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建立上海现代服务贸易旗舰企业项目终期汇报战略与业务改造2©2004毕博管理咨询项目背景的回顾世博会的成功举办需要大量的服务人员，人力资源服务公司可以提供大量的临聘人员和培训业务世博会的举办需要大量的场馆，会展公司可以提供大量的场馆建设和管理世博会的举办需要大量的资金投入，这些公司的发展和上市，可以解决世博会的部分资金需求城市的吸引力除了城市本身特有的地理、人文历史特征外，还来自于良好的服务业基础世博会的举办要建设大量的基础设施的投资，将会对房地产、物流、人力资源等公司带来大量的商机世博会可以改变目前上海服务贸易的分散、规模小的状态，迅速带动服务贸易的增长世博会也能使一些薄弱的产业迅速形成规模目标1确保世博会成功目标2为上海培养若干个现代服务业的跨国集团战略与业务改造3©2004毕博管理咨询世博集团会展媒体/出版地产/租赁高科技广告/传媒人力资源贸易物流毕博分析认为可以通过建立以下八大板块耒实现在头脑风暴之后，大家认为通过世博会的成功举办完全可以打造上海现代服务业的旗舰企业战略与业务改造4©2004毕博管理咨询根据毕博保守的业务财务数据预测，世博集团将在2010年达到250亿人民币的收入8,2349,63211,43013,77316,84124,19828,04631,66532,75537,29742,49520052006200720082009201020112012201320142015－收入－单位：百万人民币－成本－单位：百万人民币－净利润－单位：百万人民币－现金流－单位：百万人民币7,4149,16111,06014,70217,65822,25925,12028,52430,90735,28140,28920052006200720082009201020112012201320142015163199238-1,115-1,1501,1811,8592,0221,1891,3251,4752005200620072008200920102011201220132014201572141-2,858-5,791-2,3505252,0242,2201,9671,5131,67920052006200720082009201020112012201320142015NPV=35亿人民币战略与业务改造5©2004毕博管理咨询去除建筑开发世博各板块净利润趋势16319923829335442449456865274985920052006200720082009201020112012201320142015单位：百万人民币战略与业务改造6©2004毕博管理咨询除建筑开发外世博各业务对NPV的贡献度2,9191,7011,217139736,050人力资源贸易会展物流广告总计－世博集团各业务板块的NPV－单位：百万人民币48%2%28%20%1%100%战略与业务改造7©2004毕博管理咨询基于这个战略，世博集团在管理子公司时选择“单独发展型”的模式对子公司进行管理集团公司在改制完成之后，将该业务的经营权交给各二级子公司或相关的职能部门管理充分发挥各业务板块的积极性和能动性，发展各自业务集团公司主要可以通过战略规划、预算、人力资源和投资等职能部门来协助和控制下属的子公司在2010年以前，集团公司将更多的时间和精力放在世博会的筹备工作要点资料来源：Corporate-LevelStrategy:,1995Goold,Campbell,Alexander描述I.集团发展型II.单独发展型III.协同发展型IV.中央职能服务型集团控制和调整各个业务单元的业务组合的比例关系集团增强每一个业务单元各自的业绩表现集团注重各个业务单元的协同发展效应所带来的价值集团为各个业务部门提供各项职能（人力资源/财务）、进行组织协调、提供具成本规模效应的服务一般来讲，集团公司对子公司的管理可以分为四种模式战略与业务改造8©2004毕博管理咨询资料来源：毕博管理咨询分析I.