羊绒技术创新项目可研

XXXXXXXX羊绒产品技术创新项目可行研究报告内蒙古联烽融投资咨询事务所有限公司二○一四年一月目录第一章总论.......................................-1-第一节项目名称承办单位及建设地点................-1-第二节项目建设背景及主要内容.....................-1-第三节投资估算和资金来源........................-2-第四节可研编制依据原则及范围....................-3-第五节效益预测及评价指标........................-4-第二章项目建设单位概况、项目建设情况...............-5-第一节公司概况..................................-6-第二节项目建设情况...............................-7-第三节技术创新项目建设效果.........................-9-第四节技术主要负责人工作业绩情况................-9-第五节项目实施的保证措施..........................-23-第三章项目建设的必要性和有利条件..................-23-第一节项目建设的必要性..........................-23-第二节项目建设的有利条件.......................-25-第三节自然环境条件.............................-25-第四章市场分析及发展前景..........................-28-第一节我国羊绒产品需求市场分析.................-28-第二节发展前景.................................-30-第五章项目承担单位实施项目的基础..................-32-第一节技术力量雄厚.............................-32-第二节装备技术先进.............................-48-第三节设计理念超前.............................-48-第六章项目建设内容................................-49-第七章环保保护、安全生产、劳动保护................-56-第一节环境保护.................................-56-第二节安全生产.................................-57-第三节工业卫生及劳动保护.......................-58-第四节消防...................................-58-第八章节能........................................-60-第一节编制依据.................................-60-第二节节能措施.................................-60-第九章项目实施进度................................-61-第十章投资概算和资金来源..........................-64-第十一章财务评价..................................-79-第一节财务评价依据.............................-79-第二节营业收入营业税金和附加估算...............-79-第三节财务效益分析.............................-80-第四节不确定性分析.............................-81-第五节财务评价结论.............................-83-第十二章风险分析及对策.............................-84-附表................................................-86-项目预算表.......................................-86-设备费——购置/试制设备预算明细表................-87-测试化验加工费预算明细表.........................-90-承担单位与参加单位研究经费支出预算明细表.........-91--1-第一章总论第一节项目名称承办单位及建设地点一、项目名称：XXXXXXXX羊绒产品技术创新项目二、建设单位：XXXXXXXX三、建设地点：XXXXXXXX院内四、项目建设期：2014年1月-2016年12月五、项目总投资：项目总投资2100万元。六、资金来源：项目资金全部为自筹。第二节项目建设背景及主要内容一、项目背景节能减排是实现纺织品染整加工可持续发展的重要途径。早在2009年国务院发布的《纺织工业调整和振兴规划》中就明确提出要重点解决印染行业自动化程度低、能耗和水耗高、环境污染严重等问题，增加新产品和高附加值产品的开发生产;企业单位增加值能耗降低10%以上，中水回用率达到35%以上。在《“十二五”国家科技计划指南》中，更是将纺织品清洁印染技术开发作为纺织印染行业的重点内容,明确指出：重点开发纺织面料“湿短蒸”印染、泡沫染色整理、分散染料免蒸洗印花、纱线清洁染整和矿物复合材料印染等纺织品清洁印染新技术，实现规模应用。是在上述背景及前期研发基础上提出的，重点将数码印花、“湿短蒸”印染工艺、喷雾染色技术、泡沫染色技术以-2-及清洁后处理技术等进行综合运用，从而显著提高山羊绒纺织品印染加工的“节能减排”水平。