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序号类别自查项目自查分项自查内容检查方式方法自查记录11.1.1建设工程监理合同（1）建设工程监理合同；（2）监理招投标文件、中标通知书；（3）项目监理机构进场通知；（4）廉政协议书。查阅内业资料21.1.2建设工程施工合同（1）建设工程施工合同；（2）施工分包合同、劳务合同、其他设备购销合同及有关补充协议；（3）施工中标通知书、招投标书及其附件；（4）工程量清单、工程报价单或预算书。查阅内业资料31.1.3勘察报告和管网图文件（1）岩土工程勘察报告；（2）工程周边和地下管网综合图及旧地基清障资料；（3）建设工程规划许可证及红线图、施工许可证；（4）建设单位书面移交的水准点和坐标控制点及规划监测报告；查阅内业资料41.1.4设计文件（1）施工图纸、审查报告书及审查合格书；（2）施工图纸会审纪要及设计技术交底。1.查阅施工图审查合格证书，审查记录应有建筑、结构、安装、消防、人防、节能等工程；2.图纸会审纪要是否采用《省监理文件规程》表格，分不同专业进行汇总；3.图纸会审纪应经各方项目技术负责人签字和盖章，并加盖骑缝章。51.1.5设计变更（1）设计变更单及汇总表；（2）工程洽商记录。1.设计单位变更单汇总表应按不同专业进行分类汇总；2.设计单位变更单通知应有结构师、建筑师的签章。3.节能工程及重大变更应有原审图机构重新图审；4.更设计变更通知单的收发应在监理日记中有记录。61.1.6政策法规及规范标准（1）监理相关的验收规范、标准、技术规程、图集汇总表；（2）监理相关的政策法规文件。1.查阅汇总表是否采用作废规范、文件、规程、图集；2.查阅监理部是否有现行规范的文本；71.2.1监理资质（1）监理企业营业执照；（2）监理单位资质等级证书（副本）；（3）项目监理机构启用章函件。查阅内业资料附件3-2监理项目部履行质量安全监理主体责任标准一、项目监理机构综合工作1.1监理依据收集1.2项目监理组织机构及其设施181.2.2监理人员资格及备案等文件（1）法人授权书、项目总监任命书、总监代表任命书；（2）监理单位项目负责人工程质量终身责任承诺书；（3）项目监理机构成员名单、主要监理人员变更手续；（4）委托监理合同（监理人员）备案表；（5）监理人员的注册执业资格证、监理工程师岗位培训证、监理员岗位培训证、安全监理岗位培训证等复印件。查阅内业资料91.2.3监理人员到位情况（1）现场监理人员配备是否齐全、在岗人数是否达到备案人数的2/3。（2）备案人员与现场人员不一致的是否办好相关手续。1.查看监理部的考勤表及咨询建设单位管理人员应在场履职；2.核对现场管理人员人数应满足要求；3.查阅需总监签字的文件；4.对照《监理人员备案情况表》进行检查。101.2.4监理设施（设备）（1)监理设施（设备）登记表；（2）仪器设备检定证书复印件。1.应有独立的办公室，应有电脑、打印机、办公桌椅、橱柜、网络；2.办公室温度、照明、工作气氛应满足监理服务要求；3.应配有劳动防护用品、防暑降温用品、救援小药箱及灭火器等应急设备；4、检测仪器设备应在检定周期内使用111.3.1监理规划（1）监理规划可在签订建设工程监理合同及收到工程设计文件后由总监理工程师组织编制，并应在召开第一次工地会议前报送建设单位；（2）根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，按照工程建设强制性标准、《建设工程监理规范》（GB50319）和相关行业监理规范的要求，编制包括安全监理内容的项目监理规划，明确安全监理的范围、内容、工作程序和制度措施，以及人员配备计划和职责等；（3）总监理工程师组织专业监理工程师编制；（4）总监理工程师签字后由工程监理单位技术负责人审批。1.查阅监理规划内容应满足《建设工程监理规范》的要求；2.签章应齐全。