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-1-2015年********秸秆养畜示范场项目可行性研究报告第一章总论1.1项目概述1.1.1项目名称：2015年********秸秆养畜示范场项目。1.1.2建设单位：*********农畜产销专业合作社1.1.3养殖畜种：肉羊养殖1.1.4建设地点：**********二闸村1.1.5联系方式：陈发138953030001.2主要建设内容本项目主要建设内容由秸秆处理设施设备及物资、改良体系建设、养殖和秸秆加工基础设施建设、科技推广费及技术培训组成；1.2.1秸秆处理设施设备及物资（1）新建青贮氨化池8200立方米（2）大型青贮玉米联合收割机1台。（3）青贮氨化膜4吨。（4）青贮乳酸菌170袋。1.2.2改良体系建设采购滩羊种公羊30只。-2-1.2.3养殖和秸秆加工基础设施建设新建对头双列式肉羊标准化养殖圈棚（钢结构、彩钢遮荫棚）1200平方米。1.2.4科技推广费及技术培训（1）组织技术培训200人次。（2）购置多媒体教学设备1套（照相机、投影仪）。1.3投资概算及资金来源1.3.1投资概算本项目建设总投资估算为299万元，总体投资结构由以下5部分组成：（1）秸秆处理设施设备及物资，总投资概算160万元。包括：青贮氨化池8200立方米、大型青贮玉米联合收割机1台、青贮氨化膜4吨、青贮乳酸菌170袋，总计投资估算为275.6万元，占总投资的92%。（2）改良体系建设，总投资概算5万元。采购滩羊种公羊30只，投资5万元，占总投资的1.6%。（3）养殖和秸秆加工基础设施建设，总投资概算140万元。新建对头双列式肉羊标准化养殖圈棚1200平方米，投资12万元，占总投资的4%。（4）科技推广费及技术培训，总投资概算3万元。包括：组织技术培训200人次、购置多媒体教学设备1套（照相机、投影仪），投资3万元，占总投资概算的1.3%（5）项目前期费用，总投资概算3.4万元，占总投资概算-3-的1.2%。1.3.2资金筹措本项目总投资299万元，其中申请中央投资100万元，占总投资额的33%，地方配套资金40万元，占总投资额的13.3%，项目建设单位自筹159万元，占总投资额的53.7%1.4项目建设期本项目建设期为1年.1.5效益评价1.5.1主要财务指标评价本项目产财务计算期为10年，年均产品销售收入为851万元，年均生产成本为747.8万元，年均实现净利润102.2万元。项目内部收益率35.5%，财务净现值415万元，税后静态投资回收期4.17年。从财务评价的主要技术经济数据及评价指标看，项目的各项技术经济指标均优于行业基准指标。本项目主要产品为商品肉羊和繁育的羔羊。按照新增存栏肉羊2000只，年新增出栏肉羊8000只，出栏平均活体重40公斤，当期市场价27元/公斤；1000只基础母羊年繁育羔羊1500只，出栏羔羊活体重18公斤，当期市场价28元/公斤计算，年均新增利润103.2万元。1.5.2社会效益和生态效益通过项目的实施将极大地调动*******周边舍饲养羊的积极性，同时带动本社社员60户进行舍饲肉羊集中育肥，使我区封-4-山禁牧、维护草原生态平衡产生较大的示范引领作用。还可增加固定就业岗位3个，同时本项目通过秸秆有效加工利用，新增项目区附近2000亩玉米得到高效利用，增加种植收入40万元。本项目采用干清粪——定点堆积高温发酵——出场还田的的处理模式，可有效减少粪污对本场和周边环境的污染。