即，在显著提高山羊绒纺织品附加值的前提下，减少山羊绒纱线及其制品在染整加工过程中的能耗和水耗，缩短加工流程，明显减少废弃染化料的生成量，从而实现节约资源、降低环境危害和提高生产效率。的提出将有利于加快我国山羊绒产业发展，提升山羊绒产业国际竞争力；有利于加快羊绒产业技术进步，提升国家级羊绒加工基地竞争力；有利于对传统产业改造升级；有利于实现清洁染整，并通过研发和集成山羊绒的数码印花、泡沫染色、喷雾染色、湿短蒸等技术，实现产品多样化；有利于循环经济发展及提升山羊绒产品服用性能。因此，本课题相关技术的深入研发，对山羊绒纺织品实现清洁加工以及促进我国纺织行业可持续发展具重要意义。二、主要内容通过对山羊绒制品数码印花、泡沫染色、喷雾染色、湿短蒸、生物质绿色整理等关键技术的突破和集成，最终形成山羊绒清洁染整加工技术集成示范线，解决行业的共性难题。第三节投资估算和资金来源一、投资估算项目总投资2100万元，其中设备仪器投入980.3万元，-3-专项费用162.3万元，技术研发投入957.4万元。二、资金来源项目总投资2100万元，全部为企业自筹。第四节可研编制依据原则及范围一、编制依据（一）国家“十二五”科学技术发展规划。（二）国家自主创新基础能力建设“十二五”规划。（三）内蒙古自治区“十二五”科学技术发展规划纲要。（四）当前优先发展的高新技术产业化重点领域指南。（五）国家产业技术政策。（六）产业结构调整指导目录。（七）赤峰市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要。二、编制原则（一）建设，符合国家产业技术政策和企业发展方向。（二）建设，在充分利用现有公用工程和辅助工程的基础上，保证达到设计能力为原则，并留有适当发展余地。（三）起点高、科技含量高，部分设备选用进口设备。项目建成后，达到国内领先水平。在控制投资的基础上，适当提高项目过程的自动化水平，为确保检测化验质量提供条件。（四）严格执行国家现行建筑防火、安全、卫生、劳动-4-保护、节能和环保等有关规范和规定。三、编制范围技术方案、设备选型、市场调研、工程设计方案、行政法规执行、投资估算、经济效益和社会效益分析等可行性研究。第五节效益预测及评价指标一、经济效益项目建设期一年，营业第一年（按正常年份）按设计产能的60%计，第二年按设计能力的80％计算，从第三年开始达到设计能力。项目达到设计能力后，年实现年营业收入653.0万元，年上缴增值税和城建及教育附加税97.1万元万元，年交纳所得税0万元（免所得税），企业年获净利润208.1万元，项目投资利润率18.4%，财务内部收益率19.1%，税后全部投资回收期5.7年（含建设期）。二、社会效益（一）XXXXXXXX羊绒产品技术创新项目的实施，不仅对内蒙古自治区和赤峰市的毛纺织企业起到辐射和带动作用，从而促进内蒙古和赤峰市毛纺织行业的技术进步和振兴，而且对整个北方毛纺织企业具有带动和辐射作用，有着显著的社会效益。（二）通过提升实验、化验、检测、研发和生产技术装备水平，通过采用新技术、新工艺、新材料和新装备，提高-5-新产品的研发能力，可使毛纺织产品在市场中更具竞争力，对提高内蒙古自治区和赤峰市的毛纺织行业的整体水平，有着积极的推动作用。第二章项目建设单位概况、项目建设情况-6-第一节公司概况XXXXXXXX于2007年3月成立，注册资本3500万元，经营范围为针纺织品、羊绒制品加工销售；羊绒、羊毛收购、水洗、分梳加工；服装制造、销售；投资与经营管理；羊绒制品、针纺织品、纤维制品的技术研发、技术推广。主导产品“昭乌达”牌羊绒制品。公司位于赤峰红山高新技术产业区内，占地面积55000平方米，建筑面积11000平方米。我公司目前年产羊绒制品50万件，公司在册员工235人，其中管理人员16人，少数民族员工81人，具有专科以上学历74人。昭乌达”这个品牌带有浓郁的蒙古族特色，“昭乌达”一词源自赤峰市原属的昭乌达盟，1983年10月10日，经国务院批准，撤销昭乌达盟建制，设立赤峰市（地级）。因而“昭乌达”这个品牌以其包涵的深远历史意义，具有较好的品牌推广空间。2008年该品牌被认定为赤峰市知名商标，目前我公司正积极进行自治区著名商标的申请工作，同时通过各种渠道对该品牌进行推广，将昭乌达这个蒙古族特色品牌保持生命力并发扬光大。公司2008年获得国际进出口经营权，2009年通过了ISO9001-2008国际质量体系认证、ISO14000国际环境体系认证。同时我公司持有的“昭乌达”品牌被评为“赤峰市知名商标”，我公司生产的“昭乌达”羊绒制品已成为赤峰市地区民族品牌。2013年我公司被评为：内蒙古自治区农-7-牧业产业化重点龙头企业、扶贫龙头企业；同年我公司经国家民委、财政部、中国人民银行共同认定为：民族特需商品定点生产企业。我公司于2015年被自治区认定为自治区级企业研发中心。我公司积极参与公益事业，积极参加扶贫工作，被认定为自治区级扶贫龙头企业。未来，我公司将继续加强科技研发力度，向科技要效益。增加公司核心技术的掌握，通过科技创新抢占国内国际市场，提高产品科技附加值，向科技要效益。通过科学管理、科技创新，把我公司从目前的劳动密集型产业转型为科技密集型产业。加强少数民族服饰的产品和技术的开发，将传统服饰与现代服装流行元素相结合，将传统服装工艺与现代生产工艺、高新技术相结合。设计生产出更适合当代少数民族同胞穿着的现代民族特色服饰，并通过市场渠道将现代民族服饰推广全国乃至国际市场，为我区民族服饰的传承和推广作出应有的贡献。第二节项目建设情况一、项目主办单位由XXXXXXXX和天津工业大学共同完成，是典型的产学研合作模式。XXXXXXXX为课题的组织单位，天津工业大学姚金波教授（国家羊绒制品工程技术研究中心副主任）担任课题组组长。本课题依据课题的研究内由XXXXXXXX负责牵头并与天津工业大学共同完成，课题的各参与单位均对责权利进行了明确划分。-8-二、项目主要目标以《纺织工业调整和振兴规划》和《“十二五”国家科技计划指南》主旨为指导，通过对山羊绒纱线的泡沫染色、喷雾染色、泡沫－喷雾“湿短蒸”染色、羊绒制品数码印花以