搜索
-1-第一章总论1.1项目概述1.1.1项目名称山东XX食品有限责任公司牛羊综合加工项目1.1.2承办单位山东XX食品有限责任公司1.1.3承办单位概况山东XX食品有限责任公司前身为东营市东津酿酒厂，位于XX县XX镇工业园内，2008年6月竣工投产，公司在原有生产条件的基础上，增加固定资产投资3000万元，达到年生产纯粮原酒1000吨的能力，成为全市最大的纯粮酿造酒生产基地。2010年3月更名为山东XX食品有限责任公司，企业经过近二十年的发展，具有良好的质量管理体系，2008年通过ISO9001质量管理体系认证，现公司食品安全管理体系认证正在进行中。山东XX食品有限责任公司从事食品生产有近20年的历史，在食品安全保障和食品供销网络体系建设方面储备了大量的人才，形成了完备的人才和管理队伍。公司将不断引入和培养精英人才，打造高素质的创业团队，制定规范、系统的各项管理制度，实施网络化、规范化、标准化和精细化管理。-2-山东XX食品有限责任公司现拥有多名专业技术人员，包括国家注册生产许可证审查员、食品安全国家注册审查员，拥有山东农大畜牧和兽医专业毕业的学生4名。公司重视人才培养和人才引进，中专学历以上人员占到了全部职工的60%，公司现有职工180人，其中高级职称人才3人，中级职称18人，初级职称40人，公司准备聘请中国绿色产业协会加盟合作，并提供技术指导，良好的人才技术实力为项目建设和运营打下了牢固的人力资源基础。山东XX食品有限责任公司在发展过程中在质量控制上严把材料采购、生产过程和成品检验关，建立了集培训、养殖、生产于一体的生产加工体系。山东XX食品有限责任公司将始终坚持“以人为本，质量第一”的原则，继续立足东营，以雄厚的技术实力，不断提升产品质量和服务水平，打响XX的品牌。独特的人才机制，广泛的科技合作，是山东XX食品有限责任公司在市场经济中立身不败的根本，健全的质量保证体系更使山东XX食品有限责任公司如虎添翼，振翅高飞。多年如一日，从经理到员工都时刻关注产品生产的质量，为使XX成为更可靠、更安全的产品打下坚实的基础。展望未来，公司将坚持技术创新，充分利用当地充足的劳动生产力及地区资源，坚持可持续性发展，争取将山东XX食品有限责任公司建设成为管理一流、规模一流、质量一流、效益一流、形象一流的，在国内具有较高知名度的企业。-3-1.2项目概况1.2.1建设场址拟建项目位于XX县XX镇工业园1号。1.2.2建设规模和工程方案本项目建设规模确定为年综合加工20万只羊、5万头牛的加工能力，正常年的年销售收入约为30540万元。项目总用地20000平方米（约30亩），总建筑面积16800平方米。包括办公用房占地面积200平方米，建筑面积200平方米；职工宿舍及餐厅占地面积1200平方米，建筑面积1200平方米；加工车间占地面积8000平方米，建筑面积8000平方米；冷库占地面积7200平方米，建筑面积7200平方米；辅助用房建筑面积200平方米；绿地面积为1600平方米；道路及停车场占地面积为1600平方米。主要技术经济指标序号指标单位数量备注l项目总用地㎡20000约30亩2总建筑面积㎡168002.1办公用房㎡2002.2职工宿舍及餐厅㎡12002.3车间总建筑面积㎡80002.3.1屠宰车间㎡2000两座2.3.2粗加工车间㎡1000两座-4-2.3.3精加工车间㎡4000两座2.3.4羊肉脱酸车间㎡1000一座2.4冷库㎡7200三座2.5生产辅助用房㎡2003容积率0.844绿地面积㎡16005绿地率%86项目总投资万元96007总投资收益率16.938内部收益率%10.419投资回收期年7.051.2.3项目投入总资金及效益情况初步估算，项目总投资9600万元，其中固定资产投资5420万元，生产设备投资1246万元，流动资金2200万元，其他费用734万元。本项目实施后，年销售收入30540万元，正常年税后利润1219万元，总投资收益率16.93%，税后内部收益率10.41%，税后投资回收期为7.05（税后，含建设期）。项目的经济效益良好，具有一定的盈利能力，在财务上是可行的。