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1第一章项目概述1.1项目名称及承办单位（1）项目名称：坯布整理搬迁改造治理项目（2）项目承办单位：xx衬布有限公司（3）项目地址：xxx（4）企业性质：有限公司（5）法人代表：xx联系电话：xxx邮政编码：xxx1.2项目概况（1）建设规模：年整理坯布5000万米。（2）主要建设内容：本项目新征土地30亩，购置2台卡尔迈耶HKS2MSUS衬纬经编机、检测设备等。（3）本项目总投资及资金来源：总投资2000万元。其中固定资产投资1970万元，包括征地费用165万元；土建工程费用640万元，建设生产车间、辅助生产车间、办公室楼及配套设施等，总建筑面积7500平方米；设备投资：1155万元，主要引进韩国产8CH-TOH-PHR-1800型定型机、台湾产DE-HL500溢流机、国产多功能长车高档面料整理机等主要设备和化验检验设备及其配套设施20台（套）；开办费：10万元；铺底流动资金30万元。全部由企业自筹解决。2（4）经济效益：本项目完成后，预计销售收入3150万元，实现利税2416.7万元，其中利润1439.8万元。1.3承办单位概况xxx衬布有限公司始建于2003年，位于xxx。厂区占地面积20000平方米，建筑面积6000平方米，拥有固定资产3000万元，流动资金1000多万元。现有职工120人，其中技术、管理人员28人，2010年整理坯布2000万米，年产值1300万元，实现利税380万元。公司多年以来一直是省、市级“重合同守信用单位”、“AAA级信用企业”、“民营先进企业”、“纳税先进单位”。1.4项目可研报告的编制依据、研究范围和结论1.4.1编制依据（1）国家、省、市有关技术规范，规定；（2）《产业结构调整指导目录（2005年本）》国发[2005]40号；（3）《xxx市纺织工业十一五规划》；（4）1993年国家计划委员会和建设部颁布的《建设项目评价方法与参数》；1.4.2研究范围依据国内市场行情和企业实际情况，按照该项目的建设要求，对该项目的实施在技术上的可行性和经济上的合理性进行3研究论证，并提出主要技术经济指标，对本项目建设做出一个科学的评价。主要内容包括：市场预测与产品方案工艺流程及主要工艺设备工程技术方案节能评价环境保护、抗震管理体制与劳动定员项目实施计划投资估算及主要经济效益评价1.4.3研究结论（见下页主要经济一览表）4序号指标名称单价数量金额备注一、总投资2000万元1固定资产投资1970万元2铺底流动资金30万元二、生产能力5000万米正常年份三、劳动定员40人四动力0.75元/度216万度162万元正常年份五燃料800元/吨90072万元六总成本733.3万元正常年份其中固定成本265.3万元正常年份变动成本468万元正常年份经营成本554万元正常年份七经济效益1投资利润率%71.92财务内部收益率%76.83投资回收期年2.3含建设期4盈亏平衡点%12.15盈亏平衡点万米6055第二章市场需求与建设规模2.1我国纺织服装行业现状当前，随着产业政策的调整和全行业结构的优化，中国正从一个传统的纺织大国转变为一个纺织强国，随着人民生活水平的不断提高，市场经济的进一步发展，纺织服装产品的市场竞争更为激烈，纺织企业能否在竞争中生存下来并占有一席之地，在很大程度上取决于企业能否根据市场变化及时进行产品结构的调整和针对市场需求不断开发新产品。国家对纺织行业进行产业结构、产品结构和企业组织结构的调整，提出了替代进口、扩大出口，用新技术、新设备改造传统产业，实施品牌战略，走技术创新道路的战略规划要求。2.2纺织服装行业受国际环境的影响2009年，全国纺织品服装出口额累计1712万美元，中国纺织业在国民经济发展中占有重要地位，纺织品服装出口多年来也一直雄居世界首位。对中国纺织出口企业而言，其根本应对之道则是加快结构调整，在提高产品质量、增加附加值、提升服务水平、加强研发设计、提高营销能力、履行社会环保责任等诸多方面提升企业综合竞争力。