煤矿安全生产标准化评分表

煤矿安全生产标准化管理体系评分表一、煤矿理念目标和矿长安全承诺标准化评分表项目项目内容基本要求标准分值评分方法存在问题得分一、安全生产理念（20分）理念内容内容应体现牢固树立安全生产红线意识，贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，体现以人为本、生命至上的思想，体现煤矿工人主人翁地位，体现机械化、自动化、信息化、智能化发展趋势，体现煤矿职工获得感、幸福感、安全感的需求和体面劳动、尊严生活的要求4查煤矿理念内容。1项不符合扣1分理念贯彻1.对安全生产理念的建立、修订、公示和宣贯做出具体规定并落实3查资料。无规定，不得分；规定内容每缺1项，扣1分；1项未落实，扣1分2.管理人员和职工理解、认同并践行本单位安全生产理念3随机抽查。未宣贯不得分；抽查覆盖矿领导、管理技术人员各2人，1人未掌握扣1分理念落实安全生产理念融会贯穿于安全生产实际工作10查资料。至少列举2条工作体现安全理念，缺1条扣5分二、安全生产目标（30分）制度建立落实分级负责的安全生产目标管理制度，对安全目标和任务的制定、责任分解、统计考核等工作做出规定6查资料。未建立制度不得分；制度内容不全缺一项扣2分；一项内容不落实扣2分目标内容1.年度安全生产目标应符合本单位安全生产实际，将安全生产目标纳入企业的总体生产经营考核目标5查煤矿当年及上一年资料。总体生产经营目标超设计（核定）生产能力的，“安全生产目标”大项不得分；未纳入总体生产经营目标该项不得分；目标未体现保持或提升扣3分2.目标应可考核，内容应包含事故防范、灾害治理、风险管控、隐患治理等方面，体现“零死亡”瓦斯“零超限”和井下“零突出”“零透水”“零自燃”“零冲击”（无冲击地压事故）等方面要求4查资料。安全生产目标内容缺项或不可考核，1项扣1分。目标执行分解、制定完成目标的工作任务，明确分层级、专业或科室，以及每项任务的责任岗位、支持条件（人、财、物）和完成时限5查资料。1项未制定工作任务扣1分；责任岗位、支持条件和完成时限，1项不明确扣1分目标考核1.每季度统计目标任务完成情况，未按时完成应分析原因，提出改进措施3查资料。未按要求统计不得分，少1次扣2分；未分析原因提出改进措施，少1项扣1分2.制定年度安全目标考核方案，有具体的考核指标、奖惩措施3查资料。无年度安全目标考核机制和方案不得分；考核方案里无具体的考核指标扣3分；考核方案无具体的奖惩措施扣3分3.根据年度安全生产目标完成情况，对每项目标任务的责任人进行考核，纳入年度绩效管理4查资料。未考核不得分；未纳入绩效管理1次扣3分三、矿长安全承诺（50分）建立公示1.煤矿矿长应对安全承诺的建立、公示、兑现、考核做出规定5查煤矿资料。缺1项扣1分2.煤矿矿长每年向本单位全体职工进行公开承诺，签署承诺书并在井口（露天煤矿交接班室）公示5查资料和现场。未签署或未公示不得分承诺内容矿长安全承诺内容包含但不限于：保证落实安全生产主体责任，保证建立健全安全生产管理体系，保证均衡并不超能力组织生产，保证生产接续正常，保证安全费用提取使用，保证矿领导带班下井，保证本人和矿领导班子成员不违章指挥，保证严格管控安全风险，保证如实报告重大安全风险，保证及时消除事故隐患；保证安全培训到位，保证职工福利待遇；保证职工合法权益，保证不加班延点，保证不迟报、漏报、谎报、瞒报事故10查资料。缺1项内容扣2分兑现矿长严格兑现安全承诺15查煤矿资料和现场。现场发现1条不兑现扣2分；涉及重大隐患行为的按规定处理考核矿长将承诺兑现情况纳入年度述职内容和工作报告，经职工代表评议，并将评议结果纳入矿长年度绩效管理15查资料。未向全体职工公开承诺兑现情况扣5分；未进行评议扣5分；未纳入绩效管理扣10分得分合计检查人：日期：二、煤矿组织机构标准化评分表项目项目内容基本要求标准分值评分方法存在问题得分一、矿领导议事机制（10分）内容建立由矿长牵头、分管负责人参加的重大安全事项议事机制，议事内容包括安全生产理念和目标、机构配置和人员定编、年度安全投入计划、重大灾害治理方案、重大风险管控方案、生产经营指标和采掘接续计划等工作的制定和调整等，议事后形成会议纪要10查资料。