1.3可行性研究的依据1、《投资项目可行性研究指南》（试用版）2、《中华人民共和国环境保护法》3、《中华人民共和国节约能源法》-5-4、《工业项目建设用地控制指标（试行）》5、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）6、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》7、《农产品加工业“十二五”发展纲要》8、《山东省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》9、《东营市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》10、建设单位提供的有关材料-6-第二章项目提出的背景和必要性2.1项目提出的背景随着我国内肉类消费结构的变化、国际市场的恢复，牛、羊产品的市场需求空间较大，产品价格较高且稳中有升，生产效益良好，因此农民的生产积极性很高。同时，各级政府将加快发展优质草食畜作为畜牧结构调整的重点，从而使我国牛羊生产进入了良性增长期。《中共中央关于农业和农村工作若干问题的决定》指出：由传统农业向现代农业转变，进行一次新的农业革命。还具体指出积极发展牧区畜牧业，加快发展农区畜牧业，突出发展草食型、节粮型畜牧业。我国肉牛肉羊生产稳步发展，养殖效益稳定。据行业统计，前三季度牛存栏同比增长2．26％；出栏同比增长6．82％；牛肉产量同比增长6．9％。羊存栏增长3．39％；出栏增长6．6％；羊肉产量增长8．21％。当前，出栏一头育肥肉牛可盈利400—500元；出栏一只羊获利60—80元。近几年我国肉牛、肉羊生产得到了持续发展，主要得益于以下几个原因：一、政策的推动各地重视肉牛肉羊优势产业带建设，出台优惠政策，加大品种改良和养殖小区的扶持力度。二、是养殖效益的驱动牛羊肉市场价格几年来基本处于稳中有升的状态，养殖效益稳定，农民的养殖积极性较高。三、消费市场的拉动随着人们生活水平的提高，牛羊肉的消费稳中有升，拉动了生产-7-的发展。四、龙头企业的带动畜产品加工企业纷纷在肉牛、肉羊生产基地建厂投产，带动了当地畜牧业的发展。畜牧产业是人力密集型产业，中国农村人口众多，发展畜牧产品加工不仅可以增加农产品附加值，还解决广阔的农业地区的农民就业问题。发展畜牧产业还将带动偏远、贫困地区的产业规范、转型，创造更多的价值。缩小东西部经济差距，实现全国经济齐头并进的和谐发展目标。2.2项目建设的必要性2.2.1符合国家经济社会发展规划和行业规划，有利于促进我国农副产品加工业的发展《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》提出：“完善现代农业产业体系，发展高产、优质、高效、生态、安全农业。优化农业产业布局，加快构建以东北平原、黄淮海平原、长江流域、汾渭平原、河套灌区、华南和甘肃新疆等的农产品主产区为主体，其他农业地区为重要组成的“七区二十三带”农业战略格局。提升畜牧业发展水平，提高畜牧业产值比重。促进水产健康养殖，发展远洋捕捞。积极发展林业产业。推进农业产业化经营，扶持壮大农副产品加工业和流通业，促进农业生产经营专业化、标准化、规模化、集约化。推进现代农业示范区建设”。-8-该项目为牛羊综合加工项目，项目引进先进生产线，达到年综合加工羊20万只、牛5万头的加工能力。因此，该项目的建设符合国家经济社会发展规划和行业规划，有利于促进我国农副产品加工业的发展，有利于国民经济的发展。2.2.2符合山东省“十二五”规划，有利于优化技术结构和产品结构《山东省“十二五”发展规划纲要》指出：“按照布局集中、产业集聚、土地集约、生态环保的原则，完善城市功能分区，合理配置产业用地。大力发展园区经济，整合、创新国家级和省级开发区，加强小城镇建设与工业园区布局的结合，提升园区发展水平。大力推进产业集群，围绕提升产业配套能力，延长产业链条，着力在装备制造、电子信息及家电、纺织服装、化工医药、食品和农副产品加工、建材六大产业中，培育50个营业收入过100亿元的产业集群，促进工业向园区集中，产业向城镇集聚”。