D-TLD零件和特殊特性管理程序(含表格)

D-TLD零件和特殊特性管理程序(含表格)D-TLD零件和特殊特性管理程序（IATF16949-2021/ISO9001-2021）1.0目的采用适当的方法识别产品、过程中的特殊特性和D/TLD零件。确保特殊特性和D/TLD零件在技术资料、记录存档、生产过程、人员素质方面满足顾客的要求、法律法规的要求。保证产品安全性,功能性和使用中不会造成人员伤害、财产损失、环境污染等。当出现问题时,能提供详实的证据证明本组织对涉及产品/过程安全性的控制是可靠的。2.0范围适用于本公司对具有特殊特性的零件的质量控制和整个产品周期中的安全与环保方面的管理。3.0术语3.1特殊特性即特殊的产品和过程特性；除了由组织内部根据对产品和过程的经验作出选择外，特殊的产品和过程特性均由客户确定；本组织将特殊特性分为“非主要特性”和“关键特性”两类；“关键特性”又根据是否与安全或法规有关分为“关键特性（与安全或法规无关）”和“关键特性（与安全或法规有关）”；3.1.1非主要特性：在可预料的合理范围内变动不太可能显著影响产品的安全性、政府法规的符合性、配合/功能的产品和过程特性；3.1.2关键特性（与安全或法规无关）：在可预料的合理范围内变动可能显著影响顾客对产品的满意程度（非安全或法规方面）的产品和过程特性，例如配合、功能、安装或外观，或者制造或加工此产品的能力；关键特性（与安全或法规无关）又根据产品和过程的特点分为：产品关键特性和过程关键特性；3.1.2.1产品关键特性，即在可预料的合理范围内变动可能显著影响顾客对产品的满意程度（非安全或法规方面）的产品特性；3.1.2.1过程关键特性：即在可预料的合理范围内变动可能显著影响顾客对产品的满意程度（非安全或法规方面）的过程特性；3.1.3关键特性（与安全或法规有关）：在可预料的合理范围内变动会显著影响产品的安全特性或符合政府法规的满意程度产品和过程特性；（如：易燃性、车内人员保护、转向控制、刹车等），排放气、噪音、无线电干扰等等；3.2D/TLD特性：与大众集团的D/TLD零件有关的特性：是指有“存档责任的零件”的特性；如安全系统零件、拉杆、双头螺栓、材料强度、焊接质量等；3.3特性符号：根据产品和过程的不同特性，组织内部使用附表1中的不同符号进行识别；4.0工作职责：4.1商务部负责收集安全环保法规和顾客特殊要求；4.2技术部负责组织项目小组识别、制定、记录新产品/过程特殊特性；负责涉及特殊特性的工程图样、作业指导书等资料的标识和管理；负责试生产产品关键特性的初始过程能力研究，要求初始过程能力指数Ppk≥1.67；4.3商务部负责协助技术部查明、确认顾客所有的特俗特性及标识方法；4.4品质部参与关键特性的识别、制定；负责对与关键特性相关的员工进行培训；负责对所有关键特性（产品和过程）进行测量和监控并保存记录并并对此相关的检验器具进行检具能力分析，以确保检验方法的正确、有效；负责对供方进行存档责任件的评审；负责批量生产产品关键特性的过程能力研究，要求过程能力指数Cpk≥1.33，涉及D-特性的产品关键特性过程能力指数Cpk≥1.67；4.5制造部参与关键特性的选定并对自己所管辖范围内出现的关键特性进行管理控制；5.0工作程序5.1流程图5.1特殊特性的识别5.1.1在APQP第一阶段技术部组织项目小组根据顾客提供的图纸或其他工程技术资料或根据公司以往类似产品的经验识别、制定、记录顾客对产品特殊特性的要求；建立产品的《初始特殊特性清单》并对这些特性逐一进行评审；5.1.2除顾客指定的关键特性外，与车辆运行安全性相关的；与国际、国家、行业、地方法律法规相关的；与操作安全性相关的应识别为产品的关键特性；5.1.3大众集团D/TLD零件识别；5.2关键特性控制5.2.1关键特性必须在产品图纸、零件图纸、过程流程图、FMEA、控制计划、作业指导书、检验规程等相关文件/标准按附件1《特殊特性分类和标识对照表》中规定或客户指定符号加以标识；5.2.2对关键特性有影响的供方，由品质部负责向其明确责任并对其生产的零件加以控制；5.2.3品质部必须对所有关键特性（产品和过程）进行测量和监控并保存记录，以确保产品的质量和持续改进；5.2.4有“存档责任的零件”的零件要可靠的保存其各环节的所有质量保障记录资料至少16年；存档要防火/防盗，保险起见，也可备份，并分地点妥善保存；5.2.5对有存档责任的特性产生影响的供应商也要承担类似的存档义务，品质部对其评价，能证明保证各项要求；5.2.6要对具有存档责任特性的所各关键的生产参数作书面规定，并且对其定期检验作记录；5.2.7要验证存档责任特性的过程能力，并且在缺乏证明的情况下进行全数检验；5.2.8在所有的D/TLD零件的相关资料的右上角适当的位置上，加盖适当大小的红色的“D”章，要保证产品的可追溯性；5.2.9对确定/从事/影响/批准具有存档责任特性的人员，要对其职责进行专业的培训；必须进行资格认定后才能上岗作业；5.2.10对D/TLD零件的生产要具有必要的人力资源，并且要证明管理者和员工的能力符合各自工作岗位的要求；5.3特殊特性分类和标识详见：《特殊特性分类和标识对照表》6.0相关文件