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总论1第一章总论1.1项目单位基本情况1.1.1概况项目单位☆☆☆☆☆☆专业合作社，是一个农民专业合作社，由余书桃等18人发起，于2007年7月1日召开设立大会，成员出资总额为9万元，社址在☆☆☆区☆☆☆镇人民政府院内。为了拓宽水产品流通渠道，增加农民收入，提高农民组织化程度，在原☆☆☆珍珠协会的基础上，升格为☆☆☆☆☆☆专业合作社，是依据中华人民共和国农业合作社组织法的政策、法律、法规的要求，呈报☆☆☆区工商管理局批准，于2007年11月28日挂牌成立。合作社以成员为主要服务对象，依法为成员提供鱼、珍珠生产资料的购买，鱼、珍珠的销售、加工、运输、贮藏以及与农业生产经营有关的技术、信息等服务。主要业务范围为：组织采购、供应成员所需的生产资料；组织社员的鱼、珍珠养殖、加工、销售；鱼、珍珠养殖技术的推广服务。该社成员中，农民社员占成员总数的百分之八十以上。该合作社的最高权利机构是成员大会，设社长一名，为本社的法定代表人，设立理事会，对成员大会负责，由五名成员组成（社长1人，副社长4人），设副理事长1人。1.1.2财务状况2007年12月31日，项目单位资产总额12.36万元，固定资产原值12.34万元，固定资产净值12.34万元，流动资产0.02万元，负债总额9.81万元，所有者权益2.55万元，实收资本9.00万元。2007年度营业收入32.55万元，净利润-6.45万元。净资产收益率-252.94%，投资报酬率58.67%，资产负债率79.37%。总论22008年12月31日，项目单位资产总额53.44万元，固定资产原值53.17万元，固定资产净值53.12万元，流动资产0.32万元，负债总额1.20万元，所有者权益52.24万元，实收资本9.00万元。2007年度营业收入724.57万元，净利润3.24万元。净资产收益率26.47%，投资报酬率74.70%，资产负债率2.25%。1.1.3法人代表基本情况项目单位法人代表同志，☆☆☆区☆☆☆镇人，高中文化程度，中共党员，该同志在基层工作多年，曾任村党支部书记，具有丰富的水产养殖经验，合作社成立后由于他的努力工作，社员不断增加，服务领域、服务范围不断扩大。1.2项目建设方案1.2.1项目名称、建设性质及建设地点项目名称：☆☆☆区1000亩鱼珠混养改建项目。建设性质：改建。建设地点：☆☆☆区☆☆☆镇。1.2.2建设规模及经营方案建设规模：总投资139.57万元，其中，土建工程费88.92万元，设备投资费17.29万元，科技措施费用支出8.50万元，流动资金20.00万元，其他费用4.86万元。项目达产后，年鱼珠混养面积新增1000亩。经营方案：突出饲养过程的无公害性质，打造“健康”、“营养”牌淡水鱼。一是采取项目单位自销，在☆☆☆建立淡水鱼购销服务部，将养殖户的淡水鱼收购集中后外调，保证销路畅通。二是与大型珍珠加工企业签订供销合同，实行优质优价，解决养猪户后顾之总论3忧。三是依托现有基础，利用现有的营销网络，同时也充分发挥电子商务的作用，采取直接营销模式进行产品销售。1.2.3技术、设备及主体工程技术来源的可靠性与可得性：项目单位和农业大学水产学院、大学珠宝学院、水生所、水产研究所等大专院校建立了良好的合作关系，并定期邀请专家教授前来项目单位规范指导、现场演示，提高养殖技术水平和员工专业素质；同时，积极与☆☆☆水产局、科技局等单位建立友好合作关系。由合作部门指派专家和技术人员来指导，认真解答基地养殖户和合作社成员提出的技术问题。为养殖户提供了鱼、珠养殖产前、产中、产后的技术服务和信息交流。主要设备名称及数量：改造低压线路5000米，抽水设备7台/套，电脑1台/套，涵管100件，水化学检测仪器1台。主体工程类型、面积：鱼池改造1000亩，改建蚌池300平方米。建设期限：建设期限12个月，其中，前期工作3个月，土建工程、配套建设及设备购置8个月，投入运营1个月。