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项目比例9月10月11月12月总销售额591978.41518571.302830694.482707503.2平销销售额295989.2759285.651415347.241353751.6活动销售额295989.20759285.651415347.241353751.6流量59197.84474553.53846094.7成交笔数591.981518.572830.692707.5新客户新客户增量195.4501.13934.13893.5免费-搜索20.00%11839.5794910.71#VALUE!169218.9免费-联合营销0.00%0.000.00#VALUE!0.0免费-店内流量2.00%1183.969491.07#VALUE!16921.9免费-直接访问10.00%5919.7847455.35#VALUE!84609.5付费-直通车15.00%8879.6871183.03#VALUE!126914.2付费-钻展15.00%8879.6871183.03#VALUE!126914.2付费-淘客8.00%4735.8337964.28#VALUE!67687.6付费-呼叫中心0.00%0.000.00#VALUE!0.0老客30.00%17759.35142366.06#VALUE!253828.4直通车7.00%11839.5730371.4356613.8954150.1钻展5.00%5919.7815185.7128306.9427075.0淘客5.00%5919.7815185.7128306.9427075.0呼叫中心2.00%2367.916074.2911322.7810830.0旺旺直达0.50%591.981518.572830.692707.5微博推广0.50%591.981518.572830.692707.5美丽说0.00%0.000.000.000.0蘑菇街0.00%0.000.000.000.0逛0.00%0.000.000.000.0成本价活动合计20.00%118395.68303714.26566138.90541500.6天猫扣点5.50%32558.8183521.42155688.20148912.7包装及快递6.32%37413.0395973.71178899.89171114.2固定成本1.28%7547.7219361.7836091.3534520.7毛利16.91%100073.9256714.48478528.90457703.425.00%555550.00%1010101025.00%5555其他合计100.00%20202020XX店铺整年规划与时俱进，15天优化一次年度销售业绩：1000万客单价：1000转化率：1%流量：100万销售流量营销费用其他成本产品结构合计1月2月3月4月2351284.61036218.8659799.671834.611767885.01175642.3518109.4329899.835917.35883942.491175642.3518109.4329899.835917.35883942.5734776.4323818.4206187.422448.32667076.622351.31036.2659.871.811767.9775.9342.0217.723.73883.40146955.364763.741237.54489.7#VALUE!0.00.00.00.0#VALUE!14695.56476.44123.7449.0#VALUE!73477.632381.820618.72244.8#VALUE!110216.548572.830928.13367.2#VALUE!110216.548572.830928.13367.2#VALUE!58782.125905.516495.01795.9#VALUE!0.00.00.00.0#VALUE!220432.997145.561856.26734.5#VALUE!47025.720724.413196.01436.7235357.7023512.810362.26598.0718.3117678.8523512.810362.26598.0718.3117678.859405.14144.92639.2287.347071.542351.31036.2659.871.811767.882351.31036.2659.871.811767.880.00.00.00.00.000.00.00.00.00.000.00.00.00.00.000.00470256.9207243.8131959.914366.92353577.00129320.756992.036289.03950.9647233.67148601.265489.041699.34539.9743730.3329978.913211.88412.4915.9150040.53397484.7175172.8111539.112143.61989360.96555510101010555520202020XX店铺整年规划与时俱进，15天优化一次年度销售业绩：1000万客单价：1000转化率：1%流量：100万项目类型时间吊牌设计吊牌制作品牌VI群里定模拟样衣7.318.10给一半，8.15之前给齐，A同步进行，8.15拍照20个款，其中2个款E给建议研发8.16-8.18拍片模特3个月即返回，签证3个月8.2给出时间节点有花絮，每个产品都有8.15日给出结果进店前营销口号，销量，定位免费试穿，来回免运费，不影响二次销售，建议多尺码下单，有特殊小礼物进店后营销满减搭配套餐页面设计视频制作包装盒设计及内容填充包装MNCC运营思路及岗位职责定位选款设计生产及仓储拍片关联销售收藏营销购物车营销付款时付款短信营销发货时拍下1天短信营销，发货收货时拍下2天短信营销，收获收货后收货一天后，电话沟通，签收感受，转介绍，真我大赛，每月一次，买家秀评9月底，一次拍片。