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(内部资料注意保密)目录公司概述项目投资亮点财务状况融资计划…………………………………………CONTENTS公司成立于2009年，注册资金：2000万，是掌门科技旗下的全资子公司。概述2013年开始，正式进入智能穿戴行业，专业从事可穿戴设备的研发和生产，短短几年，已经成为中国最大的智能手表公司，中国智能可穿戴领域的领导企业。2013年销售量量:2万台2014年已取得订单量：10万台2015年计划出货量：30-50万台2016年计划出货量：50-100万台沿革行业地位果壳电子（全称上海果壳电子有限公司）是掌门科技旗下全资子公司，于2009年正式注册成立，主要产品包括BAMBOOK电子书，智能手表等。其中，BAMBOOK电子书推出后，出色的性能加公司团队良好的市场运营，即获得强烈市场反响，占据电子书市场46%市场份额。（数字来源于清科电子书市场分析报告）2013年后，果壳电子全心致力于智能可穿戴设备研发和生产。2013年6月，正式推出第一款智能穿戴产品GEAKWATCH。作为全球第一款智能手表，GEAKWATCH一经推出即获得极大好评，推出仅一年，即占据智能穿戴领域7.4%的市场份额，成为国内智能手表出货量第一的厂商（数据来自于百度《全球可穿戴设备用户需求调研报告中》）2013年，果壳电子被SWG评选的“2013年全球十大智能手表领域厂商”，旗下产品GEAKWATCH被“I黑马”评为“2013年中国十大可穿戴设备”之一。2014年，果壳电子被美国著名商业评论杂志《FastCompany》评为“2014年中国最具创新力的十大公司”之一，排名超越百度。目前，在智能可穿戴领域全球50大企业中，果壳电子位列28位。在全球智能手表企业排行中，位列第5位。2014年，果壳电子推出GEAKWATCH2代，是世界上第一款圆形屏幕的智能手表。公司概况许鹏：盛大网络研发中心副总监，盛大网络北方运营总监，盛大网络《热血传奇》项目经理，《传奇世界》策划人，对产品有独到的理解，所负责的《热血传奇》在当时成为中国第一网游。高志成：中国互联网早期安全组织绿色兵团创建人之一、全球第一款中文网络游戏侠客行主要开发者、中国第一款中文网络游戏侠客行上海站负责人。Android安全软件卓木鸟安全卫士及流量压缩软件省流通创始人。吴申健：钻石小鸟创始团成员之一，负责钻石小鸟全部的市场运营和公关策划宣传。十年互联网行业经验，O2O模式最早期的实践者。孟锦晶：4年投资银行，2年拟上市公司董事会秘书经验，对互联网投资及资本运作有丰富经验，2013年加入果壳电子。管理团队智能穿戴项目独立融资核心产品：果壳智能手表一代上市时间：2013年6月发布，9月上市。一代产品作为果壳电子对智能穿戴市场的试水，出乎意料获得市场巨大反响。①发布即获得包括BBC,INGODAGET在内的20多个国家的媒体及网站报道；一款纯中文产品，每天获得超过10000个欧美国家的独立IP访问②获得有效订单近10万台③在中国大陆地区销售2万台+，持平索尼智能手表SMARTWATCH22013年的全球销售量④毛利润破千万⑤被“I黑马”评选为“2013年中国十大可穿戴设备”之一融资项目•花巨资开屏，独立拥有圆屏模组技术，与上游屏幕厂签订协议，一年内圆屏独占使用权，任何国内其他智能手表厂商不可使用彩色圆屏生产。•兼容安卓和苹果，可与各种手机机型链接配对。•不依赖于Androidwear，独立开发的安卓4.4系统，不受安卓wear在中国大陆不适配的影响。•独立的生态系统优势，已经获得包括墨迹天气，天天动听，正点闹钟，wifi万能钥匙在内上百个APP应用的支持。•超低的功耗，极限待机时间高达2周，正常使用情况下，待机时长是三星GEAR系列智能手表的2倍。•计划上市时间：2014年11月核心产品:果壳智能手表二代和放在桌上或装入口袋的个人设备相比，果壳智能手表二代将不仅仅是一件工具，更是一种非常个人化的表达。