1.6主要技术经济指标表序号项目分类单位数量备注1产品方案1.1商品肉羊只/年80001.2羔羊只/年15002建设内容2.1新建青贮池立方米82002.2新建畜舍平方米12002.3购置青贮玉米联合收割机台12.4引进滩羊种公羊只302.5秸秆处理物资吨（贷）1753项目总投资万元2993.1土建工程万元77.63.2设备及秸秆处理物资2103.3改良体系建设53.4技术推广与培训33.5项目前期费用3.44资金筹措2994.1国家财政资金万元1004.2地方配套资金万元404.3自筹资金万元1595经济评价5.1年销售收入万元8515.2年净利润万元103.25.3项目投资财务净现值（动态）万元4155.4项目投资财务内部收益率（动态）%35.5-5-5.5项目投资回收期（动态）年4.175.6项目投资收益率34.51.7可行性研究报告编制依据[1]关于转发《国家农业综合开发项目年度滚动计划编制管理试行办法》及做好2015年度项目滚动计划编制管理工作有关事项的通知,宁农综办〔2014〕8号[2]关于做好2015年度农业综合开发项目滚动计划编制管理工作有关事项的通知,吴农综办〔2014〕2号[3]秸秆养畜示范场项目可行性研究报告格式[4]农业部《农业基本建设项目管理办法》[5]***农业综合开发农业部专项项目管理办法[6]******2012年统计年鉴。[7]建设单位提供的有关资料和实地调查研究的情况第二章项目背景及市场供求分析2.1项目背景2.1.1国家产业政策的大力扶持自九十年代初期以来，中央和地方各级政府增加了对畜牧养殖项目的资金和物质投入，近年来，国家又积极出台多项扩内需，-6-促增长的政策措施，有利的促进了秸秆养畜，促进我区清真牛羊肉产业快速发展。2007年，国务院颁发的《国务院关于促进畜牧业持续健康发展的意见（国发[2007]4号）》提出“加快推进健康养殖，转变养殖观念，调整养殖模式，创新生产、经营管理制度，发展规模养殖和畜禽养殖小区，抓好畜禽良种、饲料供给、动物防疫、养殖环境等基础工作，改变人畜混居、畜禽混养的落后状况，改善农村居民的生产生活环境。2.1.2产业优势***是全国五大牧区之一，******的清真牛羊肉产业是***的优势特色产品，也是***着力培育、发展的六大战略性支柱产业之一。经过多年的产业化经营，***的羊产业现已形成了以我区南部山区、盐池、灵武和***农牧接壤地区的优势产业带，逐步形成了我国西部地区的优质牛羊肉产业基地。清真牛羊肉产业作为***农业优质特色产业，2011年，***授予******肉牛产加销一体化综合示范基地，本项目以创建清真牛羊肉产业示范基地为依托，充分利用***“封山禁牧、舍饲养羊”的优惠政策，利用丰富的秸秆资源，努力打造***肉规模化养殖、集中育肥的产业基地。2.1.3***自然经济状况********盛产小麦、玉米、大豆等经济作物，饲草料资源丰富，为畜牧业发展提供了充足的物质条件。近年来，***各级政府从农业和农村经济改革、发展、稳定的大局出发，基本形成了-7-奶牛、肉牛、肉羊、饲草四大畜牧支柱产业齐头并进、均衡发展的态势。目前，随着我区农业结构的调整，初步形成“粮食作物＋经济作物＋饲草饲料”的三元种植新结构。随着饲草饲料种植面积的扩大，对机械化加工的要求越来越迫切，农作物秸秆和饲草加工的任务十分繁重，需要新机具、新技术的支撑。因此，随着西部大开发及农业结构调整的进一步深入，秸秆养畜越发显示出其独有的生机。2.1.4项目单位养殖规模和秸秆加工设施设备亟待加强本项目实施单位*********农畜产销专业合作社，主要以饲草料基地种植，肉羊集中育肥为主产业，目前项目单位建设占地50亩的肉羊养殖场、肉羊养殖圈棚2300平方米，饲养肉羊2000只，基础母羊1000只，草料种植基地近3000亩，虽具有良好的基础条件，但对丰富的秸秆资源缺乏秸秆加工的设施设备。因此，通过本项目的建设，将极大的提高本项目单位秸秆养畜的规模和经济效益，同时也极大的带动本合作社和周边农户的大力实施秸秆养畜的热情。本项目正是基于以上背景提出的。2.2承担单位介绍2.2.1承担单位基本情况*********农畜产销专业合作社由****等五人发起并注资成立。入社成员52户，其中农民为50户，占97%。合作社于2007年2月15日，取得《农民专业合作社法人营业执照》。本舍主要-8-业务范围为购买成员种植、养殖所需的生产资料、肉羊养殖等业务。成员出资情况为：本合作社成员共计52名，入社资金共计180万元，全部为现金入股。