本项目引进先进生产线，有利于提高产品的质量，推动农副产品加工业向高科技、绿色环保方向发展，因此，项目的建设符合山东省“十二五”规划，有利于优化山东农副产品加工业的产品结构和技术结构。-9-2.2.3符合东营市“十二五”规划，有利于促进当地国民经济的发展《东营市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》指出：“集约发展高效生态农业。落实好国家农业部和山东省政府签署的《共同推进黄河三角洲高效生态农业示范区建设合作备忘录》，以农业增效、农民增收为中心，用现代农业手段装备农业，用现代科技改造农业，用现代经营形式发展农业，推进农业产业化、园区化、标准化发展，调高调优种养结构，完善农业市场服务体系，发展壮大龙头企业和合作组织，建成全国重要的高效生态农业示范区”。该项目属于劳动密集型产业，项目的顺利实施能促进当地农副产品加工业的发展，并能在一定程度上缓解当地的就业压力，因此，项目的建设符合东营市经济和社会发展规划，有利于促进当地国民经济的发展。2.2.4有利于促进企业的自我发展农副产品加工业目前面临着激烈的竞争，企业要想真正强大起来，就必须及时调整经营策略、商品结构和销售方式，创造自己的品牌，借助品牌在激烈的市场竞争中占有一席之地。山东XX食品有限责任公司为拓宽发展空间，在竞争日益激烈的经济大潮中立于不败之地，决定建设“山东XX食品有限责任公司牛羊综合加工项目”，建成后将构筑研究开发体系完整、技术装备先进、人才结构合理、创新能力较强、管理科学规范的现代企业，这不仅是适应市场需求，同时也是公司寻-10-求现代商业经营模式的重要举措。通过该项目的建设，可以提高企业的知名度和市场竞争力，增强企业发展后劲，对于促进企业自身发展，提高企业整体素质和市场竞争力，实现长远发展具有重要意义。综上所述，该项目不仅符合国家及地方的发展规划，也符合行业的发展规划，有利于促进当地经济的繁荣，缓解就业压力，并促进企业自身的发展。因此，项目的建设将产生较大的经济效益和社会效益，是必要且可行的。-11-第三章市场分析3.1国际市场供需现状国际市场对牛肉需求不断增大，市场价格不断升高。据2010年FAO统计，牛肉价格为2633美元／吨，比2009年上涨4.78％，比lO年前上涨51.23％。国际羊肉市场受不确定性因素影响相对较小，羊肉市场供给也在增加，但由于消费者对羊肉的需求也很旺盛，导致价格仍在高价位运行。尽管2010年与2009年相比变化不大，但却比2008年高17.58％，更比10年前高38.63％。美国市场价格。尽管美国国内的牛肉需求强劲，但由于其牛肉出口市场受国际市场禁令限制，2010年国内牛肉价格变化幅度不大。但高档精选牛肉价格相对较高，而低档牛肉价格则较低。从零售价格看，2010年精选牛肉的平均价格为4.09美元／磅，与2009年基本持平，但比2008年上涨9.07％。2010年美国去骨牛肉(90％新鲜)平均价格为140.79美元／英担，比2009年上涨2.53％。日本市场价格。根据美国农业部对外农业服务局(FAS)统计资料测算，2010年前半年日本国产牛肉平均批发价格为1946日元／公斤，比2009年同期上涨7．66％，比2008年同期上涨16．81％。2010年上半年日本进口牛肉平均批发价格为721.5日元／公斤，比2009年同期下降4.18％，但比2008年同期上涨15．81％。国际市场，尽管牛肉市场仍然比较敏感，但牛肉市场的回复迹象也很明显。北美洲上一轮疯牛病的影响逐步减弱，消费者对牛肉的需求信心不断增强，国际市场牛肉价格也在走高。牛肉价格的强-12-势鼓励国际市场牛肉产量的增长。国际牛肉市场的逐步恢复以及需求的稳步回升将共同导致国际牛肉贸易量的增长。但是，国际牛肉市场不确定性的影响最主要取决于一些大国的牛肉市场是否健康。国际羊肉市场受不确定性影响相对较小。预计羊肉市场在旺盛的需求带动下仍会在高价位运行，贸易量也会继续增加。3.2国内市场供需现状随着我国经济的发展和人民生活水平的提高，人民的饮食结构发生了重大变化，对食