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单位：万元序号项目名称及建设内容项目批文号/备案编号批复总额/计划总额至上年累计支付总额本年预算1月执行一、在建项目1基本建设项目1-1造纸法烟草薄片建设项目（国烟计[2010]465号立项、国烟计[2011]544号初步设计批复）国烟计[2011]544号43600.0024497.6213453.85782.971-2小计43600.0024497.6213453.85782.972技术改造项目2-1…小计0.003专卖设备1012.563-1专卖设备购置1012.56929.0150.30小计1012.56929.0150.300.004信息化建设项目4-1…小计0.000.000.005固定资产购置5-1交通与运输工具…小计0.000.000.005-2办公设备…小计0.000.000.005-3计量及检测仪器…小计0.000.000.005-4其他支出…小计0.000.000.000.00购置合计0.000.000.000.00合计44612.5625426.6213504.15782.97二、新建项目(未立项批复)1基本建设项目1-11-2小计0.000.000.002技术改造项目2-12-2小计0.000.000.003专卖设备3-1小计0.000.000.004信息化建设项目4-1档案软件15.0015.004-2正版办公软件及其他软件等20.0020.004-3财务及人力资源管理软件8.508.50小计43.500.0043.505固定资产购置5-1交通与运输工具5-1-1面包车50.0050.005-1-2小轿车18.0018.00小计68.000.0068.005-2办公设备5-2-1电脑、打印机、传真机、复印机等办公设备60.0060.00…资本性支出预算（计划）表安徽中烟预算表十二编制单位（部门）:安徽中烟再造烟叶科技有限责任公司1单位：万元序号项目名称及建设内容项目批文号/备案编号批复总额/计划总额至上年累计支付总额本年预算1月执行资本性支出预算（计划）表安徽中烟预算表十二编制单位（部门）:安徽中烟再造烟叶科技有限责任公司小计60.000.0060.005-3计量及检测仪器5-3-1计量及检测仪器…小计0.000.000.005-4其他支出5-4-1摄像机、照相机等宣传用具10.0010.005-4-2电视机4.954.955-4-3床垫2.602.605-4-4洗衣机0.800.805-4-5…小计18.350.0018.35购置合计146.350.00146.350.00合计189.850.00189.850.00三、质保金1…2合计0.000.000.000.0044802.4125426.6213694.00782.97备注：本表预计资金支出记入现金流量预算表中的“购建固定资产、无形资产和其它长期资产所支付的现金”项目中。总计22月执行3月执行4月预算4月执行5月预算备注综合办已含在重点项目中企管部已含在重点项目中财务部已含在重点项目中面包车1辆取消采购小轿车1辆取消采购已含在重点项目中资本性支出预算（计划）表安徽中烟预算表十二32月执行3月执行4月预算4月执行5月预算备注资本性支出预算（计划）表安徽中烟预算表十二企管部已含在重点项目中11台已含在重点项目中13床已含在重点项目中2台已含在重点项目中4编制单位（部门）:安徽中烟再造烟叶科技有限责任公司序号序号项目/合同名称签订日期合同总额至上年累计支付本年预算1月执行2月执行一、在建项目1基本建设项目1-11-1-11-1-2小计0.000.000.001-21-2-11-2-2小计0.000.000.002技术改造项目2-12-1-12-1-2小计0.000.000.002-22-2-12-2-2小计0.000.000.003专卖设备3-1专卖设备购置国烟计〔2011〕517号2012-34#3-1-1烟草专用机械产品买卖合同--储柜等中国烟草机械集团有限责任公司783.812224783.8122242012-35#3-1-2烟草专用机械产品买卖合同--叶片柔性就地风选机中国烟草机械集团有限责任公司44.595244.59522012-36#3-1-3烟草专用机械主机价差、单机电控系统合同昆明船舶设备集团有限公司167.67100.6067.07小计996.08929.0150.304信息化建设项目4-14-1-1小计0.000.000.004-24-2-1小计0.000.000.005固定资产购置5-1交通与运输工具5-1-1项目1…小计0.000.000.005-2办公设备5-2-1…小计0.000.000.005-3计量及检测仪器5-3-1项目1…小计0.000.000.005-4其他支出资本性支出预算（计划）明细表安徽中烟预算表十二（附表）5-4-1项目1…小计0.000.000.00购置合计0.000.000.00合计996.08929.0150.30二、新建项目(未立项批复)1基本建设项目1-1小计0.000.000.001-2小计0.000.000.002技术改造项目2-1小计0.000.000.002-2小计0.000.000.003专卖设备3-1小计0.000.000.004信息化建设项目4-1小计0.000.000.004-2小计0.000.000.005固定资产购置5-1交通与运输工具5-1-15-1-25-1-3…小计0.000.000.005-2办公设备5-2-15-2-25-2-3…小计0.000.000.005-3计量及检测仪器5-3-1…小计0.000.000.005-4其他支出项目1…小计0.000.000.00购置合计0.000.000.00合计0.000.000.00三、质保金11-11-2小计0.000.000.0022-12-2小计0.000.000.000.000.00合计0.000.000.000.000.00929.0