其中****入社资金70万元；陈贵20万元，张进13万元，刘建忠15万元，陈少华11万元，安进林5万元；其他社员46人，共入社资金46万元。2.2.2人员构成合作社现有员工16人。其中管理人员3人，畜牧技术人员1名，兽医防疫技术人员1名，饲料库管理员1名，饲养员10人。2.2.3基础设施和技术条件情况合作社肉羊养殖场作为本合作社示范牧场，在基础设施建设和标准化养孩子具有一定的基础条件，目前牧场占地50亩，现建有标准化对头双列式养殖圈棚2300平方米，饲草料棚300平方米，简易青贮池2000平方米，道路硬化120米，9吨铡草机1台，存栏肉羊年出栏肉羊7000只，办公用房300平方米。牧场采用统一管理、统一饲草料加工配送、统一疫病防治和统一购销的生产模式。牧场依托***畜牧水产技术推广服务中心为技术依托，聘请高级兽医师一名，为牧场科学养羊、疫病防治提供了有效的技术保障。2.2.4资产与财务状况截止2013年底，合作社总资产650.1万元，其中：流动资-9-产308.8万元，固定资产316.4万元，生物性资产24.9万元；资产负债150万元，负债率为23%。销售收入765.8万元，利润总额151.8万元，利润率19.8%。2.2.5技术支撑机构情况***畜牧水产中心是***政府主管全区畜牧水产工作的职能部门，为全民所有制事业单位。多年来，中心始终坚持以经济建设为中心，以科技为先导，以服务为保障，通过产业结构的调整，大力发展以奶牛业为主的养殖业，通过强化四大服务体系建设（良种繁育体系、科技入户体系、饲草料加工调配体系、科技培训体系）促进了我区畜牧业产业化的发展，2000年被***畜牧局、劳动人事厅授予“畜牧业产业化先进县”。2001年被***委授予“集体三等功”。先后承担了***“两高一优”农业科技示范园区综合项目、“***优质牧草基地”示范项目和“***肉羊、肉牛、奶牛基地”示范项目。有承担大型项目的技术水平和丰富实践经验。2.3市场分析2.3.1秸秆供给市场分析***奶产业、清真牛羊肉产业为***农业支柱产业，截至2013年，***奶牛存栏13.2万头，肉牛饲养量达到16.3万头，肉羊出栏112万只，据业务单位统计，2013制作青贮玉米饲料约65万吨。2013年，***水稻种植面积8万亩，可生产秸秆4万吨，种植玉米16.5万亩，可生产带棒玉米秸秆82.5万吨，总计可生产-10-秸秆86.5万吨，再加上***周边地区生产的剩余秸秆，完全可以满足生产的需要。2.3.2价格分析秸秆加工技术经济效益明显、市场前景广阔。目前市场上每吨秸秆饲料成本（以玉米秸秆为列）约380至400元每吨，通过制作青贮的方式，每吨全株青贮玉米的销售价格为550至600元，除去制作成本及其他损耗，每吨利润可达80元，办一个年产2万吨的秸秆加工厂,每年实现利润可达160万元以上，同时也极大的提高秸秆的饲喂价值，经济效益十分明显。单从羊产业来讲，随着现代农业的不断纵深发展，规模化养殖已成发展方向，青贮饲料和全混合日粮饲喂技术也被大量应用，因此，秸秆饲料的价格始终处于上升通道并逐年攀升，而且在今后乃至长期都将处于供不应求的态势。2.3.3产品市场分析本项目主要产品为玉米青贮饲料和商品肉羊。项目完成后，每年可生产玉米青贮饲料6500吨，除去本场所需3500吨以外，还剩3000吨，可以向周边农户出售。根据2013年全株玉米秸秆收购价380-400元/吨，青贮饲料销售价格为550-600元/吨，对外销售利润可达24万元。本项目的主要产品为育肥羊，项目达产后，年饲养量可达15000只，向社会提供12000只商品肉羊。本项目单位长期与******清真肉食品公司签订长期供货合同，确保了商品肉羊的销售，极大的降低了产品产出的市场风险，确保-11-了主营产品的足量销售。第三章项目建设地点3.1选址原则本项目为扩建项目，项目区在建设选址时，依据《***标准化肉羊养殖场建设规范》DB64/T756-2012选址。坚持选择地势高燥、远离居民区和屠宰加工区100