定点依据.工程督导需提供零件爆炸图,BOM,SOR和零件描述表给项目采购工程师.SOR需包括工程要求,设计要求(如供应商负责设计),皮纹颜色等外观要求,材料要求(如有指定则还需明确材料牌号和厂家),进度要求,试验要求,检具要求,物流包装要求,交样质量要求等,后续所有的更改将以此SOR为基础,有变化则走工程更改流程并出工程更改单.原材料如客户指定,需项目组提供客户指定函.项目采购工程师根据项目经理和工程督导提供的以上资料信息,组织项目组成员对外协件/原材料进行项目风险评估,也可以组织有类似经验的项目采购工程师一起参与评估.备注2:所布点的供应商如有新的供应商,则需向总部采购供应商部供应商开发科申请对新供应商进行潜在供应商评审,如果评审通过且获得定点则项目采购工程师申请供应商QAD代号.备注3:项目采购工程师牵头组织到供应商现场进行技术评估,工程督导和SQE必须一起参加,涉及供应商设计开发的零件还需要设计工程师一起参加；供应商技术评估报告输出:设计工程师负责输出涉及设计方面的评估内容和推荐意见给项目采购工程师;工程督导负责输出涉及工程制造方面的评估内容和推荐意见给项目采购工程师;SQE负责输出对供应商过程控制与质量管理方面的评估内容和推荐意见给相关采购工程师;项目采购工程师负责评估,收集,汇总和整理并输出归档整套技术评估报告.备注4:项目采购工程师组织布点的供应商参加，主要由工程督导和供应商进行技术交底，项目经理和项目采购对项目背景、进度和报价要求进行明确；内饰系统项目采购工作指导书延锋伟世通编号：版本：1/1第11页共15页项目采购工程师需在报价邀请书上模具检具分摊数量,年度降价等要求,并让供应商对报价邀请书签字盖章后存档.备注5:原材料采购工程师根据供应商报价情况及项目组对各布点供应商的技术可行性评估，进行定点汇报。汇报通过后进行项目审定表会签。会签完毕后通过价格流转单的形式将定点供应商及价格、物流等信息传递到子公司采购部。原材料定点后，如发生工程更改，项目组需提供EWO(工程更改评审表)给原材料采购工程师，原材料工程师据此进行重新布点、定点。备注6:报价,开模和工程更改等数据发放归口在项目采购工程师进行.工程更改单的发放也归口在项目采购工程师进行.数据发放流程:工程督导把数据归档清单发给项目采购工程师,项目采购工程师根据数据归档清单在技术中心数据发放网页上申请数据发放,经工程督导网上确认后,数据管理员把数据下载路径邮件发放给项目采购工程师,项目采购工程师再把该数据下载路径并附上数据清单一起发放给零件供应商,同时抄送给模具公司模具工程师；数据原则上不直接发放给模具供应商,应由零件供应商负责发放.工程更改单发放流程:1,对于外协件,工程部门内部完成ECD(工程更改方案描述),项目采购工程师把ECD或更改报价数据发给零件供应商征询更改可行性,更改风险,更改进度和更改导致的模具检具等费用,并反馈给项目经理和业务经理,项目采购工程师参与项目组内部确认EWO(工程更改评审表)并把更改费用和进度填写在EWO上,项目助理根据ECD和EWO编制ECN(更改通知单)并在项目组内部完成ECN签字,项目采购工程师把签字的ECN发放给模具公司和零件供应商.工程更改单原则上不直接发放给模具供应商,应由零件供应商负责发放.2,对于自制件,项目采购工程师只需在EWO(工程更改评审表)和ECN(更改通知单)上签字并发放给模具公司即可,模具公司自行控制成本和进度等更改事宜.模具开发方面的进度,质量和工