某项目目标责任书(质量目标有借鉴意义)

亿城集团股份有限公司2006年度天津区域亿城山水颐园项目经营责任状2006年2月20日1目录第一部分经营目标......................................................................................................2一、工程...................................................................................................................2（一）成本........................................................................................................2（二）进度——重要时间节点........................................................................2（三）质量控制标准........................................................................................3二、销售...................................................................................................................3（一）收入——按季度控制............................................................................3（二）均价——全年实现均价6201元/平米.................................................4（三）销售费用预算的控制............................................................................4三、现金流指标.......................................................................................................4第二部分管理目标（基准分加减的评价方法）......................................................4附件一：成本明细表........................................................................................5附件二：工程施工过程质量控制标准..........................................................10附件三：销售策略及节奏安排......................................................................26附件四：现金流量表......................................................................................302第一部分经营目标一、工程（一）成本1、成本指标住宅总建安成本：109，810，153元，设计变更、工程洽商量不超过总造价的3%。见附件一：成本明细表（二）进度——重要时间节点工程进度：±0.00主体封顶竣工验收配套工程景观工程入住1#楼2006-7-82007-6-302006-9-272007-2-12007-6-302#楼2006-7-132007-6-302006-9-272007-2-12007-6-303#楼2006-8-302007-6-302006-9-272007-2-12007-6-304#楼2006-1-52006-10-302006-9-272007-2-12007-6-305#楼2005-12-272006-10-302006-9-272007-2-12007-6-306#楼2006-1-32006-10-302006-9-272007-2-12007-6-307、8#楼2006-3-12006-3-202006-10-302006-9-272007-2-12007-6-309、10#楼期间需要完成的工作条件有利因素2006.1.20获得2#、3#楼《商品房销售许可证》2、3号楼可销售及贷款2006.2.8获得1#楼《建设用地批准书》2006.3月初，缴纳1#楼土地拆迁补偿费1717万元2006.2.17完成1#楼土地确权工作2006.3.3获得1#楼《国有土地使用证》2006.3.15获得1#楼《规划许可证》2006.3.3前，研发提供1号楼施工图2006.3.7获得7、8#楼《商品房销售许可证》2006.3.7前，工程需要建筑达到正负零7、8号楼可销售及贷款2006.3.27完成1#楼的施工图审查工作2006.4.7获得1#楼《施工许可证》2006.4.25获得1#楼《商品房销售许可证》2006.4.7前，工程需要建筑达到正负零2006.10.1完成小高层部分配套施工的准备2006.5.1获得公建部分《建设用地批准书》中国工商银行南大道分理处能够在2006.4.15前协调拆除的情况下，并缴纳公建部分土地拆迁补偿2006.5.15完成公建部分土地确权工作3前期进度安排（三）质量控制标准工程标准合格品——实测加观感。