121.3.2质量监理实施细则（1）监理实施细则（大中型项目一般应编制桩基工程、钢筋砼、钢结构、建筑节能、消防、人民防空、水电安装、防水、特殊工程等专项监理细则）；（2）见证取样送检制度及计划。1.监理实施细则应在开工后及时编制，各分项宜单独编制；2.应有总监和相关专监签字；3.内容应有本专业的特点、强制性条文和检验批的划分计划；4.节能细则应采用省厅示范文本。一、项目监理机构综合工作1.2项目监理组织机构及其设施1.3监理规划及监理细则2131.3.3工程质量安全旁站监理方案（1）（建市[2002]189号）旁站方案范围包括：a）在基础工程方面包括土方回填，混凝土灌注桩浇筑，地下连续墙、土钉墙、后浇带及其他结构混凝土、防水混凝土浇筑，卷材防水层细部构造处理，钢结构安装；b）在主体结构工程方面包括梁柱节点钢筋隐蔽过程，混凝土浇筑，预应力张拉，装配式结构安装，钢结构安装，网架结构安装，索膜安装。（2）（闽建建[2006]52号）旁站方案范围包括：规定对涉及建筑节能功能的重要部位，对易产生热桥和热工缺陷部位及墙体、屋面等隐蔽的保温节能工程。（3）（闽建建函[2011]52号）旁站方案范围包括：规定抗拔管桩连接接头施工必须进行旁站监理。（4）建办质【2017】39号，危险性较大的分部分项工程必须旁站监理。1.是否将影响工程主体结构安全的、完工后无法检测其质量的或返工会造成较大损失的部位及其施工过程作为旁站的关键部位、关键工序；2.是否对涉及建筑节能功能的重要部位，对易产生热桥和热工缺陷部位及墙体、屋面等隐蔽的保温工程的施工质量采取旁站形式实施监理；3.是否对预应力抗拔管桩连接接头施工必须进行旁站监理。4.是否编制危险性较大的分部分项工程监理旁站方案。141.3.4危险性较大的分部分项工程安全监理实施细则（1）按照（建质[2009]87号）附件一《危险性较大的分部分项工程范围》规定，应编制危险性较大的分部分项工程安全监理实施细则。危险性较大的细则包括：基坑支护与降水、土方开挖、边坡防护、模板、起重吊装、脚手架、拆除、爆破、预应力、幕墙、钢结构、网架、索膜结构安装、人工挖扩孔桩、地下暗挖、顶管、水下作业、四新（新技术、新材料、新工艺、新设备）；（2）实施细则应当明确安全监理的方法、措施和控制要点，以及对施工单位安全技术措施的检查方案。（3）细则应当针对工程特点、周边环境和施工工艺等，制定安全监理工作流程、方法和措施。（4）细则应在相应工程施工开始前由专业监理工程师编制，并1、检查是否按照（建质[2009]87号）附件一规定编制细则；2、是否针对工程特点、周边环境和施工工艺等，制定安全监理工作流程、方法和措施；3、检查编制时间、编制和审批人是否正确，签章是否完整151.4.1参加图纸会审及设计交底会议（1）监理人员应参加建设单位主持的图纸会审和设计交底会议；（2）会议纪要应由总监理工程师签认。查阅会议签到表161.4.2参加第一次工地会议（1）工程开工前，监理人员应参加由建设单位主持召开的第一次工地会议；（2）整理会议纪要，与会各方代表应会签。查阅会议纪要签章及签到表171.4.3主持监理例会（1）监理例会应定期召开；（2）整理会议纪要，与会各方代表应会签。1.查阅会议纪要签章及签到表；2.查监理例会周期应与第一次工地会议中要求的一致。181.4.4专题会议（1）主持或参加专题会议；（2）整理由监理主持召开专题的专题会议的会议纪要，与会各方代表应会签。查阅会议纪要签章及签到表191.5.1监理日志（1）由专监组织编写，内容完整；（2）总监理工程师定期审阅监理日志。查阅监理日志内容及签字201.5.2监理月报（1）总监理工程师组织编写监理月报；（2）每月定期向建设单位上报。1.查阅监理月报内容应符合《省监理文件管理规程》要求；2.查监理月报的发文记录。1.5监理日志及及监理月报一、项目监理机构综合工作1.3监理规划及监理细则1.4工地会议3211.6.1工程开工令（1）总监理工程师应组织专业监理工程师审查施工单位报送的开工报审表及相关资料,同时具备下列条件:l）设计交底和图纸会审已完成。2）施工组织设计已由总监理工程师签认。