机械制造企业隐患排查治理体系实施指南

-1-山东省机械制造企业隐患排查治理体系实施指南山东省安全生产委员会办公室二零一六年十月-2-前言为落实党中央、国务院关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的决策部署，推动企业主体责任、部门监管责任、党委和政府领导责任三个责任体系的全面落实，旨在通过隐患排查治理体系的建立和运行，实现隐患分级排查，使隐患排查点具体化，切实落实党和政府有关隐患排查治理的各项要求，使企业安全生产主体责任更加明确，以达到持续提升企业本质安全水平，遏制各类安全生产事故的目的。山东省安监局按照（鲁政办字〔2016〕36号）《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》要求，组织制定机械制造行业风险分级管控体系实施指南。为更好的指导和推进山东省机械制造行业隐患排查治理体系建设，本实施指南围绕当前生产安全风险分级管控体系建设工作的一系列文件精神，重点阐述了企业在隐患排查治理体系建设中的主要职责，工作内容及实现途径，具有较强的指导性和实用性，是山东省机械制造企业隐患排查治理体系建设指导性标准。本标准由山东省安监局提出。本标准起草单位：北汽福田汽车股份有限公司诸城奥铃汽车厂-3-目录1.适用范围……………………………………………………………52.编制依据……………………………………………………………53.总体要求、目标和原则……………………………………………63.1总体要求………………………………………………………….73.2目标……………………………………………………………….73.3原则……………………………………………………………….74.职责分工……………………………………………………………75.术语和定义…………………………………………………………85.1事故隐患………………………………………………………….85.2隐患分级………………………………………………………….85.3隐患排查………………………………………………………….95.4隐患治理………………………………………………………….95.5隐患信息………………………………………………………….96.事故隐患排查内容…………………………………………………106.1公司隐患排查内容………………………………………………106.2部门隐患排查内容………………………………………………106.3车间隐患排查内容………………………………………………106.4班组隐患排查内容………………………………………………107.事故隐患排查的标准……………………………………………..118.事故隐患分级…………………………………………………….128.1事故隐患分级…………………………………………………..12-4-8.2重大事故隐患……………………………………………………139.事故隐患治理…………………………………………………….159.1事故隐患治理原则与程序……………………………………..159.2事故隐患治理的实施……………………………………………149.3事故隐患排查治理标准示例……………………………………1410.隐患排查治理措施………………………………………………1711信息化平台建设………………………………………………….1812持续改进………………………………………………………….19-5-机械制造企业隐患排查治理体系实施指南1.适用范围本指南适用于机械制造企业的隐患排查治理工作。2．编制依据下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。《中华人民共和国安全生产法》中华人民共和国主席令第70号令2014.12.01《中华人民共和国职业病防治法》中华人民共和国主席令第52号令2016.07.02《中华人民共和国消防法》中华人民共和国主席令6号2009.05.01《中华人民共和国特种设备安全法》中华人民共和国主席令（2014）4号《特种设备安全监察条例》国务院第549号令《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》国家安监总局第16号2008.02.01国家安全监管总局《关于印发开展工贸企业较大危险因素辨识管控提升防范事故能力行动计划》的通知（安监总管四〔2016〕31号）《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》（山东省人民政-6-府令第303号）《生产经营单位安全培训规定》国家安监总局令第3号2015.07《工作场所职业卫生监督管理规定》国家安监总局令第47号2012.06.01《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》国家安全生产监督管理总局令第59号（2015年7月1日）《山东省工业生产建设项目安全设施监督管理办法》（山东省人民政府令第213号）《山东省危险化学品建设项目安全审查要点（试行）》（鲁安监发[2010]10号）《山东省防御和减轻雷电灾害管理规定》（山东省人民政府令第134号）企业安全生产标准化基本规范AQ/T9006职业健康安全管理体系实施指南GB/T28002－2011生产过程危险和有害因素分类与代码GB/T13861-2009企业伤亡事故分类GB6441-1986危险化学品重大危险源辨识GB18218-20143.总体要求、目标与原则3.1总体要求周密组织，加强领导，落实主体责任，认真落实省政府关于建立风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制的重大决策部署，强化安全发展理念，创新安全管理模式，全员、全过程、全覆盖的组织隐患排查治理工作，实现作业现场事故隐患的动态管理，最大限度预防各-7-类事故的发生。3.2目标建立完善安全生产隐患排查治理体系，实现关口前移、精准监管、源头治理、科学预防，从根本上防范事故的发生，实现作业现场隐患排查治理的“全覆盖、无死角、无空档”和“零隐患、零伤害”的目标。