序号工程质量的主要控制部位检查方法（由工程部组织，总工办配合检查）考核标准1基础、结构工程（包括二次结构）厨房、卫生间、烟风道试风抽查10%；卫生间防水抽查10%；屋面、地下室主要在雨季检查记录烟风道抽查合格率100%；结构工程质量必须合格，允许偏差合格率在85%以上2屋面、卫生间、地下室防水工程卫生间抽查合格率100%；单位工程的屋面、地下室不得发生渗漏现象；各水电专业质量达到合格，重点放在使用功能上3室内门窗及水电空调等的使用功能实测与观感相结合，日常的工作检查与验收相结合4外立面的观感装修工程合格。允许偏差合格率在85%以上。重点放在外立面、屋面、线条、线脚，及使用功能5施工样板间的及时及完整度6装修注：全部支持性文件都采用现行的技术规程、质量检验评定标准、强制性文件、各专业的技术规程质量标准、及相关的文件、图纸、图集等。见附件二：工程施工过程质量控制标准二、销售（一）收入——按季度控制实现全年总销售额2.23亿，回款率90%，实现最终回款额1.98亿。费2476.51万元2006.5.25获得公建部分《正式消防》2006.5.25前，研发提供公建部分消防图纸2006.6.12公建部分《正式规划许可证》2006.6.1前，研发提供公建部分施工图2006.6.22完成公建部分的施工图审查工作2006.7.5获得公建部分《施工许可证》•2006.7.25获得公建部分《商品房销售许可证》•4（二）均价——全年实现均价6201元/平米（三）销售费用预算的控制全年住宅部分销售费用控制在450.75万元内。（销售策略及推盘节奏见附件三）三、现金流指标以现金流量表来控制见附件四：《现金流量表》第二部分管理目标（基准分加减的评价方法）一、团队建设及人员优化——设定人员优化目标二、遵守公司管理制度、服从公司管理指令三、横向配合与支持度四、管理费用的控制目标（根据总部最终核定的数额控制）亿城集团股份有限公司委托人：（签字）责任人：（签字）责任状签署日期：年月日一季度二季度三季度四季度合计当季均价6203.686188.336237.56171.676201销售面积2815.6610660.3011844.7810660.3035981.04销售额17467450.5565969502.2173881815.2565291830.512231105995附件一：成本明细表项目名称：天津山水颐园成本明细序号项目名称预计结算价销售面积单方造价说明建筑面积（平方米）64,068销售面积（平方米）59,092三工程成本121,711,2912,0601主体工程及水电预留预埋-其中:结构工程62,757,5131,0621-3#钻孔灌注桩，桩承台满堂底板，垫层采用C15砼，钢筋砼外墙、承台、底板、梁、顶板、CTL、DLL、DL均采用C35S6砼，墙厚250、300；4-6#预应力管桩，桩基承台基础；垫层采用C10砼，其它C30砼；7、8#条形基础；钢筋砼墙、梁、柱、板及楼梯强度等级一至十层均为C30,十一层以上均为C25,过梁构造柱强度等级为C20，墙厚为250、200，板厚为100—150。填充墙为炉渣空心砌块。屋面100厚聚苯保温，水泥焦渣找坡，水泥砂浆找平，SBS卷材防水两道，厕聚氨酯涂膜防水其中：内装饰工程8,793,153149地面：水泥砂浆地面；内墙：厨卫为水泥砂浆，其余批腻子；顶棚：厨卫为水泥砂浆，其余批腻子；楼梯间：铁栏杆、扶手，一至三层休息平台、踏步面层为釉面瓷砖，四层以上为水泥压光完成面，墙面为乳胶漆其中：给排水工程1,946,88733给水：管井内钢塑复合管材，户内PPR管材；厨卫预留电热水器给水位；一至四层市政供水，以上变频供水。排水：UPVC下水管材降噪处理，首层厨卫独立下水。中水：预留中水系统，管井内钢塑复合管材，户内PPR管材。6其中：通风工程426,6117镀锌钢板风管其中：采暖工程1,828,33131管井内钢塑复合管材，户内PPR管材。集中供热，散热器采暖其中：电气工程5,913,408100大堂、电梯间、楼梯间的一至三层设声控延时吸顶灯，四层以上触摸式延时吸顶灯；起居室预留一个有线电视点位，主卧室预留预埋管；起居室、主卧室各预留一个电话插座位置；预留网络插座。其中：外装饰工程2,039,748351-3层贴面砖，四层以上涂料，聚苯板保温80厚（3#楼为90厚）其中：土建、水、电洽商增减6,696,4521132甲供材料及分包工程-1大堂精装修750,00013入口处为铝合金窗，钢雨蓬，地面铺地砖，墙面涂料，信报箱2公共部分精装修630,00011地面为瓷砖，墙面乳胶漆3铁艺格栅2,133,05336铸铁喷漆4消防工程1,507,12026楼内设消火栓系统，1-3#电梯前室及地库自动喷淋系统，1-6#公共区域及地库设火灾自动报警系统5试桩及检测145,49726桩基础3,731,643631-3#钻孔灌注桩；4-6#预应力管桩桩检测77221,59048土方工程691,599129基坑支护、止水帷幕393,00071-3#及地库止水帷幕10户门(樘)907,20015子母门四防门11外门窗8,500,000144断桥铝合金外檐窗，中空玻璃，配纱窗；北侧阳台窗、楼梯间、设备间为普通型材，单层玻璃13水表474,7008自来水公司供应14电表343,4006供电局供应15分户计量580,75010热力公司供应16水泵490,785817水箱167,180318中水设备182,833319暖气2,133,05336铝制散热器20电梯4,380,00074天津OTIS配电箱8212,100,0813622通风系统230,930423监理552,505924沉降观测62,2701四配套工程成本24,526,7164151变配电工程正式供电费用5,445,82192市政工程由天津市各专业局按照其行业标准及规范分别进行施工，我公司按平米交费。2室外管线正式供水费1,479,84325市政工程由天津市各专业局按照其行业标准及规范分别进行施工，我公司按平米交费。正式排水费1,065,48718市政工程由天津市各专业局按照其行业标准及规范分别进行施工，我公司按平米交费。中水费