海量实时信息数据存储及分析研究项目

附件8：云南电网公司信息化项目经费预(决）算书单位名称：云南电网公司信息部项目名称：海量实时信息数据存储及分析研究项目编制：审核：一、总投资项目经费汇总表：（单位：万元）分项2012年依据2013年依据2014年依据2015年依据合计资本性费用硬件设备费用1800050230软件、许可费用20005070开发及推广费用00000成本性费用研发费用30606010120维护费0303030100培训费2020201050差旅费10101010资料费101010030其它经费10303006总计280150150150730申报单位预算编制说明：开发及推广费用包含住宿费、交通费、会务费、会议餐饮、会务资料等。（1）昆明地区系统推广实施无住宿费、交通费，之外其他地区增加住宿费、交通费两个科目；（2）月度协调会包含会议室、会议餐饮、会务资料等。（3）每人每天的工作费用包括管理成本、工资、福利、出差补助等。劳务费用＝人员工资＋管理费人员工资：按照实际投入不同的人员岗位工资总和管理费：人员工资x5%二、分项投资1硬件设备费用（资本性）序号设备、软件名称及型号年度单位单价(万元)数量金额(万元)合计2软件、许可费用（资本性）序号资料费年度计算方法金额(万元)合计3开发、实施及推广费用（资本性）序号地点及工作内容年度工作天数人数(元/人*天)金额(万元)12合计484研发费用（成本性）序号工作内容年度人数工作天数(元/人*天)金额(万元)1234合计5年度维护费（成本性）序号维护内容年度计算方法金额(万元)合计6年度培训、咨询费（成本性）序号培训、咨询内容年度计算方法金额(万元)合计7差旅费（成本性）序号差旅目的年度人数金额(万元)合计8资料费用（成本性）序号资料名称年度数量单价金额(万元)合计9其它费用序号业务内容年度计算根据及理由金额(万元)合计三分阶段投资1第一阶段投资：序号分项年度单位单价(万元)数量金额(万元)资本性费用成本性费用合计2第二阶段投资：序号分项年度单位单价(万元)数量金额(万元)资本性费用成本性费用合计3第三阶段投资：序号分项年度单位单价(万元)数量金额(万元)资本性费用成本性费用合计4第四阶段投资：序号分项年度单位单价(万元)数量金额(万元)资本性费用成本性费用合计5第五阶段投资：序号分项年度单位单价(万元)数量金额(万元)资本性费用成本性费用合计