3.3原则按照“谁主管、谁负责”和“全员、全过程、全方位、全天候”的原则，全面排查企业事故隐患。事故隐患的排查要和日常安全检查、危险源辨识结果等相结合。成立组织，健全制度，遵循安全责任区域管理原则，进一步加强隐患排查治理体系建设。4.职责分工4.1企业主要负责人职责：（1）对隐患排查治理体系的有效性应承担责任。（2）确保可获得建立、实施、保持和改善隐患排查治理体系所需的资源（包括人力资源和专门技能、方法、监测工具或仪器、信息系统、技术与财务等）。（3）明确涉及各部门、各岗位安全职责与责任。（4）确保全员参与隐患排查治理。（5）掌握二级以上风险分布情况、可能后果、典型控制措施及可能存在的隐患。-8-4.2企业安全管理部门主要负责起草体系建设工作方案和有关体系文件，协调和调度各专业工作组分工任务开展情况，并及时向领导汇报；掌握二级以上风险分布情况、可能后果、典型控制措施及可能存在的隐患。负责本指南的组织实施、指导和监督检查；负责组织企业隐患排查工作的开展，负责对重大隐患的汇总、评估，监督各责任单位落实隐患整改措施，定期向领导汇报重大事故隐患整改进展情况，并对事故隐患排查治理实施过程进行督查、考核等工作。4.3各专业管理部门按专业职责，检查、督促、协调本专业重大事故隐患的整改工作，负责落实重大事故隐患挂牌督办工作。掌握三级以上风险分布情况、可能后果、典型控制措施及可能存在的隐患。4.4各生产单位（车间）是事故隐患排查治理的责任主体，掌握四级以上风险分布情况、可能后果、典型控制措施及可能存在的隐患。具体负责所辖范围内各类事故隐患的排查治理，负责组织一般事故隐患的评估，并对自行管理的事故隐患进行整改、验证等工作。5.术语和定义5.1事故隐患是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。5.2隐患分级隐患的分级是根据隐患的整改、治理和排除的难度及其导致事故后果和影响范围为标准而进行的级别划分。可分为一般事故隐患和重-9-大事故隐患。5.2.1一般事故隐患：是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。5.2.2重大事故隐患：是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。5.2.3确定为重大事故隐患的一般原则是：①违反法律法规有关规定的；②涉及重大危险源、重要装置的；③危害和整改难度较大，一定时间得不到整改的；④因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患；⑤市级以上负有安全监管职责的部门认定为属于重大事故隐患的。5.3隐患排查：是指企业组织安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员对本单位的事故隐患进行排查，并对排查出的事故隐患，按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案的工作过程。5.4隐患治理：是指消除或控制隐患的活动或过程。包括对排查出的事故隐患按照职责分工明确整改责任，制定整改计划、落实整改资金、实施监控治理和复查验收的全过程。5.5隐患信息：在隐患排查之前收集相关必要的信息。为全面隐患排查，彻底治理隐患打下基础。企业的隐患排查方法和隐患治理的所需信息可包括（但不限于）以下内容：-10-1）安全和职业卫生法律、法规、规章、标准、规程、规范；2）已识别的危险源信息，对应的措施；3）规章制度、操作规程；4）物料清单、产品规范、化学品安全说明书（MSDS）；5）上级安监部门检查提出的问题及要求；6）事故案例；本企业以往的事故、事件；7）设备资料及技术说明书；8）安全、职业卫生评价及检测报告、特种设备检测报告；9）外协或外包的类型（如建设施工、设备大修等）；10）本企业的平面布置、管网图、物料清单等基础资料等。6.事故隐患排查内容以危险源为隐患排查的对象。根据《机械制造企业风险分级管控实施指南》的要求，企业组织实施危险源辨识、风险评价、典型措施制定和风险分级，确定一～四级风险，形成了《危险源辨识与风险评价信息一览表》，表中所列危险源即为隐患排查的对象，即“排查点”，该“排查点”是企业内分级排查和日常安全检查的关注点。6.1公司隐患排查内容：通常风险级别为一级和二级的风险（通常应包括重大危险源）所涉及的危险源。6.2部门隐患排查内容：部门管辖范围内所有的设施、设备、作业过程、人员（含外来人员）等所涉及的危险源可设为排查点，包括在本区域内的公司级、专业级排查点，除专业能力或设备能力不足导致无法实施排查的危险源（如设备接地是否良好需接地电阻检测仪，可以由专业实施排查）外，均可设为排查点。-11-6.3车间隐患排查内容，可根据所管辖区域隐患排查的数量、风险等级、分布等因素，进行重点关注，侧重于风险较高的危险源的隐患排查，而不一定面面俱到，但应确保区域内所有风险均能得到监控。6.4班组（岗位）级：除专业能力或设备能力不足导致无法实施排查的危险源，将本班组内所有的设施、设备、作业过程、人员（含外来人员）等风险所涉及的危险源均可设为排查点。6.5如企业无能力实施，或法规规定由专门机构实施的检验检测手段实施隐患排查，企业可委托外部专业机构实施，如避雷系统检测、特种设备检测、煤气报警仪校准等。除此外，隐患排查还需要与企业日常管理、专项检查和监督检查等工作相结合，主要有以下方式：（1）日常隐患排查（2）综合性隐患排查（3）专业性隐患排查（4）季节性隐患排查（5）重大活动及节假日前隐患排查（6）事故类比隐患排查（7）聘请专家隐患排查（8）各级主要负责人履职排查注：日常隐患排查是指部门、班组、岗位员工的交接班检查和班中巡回检查，以及基层单位领导和工艺、设备、电气、仪表、安全等专业技术人员的日常性检查。-12-综合性隐患排查是指以保障安全生产为目的，以安全责任制、各项专业管理制度和安全生产管理制度落实情况为重点，由各相关专业和部门共同参与的全面检查。专业隐患排查主要根据国家有关法律法规及相关规定、季节特点及实际情况，由归口专业管理部门针对专业活动、过程、装置、设施、设备、物料等风险所涉及的危险源进行检查。专项隐患排查主要是针对电气设备、高温金属冶炼、