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工作流程识别清单表序号工作流程类别或名称归口管理部门责任部门备注甲乙丙丁戊一核心业务流程1工程建设基本程序2工程项目管理总流程3项目招投标流程4林地征（占）用流程二主营业务流程1工程质量控制流程2项目安全管理总流程三日常工作业务流程1隐蔽工程、分项分部工程质量签认程序流程2临时用地使用办理流程3建设档案工作流程图4原材料、构配件、设备进场验收程序流程5安全文明施工组织设计（方案）审批工作流程6安全事故处理流程7工程质量事故处理程序图8进度款支付流程图9合同管理流程图10工程结算办理流程图一、核心业务流程项目立项、资金争取下达投资计划（发改委）施工图设计（设计单位）地质勘察（地勘部门）地震安全性评估（地震局）施工图审查（审图机构）办理用地规划手续（规划股）项目报建（建管股）编制拦标价，标底（造价咨询机构）委托招标代理（代理公司）拦标价备案（定额站）工程招投标（招投标办）发布招标公告（招投标办）投标人报名（代理公司）确定投标候选人（业主）招标文件审查（招投标办）开标、评标、定标（工程交易中心）公示、发中标通知、备案（招投标办签订施工合同、廉政合同委托工程监理（监理公司）合同备案（建管股）廉政合同备案（监察局）合同价备案（定额站）消防审查（消防大队）质量监督注册（质检站）施工安全报监（安监站）办理建工人身意外伤害保险核发施工许可证（建管股）组织施工（施工单位）质量检查（质检站）施工安全检查（安监站）竣工验收（建设单位）工程竣工验收备案（质检站）结算价备案（定额站）投入使用办理房屋产权登记手续（房管所）二、工程建设基本程序收集有关资料，实施项目管理工作行政综合办形象进度项目策划信息管理三同时土地林地组办理土地林地使用手续协调土地林地关系规划咨询土建总图组工程监理施工管理质量鉴定竣工验收合同预算组招标管理合同管理造价管理项目部负责现场管理质量控制工期控制成本控制重要材料控制设计变更控制、施工图会审安全管理合同管理信息档案管理组织协调竣工验收项目结束、总结、归档委任项目经理、组建项目部设备工艺组试运行设备采购管理工艺设计会审计划财务组专项帐户用款计划资金拨付财务审计融资咨询一、工程项目管理总流程项目招投标流程节点12345678910公司各处室招标公司项目部相关专业组及行政综合组设计院工艺设备组合同造价组是条件会审提供设计条件D定标B审核技术资料提供设计院作施工图设计签订合同AC合同谈判E开始F编制招标文件按招标程序进行招标否结束移交档案归档编写技术协议编写商务合同林地征（占）用流程1234567891011121314151617林地组土地权属单位获取使用林地审核同意书项目核准或备案批复文件林木采伐设计、异地造林计划书组成报件材料逐级上报林业主管部门审批征占用林地书面申请项目开工建设结束支付补偿费、预缴植被恢复费补偿协议签订、形成会议纪要项目总平面图或征地图开始埋设界桩，办理林木采伐手续合同送审林木采伐公示、林木采伐被征占林地权属证明材料查验地界地类确认、现场踏勘、使用林地查验报告项目使用林地可行性报告二、主营业务工程质量控制流程1234567891011设备供应、施工单位监理、建设单位及公司相关人员设计单位工程质检等相关政府部门开始组织分部工程质量验收监理：向质监站提交质量评估报告质监站对工程进行（备案）编制主要分项、分部工程质量控制措施原材料、构配件、设备进场验收隐蔽工程及分项工程验收业主组织的正式验收确定单位工程及分部工程质量标准确认分包单位资格组织竣工初验审核施工组织设计组织图纸会审结束监理签发“竣工移交证书”施工单位向质监站提交质保资料审核施工单位质量保证体系项目安全管理总流程123456789监理公司安全管理人员施工单位施工单位安全管理施工安全管理审查投标单位安全管理资质建设方安全管理开始进场安全教育人员审查建立安全保证体系安全检查考核审查分包单位安全资质施工队伍进场施工制定安全文明组织方案结束与中标单位签订安全管理责任书监理方安全管理安全文明组织方案实施三、日常工作业务流程隐蔽工程、分项分部工程质量签认程序流程12345678910监理、工程管理相关人员施工单位合格？