因此，在GeakWatch的设计上，我们的工业设计师借鉴了传统名表的设计理念，独创CoushionROUND设计，更配以多种可更换的表带，让顾客找到专属于自己的那一款。更美观的造型设计一块优秀的圆表，必需匹配一块完美的圆形屏幕，果壳智能手表二代屏幕系数为业界最高更强大的屏幕系数Retina视网膜屏，359PPI，320*320半反半透屏幕，无需点亮，随时随地显示时间纳米涂层，彻底告别屏幕指纹高配版配备蓝宝石液晶屏幕GEAKWATCH二代让沟通变得更简单、更方便。我们根据它紧贴肌肤的特点，特意为提醒和通知加入了触觉层面的沟通，例如，在收到信息的时候，你会感觉到来自表背的轻微触动，就像手表轻轻“戳”了你一下。另外，为了和亲朋好友之间的紧密沟通，还有其他更多新奇、自然的全新沟通方式，有别于其它个人设备。创新的联系方式果壳智能手表二代将全天候的运动追踪器与先进的运动手表功能融为一体，可以收集包括心率、血氧、睡眠、运动、卡路里消耗等不同类型的数据。它可使用加速感应器来测量你身体的总体活动情况，并配备了定制的传感器，可通过监测你的心率来测量活动强度。目前果壳手表的心率测算准确度已经达到了医用级别准确的健康监测以下APP现已加入GEAKWatch适配阵营区别智能手环，拥有丰富而强大的APPSTORE生态系统开放化，允许开发者随时更新更多更好玩的应用二代产品尚未发售，已获得渠道订单量近10万台，是去年全年销售量的5倍GEAKWatchⅡ与一代产品百度指数对比果壳手表一代发布时间:2013年6月17日，2个月后百度指数为141果壳手表二代首次亮相时间:2014年6月20日，2个月后百度指数为1634果壳手表二代关注度远高于一代产品二代产品尚未发售，但其市场关注已经比一代产品10倍跃升GEAKWatchⅡ与moto360关注度对比百度指数90天平均值Moto360首次亮相时间:2014年3月18日，到目前已经5个月GEAKWatchⅡ首次亮相时间:2014年6月20日，到目前仅2个月二代产品的百度指数直逼moto360二代产品视频播放量惊人发布12天后的优酷播放量远超过锤子手机发布会视频在发布1个月后的优酷视频播放量二代产品视频发布后，微信粉丝增长10倍，微博粉丝突破130万。各媒体纷纷报道。微博数据截屏微信粉丝增长数据截屏媒体报道截屏苹果applewatch的推出，使得智能手表的市场认知度普及基本完成。同时随着AndroidWear和TizenOS等操作系统在可穿戴设备上的应用愈加成熟，三星、LG、索尼、摩托罗拉等厂商纷纷推出新的智能手表产品，智能手表近期迎来高潮式的集体爆发。在众多利好因素刺激下，预计2014年可穿戴智能设备出货量将出现爆发式增长。•据市场调研公司JuniperResearch发布的最新数据显示，2013年全球市场范围内的可穿戴设备创造出的价值可达8亿美元，而2014年这一数字可达15亿美元以上，到了2015年，将超过40亿美元，2018年将达到190亿美元。•艾媒咨询发布的《2013中国可穿戴设备市场研究报告》显示，2012年中国可穿戴设备市场规模达到6.1亿元，预计到2015年中国可穿戴设备市场规模将超过100亿元，达到114.9亿元。市场优势：可穿戴市场空间巨大，万亿空间待掘行业地位优势：国内最大的智能手表厂商目前，国内专注智能穿戴设备研发和生产的企业少之又少，大品牌屈指可数。唯一有市场知名度的土曼产品无期限跳票，毫无市场出货量。另一家竞争对手映趣已经转而投向手环类产品。果壳电子拥有强大的品牌背景和资金支持，是目前国内智能手表出货量最大的企业，已经占据全球智能手表7.4%的市场份额，是唯一入榜的国产智能手表品牌。（根据百度发布的首个《可穿戴设备用户需求研究报告》）①被美国商业杂志《快公司》评选为“2014年中国最具创新力的十大公司”之一。②被“I黑马”评选为“2013年中国十大可穿戴设备公司”之一。③被瑞士苏黎世独立研究机构SWG（SmartWatchGroup）评选为“2013年全球十大智能手表领域厂商”④在智能可穿戴领域全球50大企业中，位列第28位。