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制造部领导意见起草人/日期审核人/日期综合管理科审核意见相关单位会签起草单位采购科一汽轿车修订管理文件签署单文件页数供应商评审流程7页文件名称附件三评审时间现场文件咨询得分1、是否具备有效的营业执照并无超营业范围经营？（营业范围、有效期、是否超范围经营）○G2、是否具备独立承担民事责任的能力？（查看法人代表和股比构成的证明文件）○G3、是否依法缴纳税收和社会保障资金？（查看近3年的纳税证明和社会保障基金的证明，不存在不良记录）○G4、是否取得安全生产许可证等国家相关行业资质证书？（查看相关证书）○G5、是否在经营活动中存在重大违法记录？（查看经营活动中是否存在重大违法记录（可通过网络和其它渠道了解））○G二、综合保证能力1、公司固定资产（≥5千万得3分，＜5千万≥1千万得2分，＜1千万的1分）○3固定资产5000万2、汽配件占年总销售额比例（≥50%得3分，＜50%≥30%得2分，＜30%得1分，没有得0分）○3占比70%3、同类产品的销售（有得3分，没有得0分）○○3大行、吉利、奇瑞等4、质量体系认证（获得TS16949质量认证的3分，获得ISO9000质量认证得1分，没有获得得0分）○35、公司高层与昇阳合作意愿（通过沟通适当评定）○2三、开发设计1、工装设计能力（关键项全部自行设计得3分，非关键项自行设计得1分，不具备设计能力得0分）○○32、工装制造能力（关键项全部自行制造得5分，非关键项自行制造得1分，不具备制造能力得0分）○○33、试制及开发样件的制造（具备独立的试制和开发样件的能力得3分，能够联合外来资源开发样件能力得1分）○○3四、采购保证能力1、合格供应商准入评价（有相关的文件及评价标准，并能提供完整的评价记录得3分，有管理相关文件及评价标准，未严格执行得1分，无任何准入标准得0分）2、合格供应商名录（能提供合格供应商目录，并抽查采购订单完全一致得3分；能提供合格供应商目录，并抽检采购订单部分一致得1分，没有合格供应商目录得0分）3、是否有长周期采购资源的紧急订货预案。○1无相关制度管理4、供应商绩效评价（有规范的管理文件及评价记录得3分，有规范管理文件及部分评价记录得1分，管理文件不规范&评价记录不完整得0分）五、产品制造能力1、生产设备的精度、产能、自动化程度是否满足目标产品的批量生产要求？○○1适合我们阀体的生产设备目前只有一台2、确认机器设备、工装检具预防性维护计划得到遵守执行得3分，有预防性维护计划或实际维护记录完整、合理得1分无预防性维护计划和记录不全得0分）3、生产过程是否能够实现对目标产品特殊特性的有效控制（查看控制计划、作业指导书、生产工艺、在线检测）○○34、生产人员素质（生产人员经验丰富，操作技能强，数量多，流动少得3分，生产人员有一定的操作技能，素质在行业中无突出优势得2分，生产人员经验有限，综合素质低得1分）5、不合格品管理（不合格品管理与控制运行充分有效得3分，有管理制度，执行不完整得1分，无管理制度或有未执行得0分）6、产品标识与追溯性（产品按批次进行有效管理，追溯性有充分保证得3分；有管理制度，执行不完整得1分；无管理制度或有未执行得0分）7、在线检测能力（关重工序零部件质量在线监视测量控制手段先进并有效运行得3分；关重工序零部件质量在线监视测量控制手段一般，能满足要求得1分；没有或不能满足要求得0分）8、是否在生产区域运用目视化管理？○○39.生产现场的工作环境是否清洁、明亮（整体情况、特殊工位的照度是否足够）○3六、持续改善1、是否建立持续改善的工作流程和组织机构？○02、是否开展了现场5S改善？○○33、是否开展了设备可动率、利用率提升？（统计、分析、改善、提升）○○2有统计，但未见明显提升4、是否有技术降成本的相关工作流程并开展了相关工作？○○1不充分5、是否开展了减少在制品和库存的改善？○2成品库周转较快6、是否对二级供应商进行年度成本改善？（计划、措施、成果）○2评价结果：81.5%B评价分级标准：□A级[85-100]-------合格□B级[70-85)-------合格□C级[0-70)-------不合格宋国强、薛川山东昇阳潜在供应商评价表潜在供应商名称地址东莞市海晟机械配件有限公司东莞市凤岗镇雁田村祥新东路55号2017.4.24产品名称○2008年取得TS16949证书说明级别备注:①第一部分:经营资质中1-5项条款的任何一项被评为NG，则自动评价为C级（不合格）②未注评分原则●3分—规定清晰、执行良好；●2分—规定清晰、执行一般/规定模糊、执行较好；●1分—规定模糊、执行较差；●0分—无规定、无执行；符合率阀体、阀芯评价人员○一、经营资质（否决项）332○○2○○○3有，未严格实施○○3○○3○○3