再验收记录上签字施工单位填“工程报验表”报监理单位开始检查分部、分项工程质量是否合格隐检、分部、分项验收记录签认完成检查隐蔽工程分部、分项工程是否完成施工单位是否质量保证资料齐全、合格分部、分项工程量质量自检、自评完成检查质量保证资料是否符合要求施工单位进行下道工序施工结束工程管理、监理工程师临时用地使用办理流程1234567891011林地组土地权属单位交付使用复耕、结算补偿费、交还土地权属单位结束合同送审施工设计图或施工作业方案同土地权属单位现场踏勘、划定用地界限比较、优选确定拟用地范围开始双方协商一致签订临时用地补偿协议（当地国土管理部门要求办理审批手续，按规定报批）粗选用地位置、了解当地临时用地补偿费标准预付补偿费建设档案工作流程图123456789档案室档案管理人员验收小组了解和掌握项目立项和开工情况收集档案，填写项目档案登记表整理（分类、立卷、排列、编目）分发到有关人员及施工单位对项目档案预验收，填写预验收情况表正式验收移交档案室聘请专业人员，建立验收小组，听汇报，查实物撰写重点项目建设档案工作验收报告合格的签字、出具证书开始结束原材料、构配件、设备进场验收程序流程123456789工程师、监理工程师施工单位否签认不同意进场意见施工单位在指定部位使用审查生产厂家资格合格？签认同意进场意见施工单位填报验单提供有关质量证明文件审查质量证明文件实物质量检查工程师、监理工程师开始结束工程师、监理工程师进行现场质量检验安全文明施工组织设计（方案）审批工作流程12345678安全管理人员由安全管理、监理人员组成的审查组施工方将批件返回承包方会审（建设方、专业监理工程师参加）初审（安全管理、监理工程师）向施工方询问和落实主要问题安全文明组织方案审批重大问题设计协商施工单位申报安全文明组织方案开始监督实施结束安全事故处理流程1234567891011121314施工单位监理调查小组上级主管部门事故调查制定防范措施、对安全事故责任人处理发生安全事故开展安全教育吸取教训提交《安全事故处理报告》安全事故整改自查出复工申请提交《安全事故调查报告》恢复施工提出新方案补充调查发出复工令整改验收结束暂停施工安委审查《安全事故调查报告》上报主管部门事故原因分析研究、制定处理方案发出停工令启动应急预案组织救援开始工程质量事故处理程序图12345678910111213施工单位监理调查小组公司质量检查主管领导小组发出复工令事故调查提交《质量事故处理报告》（监理）发出《质量问题通知单》（监理）恢复施工开始发生质量事故组织审查《调查报告》（监理）研究、制定处理方案暂停施工补充调查实施处理方案（施）研究确定处理方案发出停工令提交《质量缺陷调查报告》（施）提出新方案完成处理，自检申请验收（施）结束上报主管部门及分管领导事故原因分析检查、验收（监理）进度款支付流程图节点12345678910造价公司监理公司承包人项目相关专业组及合同造价组项目组负责人及财务负责人项目负责人复核项目监理组、项目部相关专业审核的工程量，审定价格，注明各种罚款及扣款，明确提出支付意见B结束EAD承包人应于每月25日前，按当月已完工程进度编制进度报表，报项目监理组财务审核后支付进度款开始项目组负责人、项目部负责人、财务负责人审核签字审批C项目部合同预算组根据形象进度、工程完成比例、核实的工程量、合同约定及已付款情况，核实本月付款金额项目部相关专业组复核项目监理组审核的形象进度及完成的工程量审核形象进度及完成的工程量，核实付款条件，注明扣款、付款明细及金额按统一的工程款支付申请表填写工程款的支付申请，由各审核方提出审核意见F合同管理流程图节点123456789行政综合组监理公司及相关专业人员造价公司合同造价组财务组及安全质量人员公司其他处室开始确定中标单位经公示后一周内合同预算组整理合同条款，组织合同谈判造价单位协助委托人进行合同的起草和谈判合同预算组审核合同条款中有关计价、进度款的条款财务、安全质量人员审核相关条款相关专业、监理单位审核技术条款合同谈判、审核后对相关条款进行修改后送审（由造价公司起草合同谈判记要）各方认可后项目组内部合同送审公司各处室进行合同送审送审后对需修改的条款进行修改签字盖章合同签订后由经办人统一交资料室管理结束ABCDEF工程结算办理流程图123456789101112131415监理项目组造价施工单位造价咨询公司对重大争议问题、初审结果书面征求我方意见开始工程结算呈批完毕，造价咨询公司出具正式结算审核报告项目组预（结）算主管工程师按规定办理结算审批结算初审完毕，造价咨询公司内部完成校核、复核公司项目组、内务部、造价咨询公司按有关规定对结算资料进行整理归档，结算审核终结结束承包工程竣工验收（或施工合同约定的其他结算条件），承包人提交完整的符合要求的竣工资料监理公司对送审结算中所附资料的完整性、真实性进行审核，并签署意见造价咨询公司按结算审核领导小组书面审核意见进行结算调整结算资料经项目组复核后，签署意见并出具同意办理工程结算的通知，交付造价咨询公司进行结算审核承包人按施工合同约定提交完整的符合要求的结算书一式二份报监理公司造价咨询公司按照施工合同约定的时间与承包人核对结算承包人、造价咨询公司对审定结算签字盖章确认，造价咨询公司出具工程结算初审报告，交付项目组预（结）算主管工程师结算审核领导小组对初审结算进行审核并提出书面审核意见