搜索
1、审核目的：验证量产产品所属的过程是否符合规定要求和可靠，验证过程是否具有能力并受控；评定过程相关结果的有效性，确保满足质量目标2、审核依据：支撑套管过程审核提问表3、审核组长/成员：审核时间2018.3.259:00~9:302018.3.259:30~11:002018.3.259:30~15:00工序1：烘料2018.3.259:30~15:012018.3.2519:50-21:00工序2：注塑2018.3.259:30~15:00工序3：整理2018.3.259:30~15:00工序4：包装2018.3.2515:00~16:302018.3.2522:00-22:302018.3.2522:30-23:00制定：——内部过程审核日程计划——4、计划审核日期：2018.3.25日程安排对应要素（过程审核表）受审部门/现场审核员对应人员起始会议P5.供方/原材料采购部/仓库生产部批准：生产部P7.服务/顾客满意度销售部分发部门（人员）生产过程P6.1-P6.6审核小组会议末次会议总经理管代顾客代表各部门生产部生产部第1页过程审核（依据VDA6.3）批量生产过程结果:[%](降级依据：VDA6.3条款7.3注1、注2)组织领导审核员史炯黄纯辉张方勇周青松审核员：审核日期:2018.3.25部门:技质部报告日期:2018.3.25XX供应商代码:DUNS:中国电话:传真:产品编码/工厂营业范围汽车门系统用注塑件的生产审核主题/产品分发清单:支撑套管总经理1项目主要汽车顾客工程质量证书类别:ISO9001:2008新建IATF16949:2016发证机构:NSF证书有效期:2018.9.14发证审核等级:取得证书发证审核得分:参与人员2姓名团体/职能姓名团体/职能质量部生产项目工程/销售生产总符合率:95审核组长1.现场见烘料后的一批尼龙原材料未标识。计算出的等级:A审核员评定等级（降级后的等级）:对评定结论的评注(审核员/组织):签名过程审核VDA6.3评分矩阵B批量生产P5供应商管理.5.1*.5.2.5.3.5.4*.5.5*.5.6.5.710810108610ELM891010828P6生产过程分析1.过程输入2.过程流程3.人力资源4.物质资源5.过程效率6.过程结果7.零部件搬运的落实程度6.1.1*6.1.26.1.36.1.46.1.56.2.1*6.2.26.2.3*6.2.4*6.2.56.2.66.3.16.3.2*6.3.36.4.16.4.2*6.4.36.4.46.5.16.5.26.5.3*6.5.4*6.6.1*6.6.26.6.36.6.46.1.26.1.36.1.46.2.56.2.66.4.46.6.26.6.3G1G2G3G4工序1烘料E1PVZIKORI10108101010101010101010101081010810101010101081097108101010810840403050工序2注塑E21010101010101010101010101010101010810101010101010109910101010108101040403050工序3整理E510108101010101010101010101010101081010101010101010981081010108101040403050工序4包装E610101010101010101010101010101010101010101010101081099101010101010108404030501.1.2.3.4.52.1.2.3.4.5.63.1.2.34.1.2.3.45.1.2.3.46.1.2.3.46.1.26.1.36.1.46.2.56.2.66.4.46.6.26.6.31010910101010101010101010101010109101010101010910EPG#REF!1091010109109Eu1[%]98Eu2[%]100Eu3[%]100Eu4[%]98Eu5[%]100Eu6[%]98Eu7[%]96P7客户关怀、客户满意度、服务.7.1*.7.2.7.3*.7.4.7.5.7.610101081010EK9720203810PVZIKORI基本属性满足度：32322840EP[%]=(ELM+EPG+EK)/3EP[%]0A评定要素/工序过程分析之后的分析评定及基本属性目标目标各评定要素的最低要求各评定要素的最低要求6070809010060708090100落实程度落实程度评定要素/工序[%]评定要素[%]项目管理P2过程输入EU198产品过程策划P3过程流程EU2100产品过程落实P4人力资源EU3100供应商管理P589物质资源EU498生产过程分析P699过程效率EU5100客户满意度P797过程结果EU698轴承塑料保持架E197运输/搬运EU796E299基本周期E399过程责权关系PV36E498目标导向ZI36E598联络沟通KO29E699风险导向RI46总体落实程度EG95当前审核以前的审核结果一览表产品组1产品组2产品组3产品组4809010012345678区域主管：审核日期：2018.3.25审核员：P5出发点关注点运行证据审核事实记录得分＊5.1是否只和获得批准且具备质量能力的供应商开展合作？风险RI供应商开发流程供应商评价准则物资重要度分类标准物资接受准则供应商清单供应商质量能力评价报告公司提交资料1、公司对进货物资重要度的分类标准需建立；可根据不同重要度的物资定义出不同的管控方式，加以实施；2、查见《合格供方名录》、供方年度复评及报告、以及供方的资质证书，如ISO9001:2015以及ISO/TS16949:2009；IATF16949:2016认证证书。105.2在供应链上是否考虑到了客户要求？沟通KO在与供应商签订的技术质量协议中体现顾客要求质量技术协议中应包含物资接受准则与供方签订技术质量协议105.3是否与供应商就供货绩效约定了目标，并且加以了落实？