集团总部的举措II.对成员单位的管理III.对协同效应的管理IV.总部的共享职能和服务战略管理•较少的机会主义的收购和兼并，考虑战略意图的需要和技能的吻合•很多收购行为，考虑战略需要和创造新业务板块的需要•持续不断的收购和兼并•总部审核成员单位的战略规划和运营目标•总部和成员单位一起战略规划和设立运营目标•不进行各项业务的战略规划•较少相互协调的正式机制•对经营者有适度的个人影响力•很多正式的保证协同效应实现的机制(如：内部交易价格设定，销售政策制订等)•对经营者有个人影响力•不期望体现协同效应•只有某项职能特别特殊或者难得、需要集中总部资源时才共享该职能•共享职能为了体现协同效应或者实现规模效应•总部没有共享职能战略控制财务投资操作控制•为了规模效应和地理扩张从事少数的兼并收购•集团总部进行统一的计划和预算•负责各个成员单位之间的合作、协调，尽力实现可能的协同效应•多项共享职能•很少主动出售业务•很少主动出售业务•持续不断的出售业务•极少主动出售业务•集团总部监控关键业务和财务指标，并指导改进•集团总部监控多项业务和财务指标，并指导改进•从集团要求的回报水平出发设立财务目标，而不是从企业的业务实际进行汇总•集团总部经常监控多项业务和财务指标，并指导改进•能够从长期回报的角度考虑资本性项目支出•能够从长期回报的角度考虑资本性项目支出•总部严格监控财务回报水平•能够从长期回报的角度考虑资本性项目支出•只考虑资本性支出的短期回报•可能是在集团总部层面也可能是在事业部层面共享职能•可能是在集团总部层面也可能是在事业部层面共享职能•集团总部具有多个擦作性的服务机构在管理的方式上则可以采取“战略管理”型战略与业务改造9©2004毕博管理咨询但是，由于目前业务发展不平衡，因此，毕博管理咨询建议采取以下的过度方案板块的名称与世博会紧密程度考虑的内容业务相对成熟程度会展1.集团公司参与和协助这些板块的战略制定2.协助这些板块建立相应的内部管理机制人力资源媒体（品牌）广告物业/租赁1.对这类公司主要是通过预算和投资管理进行控制2.对主要领导进行绩效考核物流科技发展贸易1.资金投资回报2.风险控制战略与业务改造10©2004毕博管理咨询这八大板块不仅在世博运作中发展壮大，而且为也将为世博会的成功举办做出贡献时间（年）筹资050607080910世博WF通过多元化改制，完成第一轮的私募之后，在07年上市进行公募，形成一个以人力资源为核心的现代服务企业在完成WF上市后，世博集团可以将会展，广告和媒体(品牌）整合上市，形成一个更大的，以会展为核心的现代服务企业资金主要用于：–人力资源发展–场馆建设–信息技术–公寓建设–等战略与业务改造11©2004毕博管理咨询世博会世博集团的整体业务组织机构如下世博集团世博贸易管理总部世博品牌经营部上海广告有限公司世博物流有限公司上海市对WF务有限公司世博会展股份公司人力资源部市场开发部计划财务部办公室世博物业/租赁部世博高科技发展公司世博会支持和行政管理部（筹）世博会运营管理部（筹）世博会会议和活动管理部（筹）公共关系部工程建设部支持支持集团职能部门集团业务板块外部资源战略与业务改造12©2004毕博管理咨询•筹备组的工作可以到07年完成，然后转向成为世博会的项目公司而世博会的组织结构应从筹备组转向世博项目公司市场营销世博会筹备组销售筹融资财务分析法律工程建设品牌管理市场营销计划国际事务和公关企业客户拓展个人客户拓展融资计划对政府和组织世博局协调06年设立媒体协调招投标管理园区规划市政部门协调战略与业务改造13©2004毕博管理咨询改制完成后，世博集团的主要任务将转到世博会的筹备中世博会会议和活动管理部国际参展支持处主题馆及国际项目处文化与活动处媒体处行政管理处世博会运营管理部规划及建设处运营及安全处信息及通讯处世博会支持和行政管理部营销运营处旅游及出票处公关、广告及设计处财务控制处法务处项目10-北美项目