1.3投资结构及资金来源项目总投资139.57万元，其中，土建工程费用88.92万元，设备投资17.29万元，科技投资8.50万元，流动资金投资20.00万元，前期工作费2.20万元，预备费2.66万元。拟申请国家农业综合开发中央财政补贴资金30.00万元，地方配套财政补贴资金15.00万元，其中，省级财政配套12.00万元，县（区）财政配套3.00万元；项目单位自筹资金94.57万元。1.4项目效益经济效益：项目达产后年营业收入估算为550.00万元。通过项总论4目实施，有利于带动项目区饲料行业和淡水养殖产业的集约化和产业化发展，从而促进了当地农业的发展和经济的繁荣，经济效益明显。生态效益：项目采用的鱼珠混养养殖技术是根据环保的要求，推行“种青养鱼，培肥水质”的“健康养殖”模式。即，对水塘进行鱼珠混养，通过种青草喂鱼，鱼排出来的绿粪，又可以养珍珠，对环境无污染。同时，项目单位专项投资整治污水池，带动了项目区绿色环保的积极性，改善了当地农村的生活条件，促进了人与自然的和谐发展，具有良好的生态效益。社会效益：项目实施不仅能提高项目单位的经济效益，而且能增加农民的养殖业收益，促进地方经济发展，增加就业机会，带动农民增收作用明显，具有非常重要的现实意义。农民收入的增加带来农村市场需求增加，人们生活水平不断提高，党的政策更加深入人心，党群干群关系更加密切，极大地促进了社会稳定。1.5可行性研究报告编制的依据国家农业综合开发办公室[2008]207号《2009年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南》、《国家农业综合开发“十一五”规划》、《2008年国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写大纲》；财政部《国家农业综合开发资金和项目管理办法》（财政部令第29号）；建设部《建设项目经济评价方法与参数》；《农业项目可行性报告与经济评价手册》；☆☆☆有关统计资料；项目单位提供的报表和基础资料。1.6综合评价项目建设的必要性：☆☆☆省是我国淡水养殖产量第一大省，总论5发展水产养殖业有利于资源优势转化为市场优势。☆☆☆区☆☆☆渔珠专业合作社于2007年11月成立，现有会员315人，项目实施有利于延伸会员单位水产养殖产业链条，提升水产品附加值，增加农民收入，项目建设是必要的。项目建设的可行性：技术方面，项目单位农业大学水产学院、大学珠宝学院、水生所、省水产研究所等大专院校建立了良好的合作关系，并定期邀请专家教授前来项目单位规范指导、现场演示，提高养殖技术水平和员工专业素质；同时，积极与☆☆☆水产局、科技局等单位建立友好合作关系。由合作部门指派专家和技术人员来指导，认真解答基地养殖户和合作社成员提出的技术问题。为养殖户提供了鱼、珠养殖产前、产中、产后的技术服务和信息交流。养殖技术有保障。经济方面，属于国家农业综合开发产业化经营项目优先扶持范围，带动农户增收效果明显，经济效益可观，自筹资金来源有保障。环境方面，项目区地理位置和地理条件优越，项目区近距离范围内没有污染源，由☆☆☆环境保护局出具批复确认项目建设符合环保规划，同意项目建设施工。市场方面，鱼肉富含蛋白质，营养价值高，我国居民的日常需求量很大；中国珍珠文化十分丰富，喜爱珍珠的人士在不断增多，对高品质珍珠的需求在大幅增加。近两年来，珍珠市场需求不断增长，未来珍珠市场巨大潜力将逐渐显现。行家们因此预测，国际珍珠价格上扬应是大势所趋。鱼珠养殖面临着较大的利润空间和广阔的市场前景，市场销路畅通。风险评估：项目敏感性分析显示，对饲料成本和销售价格比较敏感，存在一定市场价格风险。改建养殖基地后，自购原料，自配优质全价料，降低饲料成本，饲料供应有保障，产品市场需求量大，总论6销售有保障，风险评估为极低。带动作用：通过“专业合作社+农户”的方式，直接带动示范基地500农户进行规模化的鱼珠混养，间接带动2000户农户进行鱼、珍珠养殖，带动了整个项目区的水产养殖发展。问题及解决方案：鱼、蚌均属变温动物，它们的体温随环境温度的变化而变化。水温升高，鱼、蚌的代谢旺盛，但过高或过低，都会影响它们的生活和生存。