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LayeredProcessAuditsare/分层过程审核是:LayeredProcessAuditsarenot/分层过程审核不是:1.Verificationthatprocessesandproceduresarebeingfollowed.验证下面的过程和程序的执行.1.Aqualityauditofpartcharacteristics.对零件特性的质量审核2.Ownedbytheoperationalgroupwheretheauditisconducted,(e.g.:Manufacturing).审核进行的地方由操作层面执行（如制造）2.Ownedbyanysupportgroup,(e.g.:Quality).由任何支持小组所执行〈如质量）3.Conductedbymultiplemanagementlevelsofpersonnelinagivenfacility.在一个给定的设备中，由若干管理阶层的员工进行；3.Conductedonlybyaninspectororlabtechnician.只有一个检验员或者实验室技术人员进行4.Anauditconsistingofquick,typicallyyes/no,questions.审核是由快速的、典型的是／否的问题组成4.Anauditthatrequiresmeasuringpartsorotherproductcharacteristics.审核要求测量零件或者其他产品特性5.Ashortlistofkeyandhigh-riskprocesses,processsteps,andprocedures.重要的且高风险的过程、过程步骤及程序的一个简明清单5.Along“laundrylistofitemsthatincludeitemsnotcontributingtocustomersatisfaction.包括对顾客满意度不起任何作用的项目在内的一个长的明细单6.Completedonaregular,pre-determinedfrequency.按照正常的、计划的频率去完成；6.Completedwhenevertheauditorhassparetime.由审核员在有空的时间完成7.Completedbythepersonidentifiedintheauditplanineachlayeroftheorganization.由组织各阶层的审核计划确定的人员去完成；7.Allowedtobedelegatedbytheresponsiblepersons.允许由责任人员委派代表8.Completedon-site“wheretheworkisdone.”在工作现场完成；8.Completedintheauditor’soffice.在审核员办公室完成9.Amethodtoverifyandsustaincorrectiveactionsrelatedtoprocess.一个验证和维持与过程相关的纠正措施的方法9.Amethodtodeterminecorrectiveactions.一个决定纠正措施的方法10.Amethodtoverifythatqualitydocumentation(instructions,controlplans,etc.)isbeingfollowed.是验证遵守质量文件（指导书，控制计划等等)的方法10.Aninspectionmethodtoaddtotheprocesscontrolplan.补充过程控制计划的检验方法11.Anauditwithresultsthatarereviewedbysiteleadershiponaregularbasis.由现场领导在一定规律下进行审核的有结论的审核11.Anauditwithresultsthatarefiledawayandnotreviewed.审核结果归挡井且不被评审12.Anauditwherenon-conformancesareaddressedimmediately.审核不符合项马上解决12.Anauditwherenon-conformancesarenotedandaddressedatalatertimeorafteracertainnumberhavebeenaccumulated.审核不符合项记录下来且迟一些或者累积到一定数目之后再解决13.Anaudittypicallyplannedforprocessesandproceduresconductedbypeople.对人员执行工艺和过程的专门计划的审核13.Anaudittovalidatetheoperationofamachine.验证机器操作的审核14.Amethodtofacilitatecommunicationbetweenoperatorsandmanagement.促进操作人员和管理人员交流的方法14.Amethodtoidentifytheworstemployees.识别最差员工的方法15.Amethodtostresstheimportanceofcomplyingwithprocessesandprocedures.强调遵守过程和程序重要性的一种方法15.Amethodtoshowpersonnelthat“we’rewatchingyou.”向员工表明“我们在看着你”的一种方法16.Anauditofselectedprocessesandprocedures/steps.选择过程和程序／步骤的审核16.AreplacementforinternalQualityManagementSystem(e.g.,ISO/TS16949)audits.