11-欧洲项目12-拉美项目13-东南亚项目14-东南亚项目20–环境及基本需求项目21–先进能源项目22–未来科技趋势项目23–反恐与和平项目24–项目30–开幕与闭幕安排项目31–日常活动安排项目32–文化演出安排项目33–音乐安排项目34项目40–国际转播项目41–国内转播项目50–运营物品采购项目51–人员安排项目52–中央调度……项目15–北亚项目16-国际组织项目17–本国公民项目25-项目26项目27项目35项目36项目37项目60–场地规划项目61–场馆营建项目62–接待规划项目63–技术支持项目65－交通运输项目70–参观者服务项目71–安全保障项目72–物流服务项目73–特殊安装及配置项目74–外部交通项目80–系统集成项目81–园区内通讯系统项目82–国家馆及服务商信息系统管理……项目64–停车场规划项目75－防火项目90–一般营销及观众组织项目91–主题馆与国际项目营销项目92–文化与活动营销项目93–电子媒体营销项目94–服务贸易营销项目110–旅行社项目111–直销项目112–销售代表项目113–呼叫中心……项目120–传统媒体项目121–新兴媒体……项目130–会计项目131–财务控制项目95–授权产品营销……世博集团世博集团业务板块承担项目世博集团职能部门兼任项目战略与业务改造14©2004毕博管理咨询会议和活动管理部：主要负责参展人员的组织和安排，以及各种活动和媒体的接待世博会会议和活动管理部国际参展部主题馆及国际项目部文化与活动部媒体部内务部项目10-北美项目11-欧洲项目12-拉美项目13-东南亚项目14-东南亚项目20–环境及基本需求项目21–先进能源项目22–未来科技趋势项目23–反恐与和平项目24–项目30–开幕与闭幕安排项目31–日常活动安排项目32–文化演出安排项目33–音乐安排项目34项目40–国际转播项目41–国内转播项目50–运营物品采购项目51–人员安排项目52–中央调度……项目15–北亚项目16-国际组织项目17–本国公民项目25-项目26项目27项目35项目36项目37战略与业务改造15©2004毕博管理咨询运营管理部：主要负责世博会内的部展，安全以及各种信息设备的安装世博会运营管理部规划及建设运营及安全信息及通讯项目60–场地规划项目61–场馆营建项目62–接待规划项目63–技术支持项目65－交通运输项目70–参观者服务项目71–安全保障项目72–物流服务项目73–特殊安装及配置项目74–外部交通项目80–系统集成项目81–园区内通讯系统项目82–国家馆及服务商信息系统管理……项目64–停车场规划项目75－防火战略与业务改造16©2004毕博管理咨询支持和行政管理部：主要负责宣传，法律和融资的职责世博会支持和行政管理部营销运营旅游及出票公关、广告及设计财务控制法务项目90–一般营销及观众组织项目91–主题馆与国际项目营销项目92–文化与活动营销项目93–电子媒体营销项目94–服务贸易营销项目110–旅行社项目111–直销项目112–销售代表项目113–呼叫中心……项目120–传统媒体项目121–新兴媒体……项目130–会计项目131–财务控制项目95–授权产品营销……战略与业务改造17©2004毕博管理咨询目录世博集团会展业务战略及组织汇报世博集团贸易业务战略及组织汇报世博集团广告/传播业务战略及组织汇报世博集团媒体/出版业务战略及组织汇报世博集团高科技业务战略级组织汇报世博集团地产租赁业务战略及组织汇报世博集团人力资源业务战略及组织汇报世博集团物流业务战略及组织汇报战略与业务改造18©2004毕博管理咨询世博会展公司的价值定位——服务于基础工业／制造业及现代高科技消费品的专业会展公司是一家立足于上海，目标针对全国及部分国外基础工业制造业及现代服务、高科技制造业领先企业，提供产品展示、新技术推广、及市场营销服务的专业会展组织公司利用上海传统、雄厚的工业基础为后盾配合上海现代城市发展、新兴行业崛起，及世博会对城市整体形象的提升工