•无论在软件端，硬件端，还是产品市场销售端，果壳电子都拥有一流经验的团队成员。•产品市场端：产品团队拥有15年以上互联网产品运营经验，曾创造BAMBOOK发售后2年内，46.5%市场占有率的优异成绩。•开发端：开发者全部拥有10年以上的硬件、驱动、软件开发以及服务器开发经验，均来自各大移动通讯设备开发公司和各大软件公司，开发团队优势：全部十年以上的产品运作经验专利号申请号名称刚提交n/a一种显示屏幕为圆形的智能手表审核中201310654844.3一种低功耗计步的智能穿戴装置审核中201310655031.6一种穿戴设备中的多功能接口审核中201310655080.X一种抗干扰GPS智能穿戴设备审核中201310654402.9一种具有噪声消除装置的可穿戴设备审核中201310654419.4可穿戴设备上的多功能接口SD11027.1201110209557.2一种基于WI-FI的无线定位方法与系统CN09016.1200910201815.5汉语语音输入系统及方法CN09023.1200910202013.6语音合成方法及系统CN09036.1201010027299.1快速信道补偿的声纹认证系统及方法SD11003.1201110165101.0语音识别多信息文本获取装置及方法SD11024.1201110165073.2一种触屏手写识别系统及方法SD11151.1201210009087.x基于手势识别和语音识别的兴趣点查询系统及方法SD12016.1201210101294.8语音输入纠错方法及系统SD13002.1201110209557.2一种基于通话的智能辅助方法及系统SD12057.1一种基于固定尺寸数据块的全自动p2p下载任务调度系统独占的圆屏：全世界第一块可量产的圆形屏幕，拥有独立开屏技术（Retina，320*320359PPI，视网膜屏），同时与屏厂签订协议，1年内拥有该圆形屏幕中国大陆独占使用权。至少1年先发半反半透技术：任何时间屏幕都显示时间，无需点亮或者抬手独创的专利技术：拥有包括背光技术在内的多套圆屏模组技术专利。产品优势独立系统：不依赖于Androidwear的独立系统,支持安卓4.4以上设备，不会如同MOTO360，LG-GWATCHR，受Androidwear无法在中国的独立使用的影响，使产品的功能特性受局限。强大的兼容：同时支持和兼容IOS和安卓，不受google和苹果影响，适配各机型手机。丰富的生态系统：①硬件上与君正签订战略合作协议，获得TI、博通和莫仕等国际著名硬件公司的支持，成为TI的国内首家手表心率监测合作伙伴，是TI中国地区首家采购商。②软件上获得各个友商应用的支持，目前已经和墨迹天气，正点闹钟，天天动听，万能钥匙等等大量应用达成合作开发意向。极低的功耗：5年专注于低功耗的研发和测试，目前产品功耗在业界处于第一梯队，二代产品待机时间突破2周，同等使用强度下，使用时间是三星智能手表的2倍以上。互联网背景的硬件企业：多年互联网经验，擅长云计算，未来计划将硬件和互联网增值服务相结合，通过对大数据的分析，提炼出云服务的增值价值产品优势上游：供应商体系已经建立。①和君正签订战略合作协议。②成功与博通，TI，莫仕等建立生产合作关系。是TI中国地区首家采购商。③在深圳和上海两地都拥有完整生产线。下游：销售渠道端，线上线下渠道已完全打通。①BTC网购平台（天猫，京东，亚马逊，中关村，一号店，当当等）CTC网购平台（淘宝）已经全面进驻，②线下电器卖场，运营商门店和专业市场（华强北）等均已经建立合作。③通过代理商打通礼品渠道。目前，产品未发布已经获得10万订单，相当于SONY智能手表5年的出货量。今年开始，国外市场亦开始兼顾，北美，欧洲，澳大利亚市场全面拓展渠道优势：上下游渠道打开2014年开始，智能穿戴市场开始集中爆发，三星MOTOLG华硕等企业都接连推出智能手表等智能穿戴产品，消费者消费意识开始觉醒，市场对智