海阳核电项目部

海阳核电项目部HSQD-636版次：1/0管理程序修订记录版次日期章节页数修改依据海阳核电项目部HSQD-636版次：1/0目录1范围................................................................22规范性引用文件......................................................23定义及术语..........................................................24职责................................................................25规定................................................................35.1考核方法..........................................................35.2考核结果..........................................................36记录................................................................3附录A：HSE绩效考核表.................................................4第1页共20页海阳核电项目部HSQD-636版次：1/01范围本程序适用于中电投电力工程有限公司海阳核电项目部（以下简称“工程公司项目部”）在海阳核电项目一期常规岛、BOP及送出工程对供方HSE绩效考核的管理。2规范性引用文件JGJ59-99《建筑安全施工检查标准》3定义及术语无4职责4.1安全质保部——编写HSE绩效考核的相关程序；——负责组织每月对供方进行HSE绩效考核；——负责对检查中发现问题的整改过程进行跟踪验证。4.2工程管理部——各项目管理人员参加对该项目的HSE绩效考核；——对检查中发现的文明施工问题的整改结果进行跟踪验证。4.3综合事务部——组织人员参加检查小组，负责供方消防、安全保卫及工程建设以外方面的绩效考核；——组织人员对检查中发现问题的整改结果进行验证。4.4供方——配合工程公司项目部组织的HSE绩效考核检查；——对检查中发现的问题进行整改。第2页共20页海阳核电项目部HSQD-636版次：1/05规定5.1考核方法每月由安全质保部组织、工程管理部和综合事务部参加，对各供方进行HSE绩效考核，考核细则见附录A《HSE绩效考核表》。5.2考核结果5.2.1考核得分在95分以上的为优秀。项目结算时，考核全部为优秀者返还全部安全文明施工保证金并根据合同中的条款给予奖励。5.2.2考核得分在85分以上的为良好。项目结算时,考核全部为良好以上者返还全部安全文明施工保证金。5.2.3考核得分在80分以上的为合格。项目结算时，考核全部为合格以上者返还80%安全文明施工保证金。5.2.4考核得分在80分以下的为不合格。项目结算时，考核有不合格者返还40%安全文明施工保证金。5.2.5连续2个月考核为不合格的，由安全质保部下发停工令，责令限期整改。项目结算时，扣除全部安全文明施工保证金。6记录《HSE绩效考核表》由安全质保部保存至本工程结束。第3页共20页海阳核电项目部HSQD-636版次：1/0附录A：HSE绩效考核表HSE绩效考核表序号项目得分（百分制）比例加权得分一事故、事件指标30%二安全管理指标30%三安全检查40%合计第4页共20页海阳核电项目部HSQD-636版次：1/0一、事故、事件指标（30%）（100分）序号内容扣分规则扣分人身死亡及以上的责任事故发生一起扣1001.火灾事故(造成直接经济损失1万元人民币)发生一起扣1002.重大交通安全责任事故(造成1人死亡的交通事故)发生一起扣1003.集体食物中毒事件（同时5人及以上的食物中毒）发生一起扣1004.不发生流行性传染病(无甲型传染病、其他常见传染病未形成多人同时患病)发生一起扣1005.不发生重大环境污染事件（生活、工业垃圾及其他污染物造成环境污染和大面积水土流失）发生一起扣1006.不发生治安保卫事件（构成刑事拘留及以上的事件、盗窃直接损失超过1万元人民币的事件）发生一起扣1007.不发生因人为失误造成的重大设施、设备等财产损失（直接损失一次10万元人民币）发生一起扣1008.重伤事故每起事故扣50分9.轻伤事故每起事故扣20分10.11.记录事故和事件每起事故扣10分得分第5页共20页海阳核电项目部HSQD-636版次：1/0二、安全管理指标（30%）（100）序号项目得分（百分制）比例加权得分1安全管理整改通知单40%2安全管理行动按时完成率20%3安全管理文件提交及时率20%4其他20%合计1.安全管理整改通知单（40%）100工程公司项目部项目公司合计发布按时关闭完成比例1.1.指标１：数量（50）1.1.1.由工程公司项目部、项目公司开出的安全管理整改通知单1.1.2.每份2分,扣完为止1.2.指标2：安全管理整改行动按时完成率（50）1.2.1.统计范围：由工程公司项目部、项目公司开出的安全管理整改通知单。整改完成情况以实体完成并通过验证为准。1.2.2.计算方法：按时完成率=按时完成的份数/本月总份数1.2.3.分为卓越值（100%）得分100%、目标值(95%)得分80%、警戒值(85%)得分60%。1.2.4.得分：50，40，30未完成情况说明：2.安全管理行动按时完成率（20%）（100）月会会议纪要的行动安委会会议纪要的行动专题安全会议其它行动总数量按时完成的数量比例2.1.指标：按时完成比例。（本指标主要指所产生的一些安全管理行动完成情况，以现场的实体通过验证为准，主要考虑文档提交的延时情况）2.2.