未建立机制不得分；重大安全事项制定或调整无会议纪要，1项扣1分；非矿长牵头或无授权，1次扣1分二、职责部门（90分）综合管理1.明确负责安全生产规章制度、操作规程和事故应急预案拟定，安全生产教育培训，安全管理措施的督促落实，应急救援演练的组织，“三违”行为的制止和纠正等安全生产管理工作职责的部门10查资料。职责1处未明确扣1分2.明确负责安全风险分级管控、事故隐患排查治理工作职责的部门10查资料。职责1处未明确扣1分3.明确负责安全生产理念目标、安全承诺、安全培训、绩效考核和持续改进管理职责的部门10查机构职责。职责1处未明确扣1分专业管理1.明确负责矿井采、掘（露天煤矿采、剥）工程技术方案设计，年度、月度生产计划的编制，采、掘、巷修（露天煤矿采、剥）工程技术措施、作业规程等技术文件的审批及现场落实执行的监督检查等工作职责的部门10查机构职责。职责1处未明确扣1分2.明确负责矿井生产的调度指挥、应急管理，安全监测监控及井上下（露天煤矿坑上下）通讯系统管理等工作职责的部门10查机构职责。职责1处未明确扣1分项目项目内容基本要求标准分值评分方法存在问题得分3.明确负责矿井通风、防尘、防治瓦斯、防灭火、爆破、安全监控（露天煤矿采空区、火区、边坡、爆破、交通运输、安全监控）等技术方案、规划、措施及作业规程的编制、审批及现场贯彻落实监督检查等工作职责的部门10查机构职责。职责1处未明确扣1分4.明确负责矿井机电、运输、提升、自动化信息化（露天煤矿穿、采、运、排、机电、自动化信息化）管理等技术方案、规划、规程、措施的编制审批及现场落实执行的督促检查等工作职责的部门10查机构职责。职责1处未明确扣1分5.明确负责矿井防治水、水文地质、工程地质、瓦斯地质、测量工程（露天煤矿防排水、水文地质、工程地质、测量工程）管理及相关规划、技术及措施、规程的编制、审批并现场监督落实执行等工作职责的部门10查机构职责。职责1处未明确扣1分6.明确负责职业病危害防治、综合行政管理以及地面后勤保障等工作职责的部门10查机构职责。职责1处未明确扣1分得分合计：检查人：日期：三、煤矿安全生产责任制及安全管理制度标准化评分表项目项目内容基本要求标准分值评分方法存在问题得分一、安全生产责任制（50分）建立1.建立煤矿矿长（法定代表人、实际控制人）为安全生产第一责任人的安全生产责任制，并以正式文件下发10查资料。未明确第一责任人不得分；未以正式文件下发扣5分2.安全生产责任制中，明确部门、科室、区队、班组等各级单位安全生产责任；明确从矿长到各岗位的全员安全生产责任、责任范围和考核标准15查资料。未明确各级单位安全生产责任，缺1个扣3分；未明确各岗位安全生产责任、责任范围和考核标准，缺1个扣3分3.根据安全生产责任制列出各岗位安全生产责任制，明确责任范围、考核标准，岗位有固定工作场所的，在适当位置进行长期公示15查资料和现场。1项未公示扣3分；1项公示不全扣1分考核依据全年安全生产责任落实情况进行全员考核，制定落实考核方案，并将考核结果纳入岗位绩效管理10查资料。未考核不得分；未制定考核方案扣5分，考核方案落实不到位1处扣1分；未纳入绩效管理扣5分二、安全管理制度（20分）制度要求安全生产管理制度应满足下列规定：（1）符合相关的法律、法规、政策、标准；（2）内容具体，有针对性，责任清晰，能够对照执行和检查；（3）符合本矿制度管理办法10随机抽查。内容1项不满足规定扣2分项目项目内容基本要求标准分值评分方法存在问题得分制度内容至少建立以下安全管理制度，主要包括：安全生产责任制管理考核制度；安全办公会议制度；安全投入保障制度；安全监督检查制度；安全技术措施审批制度；矿用设备、器材使用管理制度；矿井主要灾害预防管理制度；安全奖惩制度；安全操作规程管理制度；事故责任追究制度；事故应急救援制度；“三违”管理制度；矿领导带班下井制度10查资料。