150.300.000.00总计3月执行4月预算4月执行5月预算10-12月执行预计1-12月预计执行2014年预计执行情况1234资金用途67.0767.07资本性支出预算（计划）明细表安徽中烟预算表十二（附表）000.000.000.000.000.000.00项目进度备注完工李娜含薄板式烘丝机1、薄片预压机1、水槽式烟梗回潮机1、喂料机3+1、振动筛分机1、贮柜1+6完工李娜含叶片柔性就地风选机1完工李娜资本性支出预算（计划）明细表安徽中烟预算表十二（附表）单位：万元编制单位（部门）:安徽中烟再造烟叶科技有限责任公司序号项目名称及建设内容项目批准文号至上年累计支付总额2013年预算1月执行2月执行3月执行4月执行5月执行1造纸法烟草薄片建设项目（批复额43600）国烟计[2010]465号国烟计[2011]544号1-1土地购置费用蚌埠市国土资源局-蚌埠财政支付中心34153556.54451-1-1土地购置相关费用蚌埠市财政局等141.5445小计3556.54453556.541-2土建1-2-1环境影响评价报告编制安徽省环境科学研究院18.9018.901-2-2地下水环境影响评价报告编制安徽省地质调查院12.0012.001-2-3环境影响评价报告技术评估费安徽省环境保护产业开发服务中心2.502.501-2-4环境影响评价专家评审费6.026.021-2-5蒸汽站房（锅炉房）环境影响评价报告编制蚌埠市环境保护技术产业中心1.501.501-2-6安全预评价、职业病危害预评价、安全验收评价、职业病控制效果验收评价安徽祥源安全环境科学技术有限公司39.9824.0016.001-2-7库房及动力中心防雷设施审核及技术服务费蚌埠市防雷中心1.571.571-2-8生产联合工房防雷审查蚌埠市防雷中心1.13741.141-2-9综合楼、后勤楼、废水处理段、值班厂房、锅炉房防雷审查蚌埠市防雷中心0.3693590.371-2-10雷电灾害评估费蚌埠市防雷中心11.7911.79重点项目资本性支出预算（计划）明细表安徽中烟预算表十三1-2-11库房及动力中心施工图审查费蚌埠市建筑工程勘察设计施工图审查中心2.902.901-2-12联合工房、废水处理段、值班厂房、综合楼和锅炉房施工图审查费蚌埠市建筑工程勘察设计施工图审查中心3.303.301-2-13建设单位临时设施费1奠基开工庆典制作(费用7.6)淮南市玉兰庆典广告有限公司7.607.602活动板房工程10.7（结算价11.129078）安徽三建工程有限公司11.129111.001-2-14保险费（13.5）中国大地财产保险股份公司蚌埠中心支公司13.5013.501-2-15培训费20.004.121-2-16招标代理费（及招标交易费）1-2-17项目工程测绘放线蚌埠市勘测设计研究院3.003.001-2-18建设单位管理费（施工阶段的水电费等）2.232.2310.001-2-19办公及生活用具购置费含办公电脑复印机打印机照相机等30+9.297（11）+2.936（1203）0.499（1207）+7.9（1210）+9.279（1212）+0.0881办公自动化设备购置2011.11（11.12付）蚌埠市诚信计算机科技有限公司9.2972别克商务车28.8+1.2+（2011.12结算32.4615）蚌埠风之星汽车销售服务有限公司32.463办公设备增补（12.3月付）蚌埠市诚信计算机科技有限公司2.9364购2台格力空调（12.5月付）1.4965采购照相机（12.7付）蚌埠苏宁电器有限公司0.4996办公设备及办公用品采购（12.10付）蚌埠市诚信计算机科技有限公司7.9717座中巴面包车采购24.87+（2012.12付结算价27.0181）蚌埠市连城汽车销售服务有限公司27.01818办公设备采购2011.12蚌埠市诚信计算机科技有限公司9.2799资料费（2012.12付）0.08810办公设备及办公用品采购（13.1付）蚌埠市诚信计算机科技有限公司6.9066.9111窗帘采购10.6365（结算价10.882044）蚌埠市中奥窗饰商行10.882012企业安全标志和文化标识（）10.0090.9813皮卡车采购8.28+（结算价9.0111）蚌埠市博源汽车销售有限公司9.01119.0114办公家具采购148.89中山市东港家具制造有限公司148.8915办公设备及办公用品采购（13年第1批）蚌埠市中兴信息科技有限公司（年度23.503521.1531516购买电视机7台1.4合肥百货大楼集团蚌埠百货大楼有限1.401.4017购买8套整体浴室柜蚌埠市蚌山区明源建材商行1.891.8918购买装订机蚌埠市福达百货文化用品供应站0.58000.5819晒图费中国海城工程科技股份有限公司1.511-6-39照相机采购（2013年）3.342014年办公设备购置(电脑打印机复印机等办公设备)20.002014年照相机、摄像机采购10.00其它办公及生活用具购置1-2-27前期库房及动力中心审计费（安徽宝申3.69）安徽宝申工程造价咨询有限责任公司3.68673.691-2-28过程跟踪审计费中竞发142.8中竞发（北京）工程造价咨询有限公142.8085.6850.0042.841-2-29预备费50.001-2-30总体设计和施工图设计中国海城工程科技股份有限公司530.00450.5053.001-2-31补充设计合同中国海城工程科技股份有限公司29.0029.001-2-32设计第三方评审中国轻工业成都设计工程有限公司37.5015.0023.0022.501-2-33地质勘察蚌埠市勘测设计研究院14.8014.801-2-34控制价和工程量清单编制安徽安瑞工程咨询有限责任公司53.0012.9630.001-2-35库房和动力中心建设工程总承包（含钢材）2635.0102(结算价3118.624671)安徽五建建设工程集团有限公司2018.63608.751-2-36库房及动力