范围：除整改行动以外的所有安全管理行动。如月会的行动、安委会的行动、专第6页共20页海阳核电项目部HSQD-636版次：1/0第7页共20页题安全会议的行动、其它行动。（如为纯提交文件的行动则计入文件提交及时率）2.3.计算方法：按时完成率＝按时提交的文件／本月提交文件总数（按时完成的行动算一次，未按时完成的不算）2.4.分为卓越值（100%）得分100%、目标值(95%)得分80%、警戒值(85%)得分60%。2.5.扣分规则：100、80、60未完成情况说明：3.安全管理文件提交及时率（20%）（100）：安全周报安全月报事件、事故报告单其它文件总数量按时完成的数量比例未完成情况明细：3.1.指标：安全管理文件提交及时率（如提交的文件中数据和内容有重大误差则认为该份文件没有及时提交）3.2.范围：安全周报、安全月报、符合汇报准则的安全事件应在24小时内上报事件、事故报告单、其他文件。3.3.计算方法：及时性＝及时提交的份数／本月的要求提交文件的总份数3.4.分为卓越值（100%）得分100%、目标值(95%)得分80%、警戒值(85%)得分60%。3.5.扣分规则：100、80、604.其他（20%）（100）4.1.项目第一安全责任人到位情况。(如项目第一安全责任人本月到位在22日和17日之间则扣60分；低于17日则本月安全绩效考核降一级)4.2.发生重发安全事件，扣60分。4.3.发生瞒报轻伤及以上事故情况，扣100分并本月安全绩效考核降一级。4.4.发生瞒报安全事件和记录事故情况，每次扣50分。4.5.参加安全月会、安全周会、安全监督委员会、安全专项会议、安全检查活动的人员资格不符合通知要求，每次扣20分。4.6.无故迟到或相关人员连续两次请假不参加相关安全活动的，每次扣50分。海阳核电项目部HSQD-636版次：1/0三、安全检查（内业资料、现场）（40%）（100）序号项目得分（百分制）比例加权得分1安全管理制度15%2文明施工20%3施工用电20%4施工机具10%5脚手架15%6起重作业10%7爆破作业10%合计第8页共20页海阳核电项目部HSQD-636版次：1/0（一）、安全管理制度(15%)(100)序号检查项目扣分标准检查情况标准分得分没有建立安全生产责任制扣10分1安全生产责任制安全生产责任与部门职责明显不符合扣6分10没有工作计划扣10分工作计划不能和进度计划相吻合扣6分2项目的安全工作计划没有按计划开展安全管理工作扣6分10没有开展风险辨识和控制活动扣10分风险辨识针对性不强扣5分3风险辨识预防措施不具体，空洞无物扣5分10无安全培训和入场安全教育制度扣10分制度内容不全面扣5分没有安全培训教育教材或具体安全教育内容扣6-8分没有入场安全教育教材扣5分没有年度安全培训计划扣5分没有入场安全教育记录扣6分抽查施工人员安全培训效果，不能回答出培训主要内容的扣5分，抽查率不低于10%抽查特种作业人员安全培训效果，不能回答出培训主要内容的扣8分，抽查率不低于20%施工管理人员未按规定进行年度培训的扣5分4安全培训和入场安全教育每有一人不懂本工种安全技术操作规程扣2分10未制定安全会议制度扣15分安全会议制度不全面扣5分未按时召开安全会议扣5分5安全会议管理安全会议纪要资料不全扣10分15第9页共20页海阳核电项目部HSQD-636版次：1/0无定期安全检查制度扣15分安全检查无记录扣10分检查出事故隐患整改做不到定人、定时间、定措施扣6-8分对重大事故隐患未能如期完成整改扣8分6安全监督与检查对隐患整改的结果项目部没有验证，整个活动不能形成闭环的扣10分15未制定救援预案扣10分对应急预案没有进行培训的扣5分各相关部门不知预案实施内容扣5分7应急管理应急预案未进行演练扣4分10没有建立事故、事件管理和报告制度的扣10分事故、事件管理和报告制度与监理和业主公司要求不符合的扣8分事故、事件的调查和处理没有按“四不放过”的原则进行扣10分没有按监理和业主公司要求上报事故、事件的调查处理情况扣8分8事故与事件管理事故、事件档案资料的管理情况混乱扣5分10没有开展项目部的安全目标管理工作,将安全管理目标分解到各车间作业班组扣10分910安全目标管理在项目周期中没有开展检查、评比活动,兑现奖惩扣6分第10页共20页海阳核电项目部HSQD-636版次：1/0（二）、文明施工（20%）（100）序号检查项目扣分标准检查情况标准分得分工地周围未设置高于1.8m的围挡扣10分围挡材料不坚固、不稳定、不整洁、不美观扣5－7分1现场围挡围挡没有沿工地四周连续设置的扣3－5分10施工现场进出口无大门的扣3分无门卫和无门卫制度的扣3分进入施工现场不佩戴工作卡的每人扣3分2封闭管理门头未设置企业标志的扣3分10工地地面未做硬化处理的扣5分道路不畅通的扣5分无排水设施、排水不畅通的扣4分无防止泥浆、污水、废水外流或堵塞下水道和排水河道措施的扣3分工地有积水的扣2分工地未设置吸烟处、随意吸烟的扣2分温暖季节无绿化布置的扣4分现场违章行为，每人次扣5分3施工现场现场施工人员没有统一着装扣6分10建筑材料、构件、料具不按总平面布局堆放的扣4分料堆未挂名称、品种、规格等标牌的扣2分堆放不整齐的扣3分建筑垃圾堆放不整齐、未标出名称、品种的扣3分4材料堆放易燃易爆物品未分类存放的扣4分105消防管理无消防措施、制度或无灭火器材的扣10分10第11页共20页海阳核电项目部HSQD-636版次：1/0未列出本项目重点防火区域的扣5分未定期对消防器材进行检查的扣5分灭火器材配置不合理的扣5分无消防水源或不能满足消防要求的扣8分无动火审批手续和动火监护的扣5分未建立治安保卫制度的、责任未分解到人的扣3~5分治安防范措施不利，经常发生失盗事件的扣3~5分6治安综合治理生活区未给工人设置学习和娱乐场所的扣4分8大门口处挂的五牌二图、内容不全，缺一项扣2分标牌不规范、不整齐的，扣3分无安全标语，扣5分7施工现场标牌无宣传栏、读报栏、黑板报等，扣5分8厕