2.3坯布整理产品符合服装辅料发展要求坯布经整理处理后，手感柔软滑爽、不易御丝和有光丝闪6光效应等特点,目前市场走俏，该布料不仅主用服饰里料,而且还在向面料用途发展延伸,制作一些伞布面料以及家纺用途。项目法人代表xxx经营衬布多年，有成熟的销售加工渠道和稳定的用户，大大减小了本项目的营销压力。项目完成后，河北春风纺织品有限公司将加大宣传力度，搞好售后服务，确保产品质量，其销售市场将会越来越广阔，销售前景良好。2.4该项目符合国家产业政策和地区经济发展战略根据国家产业政策和保定市纺织服装产业长远规划，在今后相当长的时期内，大力发展高档纺织品已成为相当紧迫和重要的任务。在国家发改委令40号关于《产业结构调整指导目录（2005年本）》中高档纺织品生产被列为国家重点鼓励和支持的产业项目。所以，本项目的建设，不仅与当地发展规划相符，而且必将带动当地纺织服装产业的快速发展。2.5市场预测我国化纤、纱、布、呢绒、纺织品、服装等产量均居世界第一位，纤维加工量占全球比重由2000年的25%提高到2004年的36%，至今继续保持世界最大的纺织品服装生产国和消费国的地位。作为世界上最大的纺织服装产业及纤维消费市场、最大的纺织服装出口国，现在中国人均消费达13公斤，是全球衣着纤维消费的最大市场。中国纺织行业“十一五”规划预计：7中国纤维消费量年均增长6.7%，到2010年将达到18公斤。随着中国城镇化建设步伐的加快，中国纺织品需求总量将大幅度增长；同时随着服装功能、档次等相关产业技术的升级，必将带动高档纺织品消费的不断增长。面对如此好的市场前景，为了开拓国内、国外市场，公司决定引进韩国、台湾先进设备，立足坯布整理，提升企业的整体竞争能力，实现经济效益和社会效益的双赢。2.2建设规模依据企业发展战略和市场调查，分析产品市场竞争优势与劣势，经过对市场容量、合理的经济模式、生产的稳定性和易操作性、资金筹措等因素的综合考虑，结合公司实际情况，本着最大利用现有资金的原则，拟征用土地xxx亩，建设生产车间及辅助车间等，总建筑面积7500平方米，引进韩国产8CH-TOH-PHR-1800型定型机、台湾产DE-HL500溢流机、国产多功能长车高档面料整理机等主要设备和化验检验设备及其配套设施20台（套），年加工能力为5000万米，其中整理T坯布1000万米、TC坯布1500万米、TR坯布1500万米、高档面料坯布1000万米。项目投产后，可根据市场需求随时调整产品结构。8第三章项目建设条件3.1地形地貌、地震情况xx县地处华北平原中部，太行山东麓冲积扇末端，地势西南高、东北低，海拔高度19—30米，地面坡降1/3000。根据中国地震动参数区划图（中华人民共和国国家标准GB18306—2001）本项目位于地震动峰值加速度0.1og区（地震基本烈度VII）。3.2工程地质与水文地质条件区内水资源丰富。地表水主要由降雨和沙河总干渠输送补给，根据多年来沙河灌渠供水情况，年均供给博野县的水量为233万m3。地下水年均总补给量5700万m3。全县地下水静水位埋深7—13m。水质情况如下：水温13℃，PH值7.1_7.9,矿化度：0.59g/c，Ca474mg/c，mg:25.6mg/c，K:1.66mg/c，cl16.27mg/c，HCO3为274mg/c，SO411.4mg/c，离子总量381mg/c，总硬度224，地下水的化学类型为HCO—Ca—mg。经工程地质勘察，距地表9.5米以上为亚粘土和轻亚粘土，承载能力为15—20t/㎡。拟建区域地势平坦，地质条件单一。水文地质情况良好，区内无天然植被分布。地下水埋藏较深，一般在14米以下。场地属冲积平原，地层主要为第四季冲积物组成，沉积环境稳定，宜作建筑场地。3.3气候条件9xx县近几年有气象统计材料，参照xx县以前的气象资料及周边县市提供的气象材料。xx县属温带大陆性季风气候，冬季寒冷干燥，夏季炎热多雨，春秋两季略有风沙。主要风向：西北、东北风。春季；南、西南风。