3）施工单位现场质量、安全生产管理体系已建立，管理及施工人员已到位，施工机械具备使用条件，主要工程材料已落实。4）进场道路及水、电、通信等已满足开工要求。(2)应由总监理工程师签署审查意见，并应报建设单位批准后，总监理工程师签发工程开工令。查阅工程开工报审表及相关资料、开工令221.6.2监理工作联系单协调工程建设相关方的事宜（包含：施工许可证未办理、图纸自审、工程变更、合理化建议等）。查阅监理工作联系单231.6.3监理工程师通知项目监理机构发现施工存在质量问题和安全隐患时，或施工单位采用不适当的施工工艺，或施工不当，造成工程质量不合格的，应及时签发监理通知单，要求施工单位整改。1.巡视施工现场对存在有质量问题应及时下达通知单并跟踪落实整改情况，整改合格后应及时签认；2.是否存在尚未整改，而进入下道工序施工；3.公司和主管部门的隐患通知单应及时通知公司复查，并得到公司书面签认；241.6.4监理工程师通知回复单监理工程师签发的监理通知单，要求施工单位整改完毕后，项目监理机构应根据施工单位报送的监理通知回复单对整改情况进行复查，提出复查意见。1.主管部门的隐患反馈单应及时到项目监管系统中进行反馈，反馈单应附整改前后照片；2.要求施工单位在20天内未回复的，应重新发通知；3.通知单应注明详细部位，并明确整改时间。251.6.5工程暂停令（1）项目监理机构发现下列情况之一时，总监理工程师应及时签发工程暂停令：1）建设单位要求暂停施工且工程需要暂停施工的。2）施工单位未经批准擅自施工或拒绝项目监理机构管理的。3）施工单位末按审查通过的工程设计文件施工的。4）施工单位末按批准的施工组织设计、（专项）施工方案施工或违反工程建设强制性标准的。5）施工存在重大质量、安全事故隐患或发生质量、安全事故的。（2）总监理工程师签发工程暂停令应事先征得建设单位同意，在紧急情况下未能事先报告的，应在事后及时向建设单位作出书面报告。（3）暂停施工事件发生时，项目监理机构应如实记录所发生的情况。（4）因施工单位原因暂停施工时，项目监理机构应检查、验收检查是否必要签发工程暂停令，检查停工范围及原因是否符合要求1.6监理指令文件一、项目监理机构综合工作4261.6.6工程复工令当暂停施工原因消失、具备复工条件时，施工单位提出复工申请的，项目监理机构应审查施工单位报送的复工报审表及有关材料，符合要求后，总监理工程师应及时签署审查意见，并应报建设单位批准后签发工程复工令；施工单位未提出复工申请的，总监理工程师应根据工程实际情况指令施工单位恢复施工检查复工报审表及有关材料是否具备复工条件271.7.1参加建设单位的专项检查参加建设单位组织的安全生产专项检查。检查参加专项检查情况留痕记录281.7.2督促/抽查施工项目经理部自查自纠记录督促施工项目经理部进行工程质量和安全生产施工自查自纠工作，并对施工单位自查情况进行抽查。抽查施工项目经理部自查自纠记录291.7.3项目监理机构自查自纠记录项目监理部按主管部门文件及要求的周期对施工现场进行自查自纠，并做好记录。1.监理项目部在对项目工地进行检查时，每次检查均应能提供相应书面或图片记录，证明监理项目部确实有对项目工地检查过。2.每次检查所提出的质量安全问题事后应能够从相关资料或图片中得到验证。301.7.4监理企业自查自纠记录（1）监理企业季度自查自纠记录；（2）监理企业发出的督促整改通知单、整改反馈单查资料是否真实、完整311.7.5行政主管部门指令1、行政主管部门发出的工程停工通知、工程复工报告；2、行政主管部门发出的督促整改通知、整改反馈单；3、质量安全监督站发出的工程停工通知、工程复工报告；4、质量安全监督站发出的责令整改通知、整改反馈单；5、责任主体项目违规事实确认单、责任主体项目违规记分告知单；查资料是否完整、是否按时整改反馈321.8.1收受红包或补贴收受施工单位红包或补贴询问建设单位、施工单位331.8.2介绍施工队伍、建材、设备向施工单位介绍施工队伍、建材、设备等询问建设单位、施工单位341.8.3弄虚作假、降低工程