客户成为大片的主角，旅游，10个人。评价管理与维护评价后一周，回访与转介绍营销销售抢词第一波熟人圈营销试客联盟众划算老客户营销（zigezi服饰）5万个老客户数据钻展旺旺直达搜索店内流量抢词第二波联合营销，免费试穿，穿完付款淘客优惠券营销+主图凸显，反季底价呼叫中心抢词第三波直通车站外投放官方活动二次销售流量微博微信病毒视频QQ群QQ空间微淘呼叫中心售后处理转化率卖点挖掘页面设计（卖点实现）好评制作种子销量商品价格客服询单转化率数据分析选款，找款，产品分配，拍片，新品发布会，评选活动，确定买家秀名单，发送买家秀商品收集买家秀素材做好详情页（含买家秀），上新专题页（含买家秀），上架：周一上午10点销量1波：参与发布会商品，限量发布优惠销量2波：店内流量倾斜销量3波：关键词优化+直通车+淘客销售时，买家秀需要审核方可通过特色活动，买一发二，包退货（卖家运岗位姓名职责合伙人全体确定品牌定位定位：环保，从简合伙人A产品专员全体，BDC全网选款and线下找款设计师打板师B保持店铺产品特性，好版型供应链B配合销售保证供货库存量保证货品质量保证布匹质量仓库高效管理摄影A8月底完工拥有品牌标识度把控品牌调性同行店铺风格跟踪与鉴赏美工A保持品牌调性提高转化率摄像A花絮：哭与笑，争执与融合文字抒情，白笔描述负责人运营满意度专员全体DC满意度爆棚尖叫客户痛点挖掘，生活中的痛点（侦查微博，微信等）运营美工EA运营E运营EMNCC运营思路及岗位职责产品专员E运营E运营E运营E运营E运营E运营产品专员ED，C产品专员D，C产品专员D，C产品专员D，C配角，前期做做，后期被自己的QQ群空间取代产品专员D，C配角，做增速的时候做一下运营产品专员EDC运营E必要时候，补给流量，研究每一个广告位置的消费者心理了解钻展新规则，及时出对应策略每周出一个钻展玩法心得可产品专员C日发2万条最精准的客户人群运营E了解本类目关键词，知道自己目前所处的阶段确定主攻关键词，做好宝贝分配，各个击破了解搜索新动向，每周一篇优化心得或者新规玩法产品专员D，C按照整体流量布局做好流量分配，细化店铺每个位置的点击数据，为后期店铺商品提供数据做好收藏营销，默认九折通运营E高端腕表高端包包高端女鞋高端眼镜高端化妆品高端食品——燕窝，滋补品流量专员E、F设立目标抢占排名和维护排名。10%-40%。罗列各大淘客清单，挨个签订战略合作协议每周一个案例，心得，按照真实数据来编写运营E运营E运营E点击单价《客单价*转化率控制ROI,亏损在可控范围每周出一个直通车玩法心得可以按照种类出之一，之二运营E配角，补给流量合伙人G配角，补给流量产品专员粉丝通吸引粉丝每周写一篇微博操作心得建立老客户档案，要求90天需要有一个订单产品专员通过QQ好友，加上微信，通过朋友圈进行关怀营销微信公众号，阐释美裤的故产品专员群中话题：退换货问题解决买家秀话题，拍摄场景，拍摄人等拍一发二问题产品专员买家秀（每个月一次）买家故事拍摄途中故事产品专员产品专员每个月一次，将上个月没有进QQ群的人扫一遍，进QQ群，送福利BQQ群中解决，语气和缓，无条件退换货运营，产品专员卖点深度挖掘，页面逻辑呈现建议退货运营，产品专员复合主调性的页面感觉运营，产品专员配合竹丝生活做好评评价的标准格式身高、体重、穿什么码、穿衣感受运营，产品专员单笔销量500笔，提高直通车钻展转化不点击发货，7天，等整体销量上来，再申请退货运营按照品牌走运营，产品专员做FAQ学习产品了解活动详情产品执行官自己负责产品的利润分析数据数值执行跟踪竞品分析内容人群特征：年龄：35以上工作：贵妇，高级白领，金领，私人企业主消费能力：强（线下购买高端品牌）地域：偏北方天气冷，中大型城市布袋，购物袋选择款式喜好细节30个款，选20个款，顶级大牌买回来30个款，网络淘回来。11月仿别人的爆款，低价售卖根据数据来做服装打板设计出样仓库设在B处，发货，退货，换货由B负责毛刷质检报告复印件一封信，述说衣服背后的故事，选款设计拍片包装打包发货小镜子封口夹衣套衣服保养说明时尚墨镜精致零部件，如纽扣，拉链精致手环时尚筒靴1500*600*200的纸箱，保证无褶皱，完美如初会员体系建立，精致的会员卡高端搭配MNCC运营思路及岗位职责每天早会报告自己产品的评价每天汇报老客户跟踪进度情况通过既有社交工具，推广，完成基础销量拍A送B需要A就成本价电话销售，慢条斯理，细细解释营销点：免费试穿，新品上市，时间紧迫性原理：拍下后，一一联系，通过QQ群退款，不走后台。营销点：成本价，免费试穿，新品上市原理：拍下后，一一联系，通过QQ群添加店铺会员数据，发放优惠券发放至成本价营销点：成本价，每个月一次，将上个月没有进QQ群的人扫一遍，进QQ群，送福利QQ群中解决，语气和缓，无条件退换货员工运营10产品专员20销售额合计0成交价场地办公室0销量仓库0单件固定成本合计0单件天猫扣点办公设备电脑0单件生产成本办工桌椅0其他0合计0店铺软件采购数据魔方0生意经50其他250总计（不含摄影）300拍摄摄影师0模特12000化妆师3000其他0合计15000核算总计15300目前每月订单量1200每个订单固定成本（不含摄影）0.25每个订单固定成本(含摄影)12.75流量成本转化成本单天简单毛利润单件简单毛利润单件简单毛利率单天真实毛利润单件真实毛利润单件真实毛利率产品专员单天提成售后成本单天总体流量成本单件转化成本单件发货成本总体退货成本总体返现成本固定成本核算表（月）商品利润表(单天单款)项目一次销售成本二次销售成本数据6600010006612.7555500直通车0钻展0淘客0呼叫中心0美丽说0蘑菇街0试客联盟0众划算0联合营销0旺旺直达0其他0拍摄及模特0页面设计0视频制作0包装盒胶带10小礼物30吊牌1.2快递费220024357.3369.0536.91%退货件数1退货率1.52%退货运费22退款1022返现