夏季：静风或东北风。秋季：静风或北风，历年最高风速19米/秒。温度，气压及湿度：极端最高气温42.1℃。极端最低气温-26.1℃，平均气温12℃。极端最高气压1047.5帕，平均气压1014.3帕。最冷月平均相对湿度55%，最热月份相对湿度76%。年平均降雨量574mm，主要集中在7、8月间，占全年降雨量的63.5%，日最大降雨量228.8mm。四季主要风向：盛行风为西南和东北风，历史极大风速35m/s，历年平均冻土深度53.5cm，最小41cm，最大66cm。3.4城镇规划及社会环境本项目厂址位于xxx，符合我县城镇发展规划。xx县总面积331KM2，耕地21000公倾，总人口26.9万人，2010年国内生产总值36.63亿元，同比增长15%，其中工业增加值12.69亿元，同比增长22.4%；财政收入1.6亿元，同比增长22%；粮食作物有小麦、玉米、谷子、红薯等，经济作物有棉花、花生、蔬菜，工业有纺织品制造业、机械制造、化工、有色金属加工、橡胶、电子建材、食品深加工等。103.5交通运输条件xx县地处渤海湾腹地，位于河北省中部，保定市南部，距天津180公里，距北京170公里，距省会石家庄100公里。周遍有京珠、保沧、津保三条高速公路xx铁路，交通干道四通八达，周围环境良好。厂区紧临xx公路，地理位置优越。3.6公用设施依托条件供水：全县地下水静埋深7—13米，地下水属全国最好的地下水类型之一，水质良好，适宜灌溉和饮用。用水主要为生产、生活用水，平均每天20m3，年用水量6000m3，当地地下水资源较丰富，县水质较好，可满足供应。供电：本项目用电总负荷约300KW，拟增设315KVA变压器1台，年耗电量为216万KWH，由xx县11万KVA电站来线供应。排污：项目生产过程用水量不大，生活用水每天1立方米，公司打深水井安装管道解决供水问题；生产、生活污水经过处理达到国家规定排放标准后，排入县城生活污水管网。第四章物料供应与保障本项目为来料加工项目，预计年可加工各类坯布5000米，11现有的加工客户能够满足项目需求，年需辅料（漂白剂）10吨，现行的市场价格为6万元/吨。包装材料为纸轴、塑料袋，年需用量均为25万个，购进价格分别为5元/个、1元/个。本项目所需燃料为精选烟煤，年需要量900吨，从本地燃料公司或煤矿直接购进，燃料供应有保障。全县地下水静埋深7—13米，地下水属全国最好的地下水类型之一。本项目用水主要为生产、生活用水，用水量不大，每天20吨水，在厂区需打深水井一眼，满足生产生活所需。电力情况：为满足本项目需求，需增加315KVA变压器一台，电力供应有保证（每度电0.75元）。第五章工艺技术与设备4.1产品方案12T坯布、TC坯布、TR坯布及高档面料坯布4.2工艺技术方案坯布、TC坯布、TR坯布工艺流程：坯布→热缩→脱水→开幅→定型→验布→分卷→打包→入库高档面料坯布工艺流程：面料坯布→烧毛→丝光→起皱→定型→分卷→打包→入库4.3设备选择为提高产品质量及工艺水平和生产能力，使企业在市场竞争中处于优势，本项目设备选型主要参考多家企业的技术、参数、市场的潜在性以及设备配套的合理因素。本项目拟引进韩国产8CH-TOH-PHR-1800型定型机、台湾产DE-HL500溢流机、国产多功能长车高档面料整理机等主要设备。其设备性能稳定、适用范围广、效率高、产品质量稳定可靠。6吨锅炉选购河北吴桥导热油炉有限公司生产的，该导热油炉是闭路循环，出油温度和回油温度只差20摄氏度，所以与蒸汽锅炉相比可节能40%左右，且价格低廉，质量稳定可靠。设备明细表单位：万元13序号设备名称数量（台或套）单价金额18CH-TOH-PHR-1800型定型机22004002DE-HL500溢流机4451803高档面料整理机13403404验布机28165分卷机2246脱水机26127码布机1778打包机11196吨环保锅炉16310污水处理设施1858511315KV变压器16612水井及供水设备13313检验检测设备11514消防设施815