目标ZIPPM要求供货业绩的评价供货业绩评价表查见供方供货业绩表，10＊5.4针对采购对象，是否获得了必要的认可？风险RI１、采购信息的输入：销售计划/生产计划/现有存量/BOM表/日耗量/采购周期等；2、制定合同/采购通知单且必须经授权人批准；注明品名、数量、交期等；发送供应商处；3、登记以上信息；来货：送货单、报检单，检验规范、检验报告；将来货及时和质量状况登记在信息表中；4、物资入库，入库单凭证支持；5、根据登记的信息作为供方供货业绩的评价依据。采购合同或采购通知单查见采购合同、采购订单10＊5.5针对采购对象约定的质量是否得到保障？风险RI物资验收检验证明1、在原材料检验报告中只有体现5个检验数据，同时产品合格，不存在让步接收；2、公司对该原材料应该建立相应的检验规范且在实际检验活动中按定义的规范执行；105.6是否按实际需要对进厂的货物进行了储存？物资最低储备设定物资周转率建立物资最低储量，以及物资周转率，进行统计105.7针对各具体的任务，相关的人员是否具备资质，是否定义了责权关系？职责PV人员资质岗位说明书作业标准或制度工作流程查见岗位说明书，工作人员工作职责明确，作业标准要求明确，流程清楚10100有限公司审核区域：采购部/仓库供应商管理最低要求/与评价的相关性符合率区域主管：日期：2018.3.25P6.1出发点关注点运行证据审核事实记录得分＊P6.1.1是否在研发和批量生产之间进行了项目交接？目标/风险ZI/RI1、在（开发）项目和批量生产之间定义了交接过程2、落实了PPF（生产过程和产品认可）3、为所有相关的特性定义了开展能力研究的频率4、定义了过程/产品失效模式分析的管理与更新过程5、具备了必要数量的工装模具、检验、测试和检测设备1、交接记录2、PPF记录3、特殊特性清单4、过程/产品失效模式分析措施计划5、工装模具清单6、检测设备清单查见交接记录、能力认可记录、特殊特性清单、PFMEA、工装模具清单、检测设备清单10P6.1.2在约定的时间，所需数量/生产订单的原材料是否能够被送至指定的仓库/工位？沟通KO1、正确的产品（来料、零部件、组件）必须以约定的质量、以正确的数量、正确的包装，约定时间交付给约定的工位2、必须在指定的仓储位置/存放场地准备好零件和部件3、必须根据实际需求提供零部件和材料1、看板管理（JIT、FIFO）2、根据生产需求决定最低储备量3、根据生产计划配置合适的配件量4、零件摆放区域标识5、归还多余的零件有看板管理，能够做到先进先出，查见BOM，最低库存量、仓库台账、零件摆放区域标识清楚、多余零件已经归还10P6.1.3是否按照实际需要对原材料进行了仓储，所使用的运输工具/包装设备是否与原材料的特殊特性相互适应？1、在内部搬运和生产过程中，必须保护零部件，避免受损以及受到污染；物资搬运设施需与产品特性相适宜2、必须满足客户的特定包装要求3、针对规定的仓储时间以及有效期，必须进行监控4、对用于物资周转的工位器具维护保养开展监控1、物资最低储备量设定记录2、物资储存环境能否满足物资特性需求3、搬运设备、搬运方式以及物资防护手段能否与物资特性相适宜4、物资储存有效期监控记录5、物资装载量有否过盈现象6、物资周转器具有否监控记录查见仓库台账，具有最低储量，储存环境适宜，搬运设备为液压叉车、搬运方式合理，储存期的监控记录,物资装载良好、物资周转器具有监控10P6.1.4针对各种原材料，必要(要求)的标识/记录/放行是否到位，并且相应与原材料进行了关联？沟通KO1、批准的来料必须清楚地标识（带有当前状态的信息)2、只允许将批准的零部件和材料用于生产3、在满足客户要求的同时，必须保证可追溯性（具体的涉及范围取决于产品风险4、对于有特殊文件要求和存档要求的特性必须妥善做好记录1、BOM表（经批准的）2、物资标识（身份证健康卡）3、关键部件/零件追溯性记录查见批准的BOM、物资标识清楚有效、关键部件采用标识卡、状态卡，产品批号10P6.1.5在量产过程中，是否对产品或者过程变更开展了跟踪和记录？沟通KO1、对变更流程（从初始变更请求直至变更的落实）必须加以明确描述；对责权关系必须加以规范2、将客户变更也包括在内3、在实施前，必须对变更的影响进行分析4、变更所涉及到的范围必须确认，包括涉及内部及外部、供方5、批准的技术等级必须得到落实1、公司过程/产品变更流程文件2、发生变更的可行性验证记录3、FMEA&CP更新记录4、工位上配置的作业文件为现行有效版本无变更10100有限公司审核区域：烘料审核员：什么是过程的输入、过程输出？最低要求/与评价的相关性符合率区域主管：日期：2018.3.25有限公司审核区域：烘料审核员：P6.2出发点关注点运行证据审核事实记录得分＊P6.2.1在生产控制计划表的基础上，是否在具体的生产和检验文件中完整的给出了所有相关重要的信息？风险RI1、必要的文件放置在相应的工位且与CP保持一致，作业者需理解2、过程参数必须完整描述3、生产和测试/检验文件放置在生产工位/检验工位4、过程控制图的控制限必须确定，并是可探测且可追溯的5、必须具备必要数量的工装模具，检验、测试和测量设备6、量产中是否按前期策划的方案执行1、作业文件、检验文件易于得到2、检测工具配置到位3、过程参数一览表4、过程质量控制卡界限设定5、设备、工装模具编号6、设备能力证明查见作业文件，成型工艺卡片，检验规程，在生产现场，检验器具齐全、检定合格，有合格有效期标识、过程参数清楚、设备点检表、点检合格、工装标识编号清晰、设备能力充分10P6.2.2对生产工艺流程是否进行了放行，并且对设置数据进行了采集？1、在开始生产前，必须进行初始批准或者重新批准2、一旦有产品被抽取检验，那么在之后生产的产品必须被隔离直至抽取检验件被认可为止3、工艺参数设置计划、设置用辅助工具及基准件必须放置在相应工位1、实施作业准备验证2、首件检验记录3、极限样件配置工位上