内部质量管理体系〈如ISO/TS16949）审核的替代品.AppendixA-whatisLPA附录A-什么是分层过程审核?layeredProcessAuditSteps分层过程审核步骤TeamMember’s团队成员的President/BusinessUnitLeaderTopManagement最高管理层PlanningTeam策划团队DeploymentTeam推行团队Auditors审核员ProcessAreaManagerEmployees员工1.DesignateLPAProcessOwnerfortheSites为现场指定分层过程审核过程所有者IA2.IdentifytheLPAPlanningTeam定义分层过程审核小组IA3.DeveloptheLPAProcedureandforms建立分层过程审核程序及表格IA4.DeveloptheLayeredProcessAuditChecksheet创建分层过程审核检查表IARCC5.TraintheteamonLPAProcedure&AuditChecksheet给小组培训分层过程审核程序与审核检查表IAI6.SiteTopManagementidentifies-KPIs&PerformanceMetrics现场最高管理者定义KPI及业绩指标.CAI7.DevelopanLPAImplementationschedule建立分层过程审核执行日程IAI8.ConductLPAineacharea执行分层过程审核在每个区域IAS9.Developandimplementcorrectiveactions树立并执行纠正措施/行动IAS10.RecordandreviewLPAresultsineacharea记录并评审分层过程审核的结果在每个区域IAI11.Assignresourcestocorrectiveactions为纠正措施分配资源IAS12.AnalyzeAreaperformanceresults&aggregatesystemiccausesandactions分析区域业绩结果&汇总系统的原因和措施行动IA13.Site’sTopManagementconductManagementReview现场的最高管理者组织进行管理评审-EvaluateKPI's,PerformanceMetrics&OverallEffectivenessofLPAs评价分层过程审核的KPI，业绩指标及总体效果CAI14.ApplyLessonsLearnedtoimprovetheLPAs.应用经验教训以改善分层过程审核IAS15.CommunicatethestatusandresultsoftheLPAstoallStakeholders向所有相关方传达LPAs的状态和结果IAIC:Consulted-Thosewhoprovidevaluableinput.Theirbuy-inisimportantforsuccessfulimplementation.咨询：那些提供有价值的意见的人。他们的纳入对圆满的实施很重要。APPENDIXB-RASICR:Responsible-ThepersonwhoIsultimatelyresponsiblefordeliveringthetasksuccessfully.R：责任人－最终负责圆满完成任务的人A:Accountable-Thepersonwhohasultimateaccountabilityandapprovalauthority;theyreviewandassurequalityandarethepersontowhomRisaccountable.A:问责-拥有最终责任和审批权限的人;他们审查并确保质量，是“R”的负责人。S:Supportive-Theteamorperson(s)supportingthe”real”workwithresources,timeorothermaterialbenefit.Theyarecommittedtoitscompletion.支持：支持“真正”工作的资源、时间或其他物质利益的团队或个人。他们致力于完成这项工作。I:Informed-ThosewhoprovideinputandmustbeinformedofresultsoractionstakenbutarenotinvolvedInfinaldecision-making.被通知到的人/知情者：提供输入/投入的人，必须了解所取得的结果或采取的行动，但不参与最终决策。AuditLayer审核层AssignedManagementCategory(Example)指定管理类别(示AssignedManagementPersonnel(Example)指定的管理人员(示AuditAssignment审核的任务Dept.A部门ADept.B部门BDept.C部门CDept.D部门DDept.E部门EDept.F部门F1stLayerofManagement第一级管理层Supervisors主管Supervisor1主管1OwnDept.自己部门1PerShift每班1次1PerShift每班1次Supervisor2主管2OwnDept.自己部门1PerShift每班1次1PerShift每班1次Supervisor3主管3OwnDept.自己部门1PerShift每班1次1PerShift每班1次2ndLayerofManagement第二级管理层AreaManagers区域经理AreaManagers1区域经理1OwnArea自己部门AreaManagers2区域经理2OwnArea自己部门3rdLayerofManagement第三级管理层PlantStaffandPlantManager工厂员工和经理EngmgMgr制造经理RotateDepts.轮换部门QualityMgr质量经理RotateDepts.轮换部门H.RMgr人力资源经理RotateDepts.轮换部门TrainingCoord培训经理RotateDepts.轮换部门PlantManager工厂经理Rota