在鱼、蚌混养时，应当因地制宜，选择适合的混养品种和放养密度，以使鱼、蚌都能正常生长。并加强对养殖户的技术培训和技术指导。结论与建议：项目建设目标明确，符合国家产业政策，是2009年农业综合开发产业化经营项目扶持的重点产业之一。项目建设符合国家综合开发的宗旨和投资方向，饲养原料供应有保障；养殖技术科学合理，工艺设备先进适用，技术依托可靠，符合环境保护和可持续发展要求；项目预期效益好，辐射带动能力强，投资估算合理，筹资方案可行；基础设施有保障，项目财务经济效果可行，投资回收期合理；项目组织管理手段先进，监督有力。项目建成后，将促进当地农业经济的发展，增加农粮生产的附加值，另一方面影响和带动加工业等相关产业发展，为社会提供相应的就业岗位，丰富和改善人民群众的菜蓝子，为当地经济发展、社会稳定、人民生活水平提高起到积极作用，对于繁荣当地经济也具有十分重要的意认错，经济效益、社会效益俱佳，建议予以立项。背景及必要性7第二章背景及必要性2.1项目建设背景党的“十六”大报告提出：全面繁荣农村经济，加快城镇化进程。统筹城乡经济社会发展，建设现代农业，发展农村经济，增加农民收入，是全面建设小康社会的重大任务。2005年的中央“一号文件”提出，要加快农业科技创新，提高农业科技含量，加大良种良法的推广力度，继续实施“畜禽水产良种工程”，搞好大宗农作物、畜禽良种繁育基地建设和扩繁推广；继续推进农业和农村经济结构调整，提高农业竞争力，积极发展节粮型畜牧业，提高规模化、集约化饲养水平。2006年的中央“一号文件”提出，要着力培育一批竞争力、带动力强的龙头企业和企业集群示范基地，推广龙头企业、合作组织与农户有机结合的组织形式，让农民从产业化经营中得到更多的实惠。2007年中央“一号文件”提出，要转变养殖观念，调整养殖模式，做大做强水养殖产业，积极推行健康养殖方式，加强饲料安全管理，从源头上把好养殖产品质量安全关。加入WTO后，我国的水产品市场已全面对外开放，水产市场竞争将进一步加剧。我国目前水产养殖业发展落后，产品品质差，市场竞争力不足，低值水产品大量依靠进口。与此同时，我国水产品出口却经常由于产品质量安全不符合标准而被其他国家拒之门外。如何保证我国水产养殖业的健康、持续、稳定发展，提升水产品品质，应对国际竞争成为未来我国农业亟需解决的问题。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》明确指出，坚持把发展农业生产力作为建设社会主义新农村的首要任务，推进农业结构战略性调整，转变农业增长方式，提高农背景及必要性8业综合生产能力和增值能力，巩固和加强农业基础地位。就水产养殖业而言，“十一五”期间我国要大力发展水产养殖和水产品加工，提高产品品质，增强市场竞争力。根据《2001--2010年中国食物与营养发展纲要》，我国计划2010年保障人均合理的水产品摄入量为16公斤。目前越来越多的中高档水产品已经成为人们改善膳食结构、提高生活水平、维护生命健康的佳肴。据统计，2005年我国人均水产品消费量不到13公斤，而日本和韩国人均消费量约为我国的7.5倍，可见我国水产品消费需求存在巨大的提升空间。☆☆☆是☆☆☆省容水量最大的淡水湖之一，湖面面积位居全省第二，是驰名中外的鱼的故乡。☆☆☆东西长82公里，南北长22公里，由316个湖汊组成，湖面42万亩，流域面积3260平方公里，常年平均水深3米。北有45公里长港与长江相通，涌子湖水经长港注入长江。水温随季节变化，年温差20℃左右。湖水透明度约2.0米。水位受人工节制，常年保持18米。湖东长港为出水港，与长江相通；在其起止点附近均建有大型自动化涵闸与电力排灌站。湖内草食鱼类较少，以浮游生物和贝类为食的底栖鱼类较多。是著名的##原产地。螃蟹亦著名。湖泊自然景观与江汉湖群有颇大差异。具养殖、灌溉、航运之利。☆☆☆镇素有“十湖之镇，鱼米之乡”的美称，2001年又摘取了“珍珠第一镇”的桂冠。2006年☆☆☆镇十公里珍珠走廊核心园区被农业部批准为创建水产健康养殖示范区。2008年鱼珠专业合作社被