缺1项扣2分；未按规定执行，1处扣1分三、执行与监督（30分）培训将全员安全生产责任制教育培训工作纳入安全生产年度培训计划，全员掌握本岗位安全生产职责10查资料及随机抽考。未纳入不得分；1人未参加培训扣1分。抽考范围覆盖矿领导、管理技术人员、岗位员工各2人，1人未掌握，扣2分制度执行严格执行本矿各项制度10查资料和现场。1项制度未执行扣5分，制度执行不到位1处扣1分监督对违反制度的行为和现象有明确、具体的处罚措施和责任追究办法，并严格落实10查文件。不符合要求1处扣2分得分合计：检查人：日期：四、煤矿从业人员素质标准化评分表项目项目内容基本要求标准分值评分方法存在问题得分一、人员配备及准入（30分）矿长及安全生产管理人员1.矿长、副矿长、总工程师、副总工程师具备煤矿相关专业大专及以上学历，具有3年以上煤矿相关工作经历，且不得在其他煤矿兼职5抽查相关人员和查资料。1人不符合要求扣3分；在其他煤矿兼职“人员配备及准入”大项不得分2.安全生产管理人员经考核合格；安全生产管理机构负责人具备煤矿相关专业中专及以上学历，具有2年以上煤矿安全生产相关工作经历4查资料。1人不符合要求扣2分3.明确总工程师为矿井防突和冲击地压防治工作技术负责人，对防治技术工作负责4查资料。未明确职责不得分4.配备满足安全生产工作需要的副总工程师；水文地质类型复杂、极复杂矿井配备防治水副总工程师，地质类型复杂、极复杂的煤矿配备地质副总工程师4查资料。检查任命文件和上岗情况，未按规定配备防治水副总工程师或地质副总工程师不得分；其他副总工程师配备不满足工作需要缺1人扣2分专业技术人员1.冲击地压矿井配备满足工作需要的防冲专业技术人员；水文地质类型复杂、极复杂矿井配备满足工作需要的防治水专业技术人员；突出矿井的防突机构专业技术人员不少于2人3查资料。未按要求配备不得分；不能满足工作需要的，缺1人扣1分项目项目内容基本要求标准分值评分方法存在问题得分2.专业技术人员具备煤矿相关专业中专以上学历或注册安全工程师资格3查资料。1人不符合要求扣1分特种作业人员特种作业人员应当具备高中及以上文化程度（2018年6月1日前上岗的煤矿特种作业人员可具备初中及以上文化程度），具有煤矿相关工作经历，或者职业高中、技工学校及中专以上相关专业学历，并取得省级煤矿安全培训主管部门颁发的《中华人民共和国特种作业操作证》3查现场和资料。1人不符合要求不得分其他从业人员煤矿其他人员经培训取得培训合格证明上岗；新上岗的井下作业人员安全培训合格后，在有经验的工人师傅带领下，实习满4个月，并取得工人师傅签名的实习合格证明后，方可独立工作。井下不使用劳务派遣工4查现场和资料。井下使用劳务派遣工不得分；其他1人不符合要求扣1分二、安全培训(40分)基础保障1.建立并执行安全培训管理制度，对培训需求调研、培训策划设计、教学管理组织、学员考核、培训登记、档案管理、过程控制、经费管理、后勤保障、质量评估、教师管理等工作进行规定2查资料。未建立制度不得分；制度不完善1处扣0.5分，执行不到位1处扣1分2.具备安全培训条件（符合AQ/T8011—2016要求）的煤矿，按规定配备同安全培训范围及规模相适应、相对稳定的师资队伍和装备、设施；不具备培训条件的煤矿，应委托具备安全培训条件的机构进行安全培训4查现场和资料。场所、设施等不符合要求或欠缺1处扣1分，缺1名相关专业教师扣2分；不具备条件且未委托培训的不得分项目项目内容基本要求标准分值评分方法存在问题得分3.按照规定比例提取和使用安全培训经费，做到专款专用4查资料。未提取培训经费不得分，经费不足扣2分，未做到专款专用扣1分组织实施1.矿长组织制定并实施安全生产教育和培训计划，组织制定并推动实施安全技能提升培训计划4查资料。无计划不得分，计划不是主要负责人牵头制定，扣2分2.培训对象覆盖所有从业人员3查现场和资料。培训对象未覆盖全员，缺1类人员扣0.5分3.安全培训学时符合规定3查资