产品质量风险辨识与控制清单

××××有限公司产品质量风险辨识与控制清单序号风险因素可能导致的产品质量后果预防措施支持性文件1法规标准对产品标准、法律法规的更新信息了解不够及时、准确，致产品不符合最新产品标准、法律法规的规定要求。随时关注最新产品标准／法律法规更新信息，适时对技术文件、检验规程等文件及时进行更新，并组织培训教育。文件控制程序2产品性能同质化产品性能同质化，失去竞争优势，可能导致价格恶性竞争，失去竞争优势。重视产品研发工作，加大研发投入，提高研发效率。研发管理相关制度产品设计和开发控制程序3壳体材质阀门壳体材质不符合顾客或标准要求，不能承受顾客对产品强度的使用要求，或是产品技术标准规定的允许工作压力和温度要求，存在安全隐患。1.技术部准确了解该产品实际使用工况的介质类型，掌握该介质的物理化学性质；2.严格阀门铸件材料质量证明书的审核，加强铸件材质成分抽检与炉批号检验控制；3.重视阀门壳体加工过程中领用、追溯号移植、装配领用及记录的跟踪管理。采购与外包控制程序标识和可追溯性控制程序检验与试验质量控制程序进货与过程检验规程阀门装配作业指导书4壳体最小厚度阀门壳体最小厚度不合格，导致阀门壳体强度不能满足承受规定压力、温度的使用要求，存在安全隐患。1.加强阀门壳体最小厚度的严格检验；2.确保超声波测厚仪量值准确。采购与外包控制程序材料与零部件质量控制程序GB26640-2011《阀门壳体最小壁厚要求规范》产品图纸5阀内件材质阀内件材质不符合顾客要求，阀门阀内件耐腐蚀性能达不到顾客实际使用要求，影响产品使用寿命。1.技术部准确了解该产品实际使用工况的介质类型，掌握该介质的物理化学性质；2.准确传递阀内件材料要求，严格零件材料领用、加工及检验过程中追溯号的移植及跟踪管理。采购与外包控制程序标识和可追溯性控制程序进货与过程检验规程阀门装配作业指导书6耐压强度试验阀门耐压强度试验不合格，导致阀门壳体强度不能满足承受规定压力、温度的使用要求，存在安全隐患。1.加强试验人员及检验员质量意识、产品试验技能培训教育；2.严格控制耐压强度压力值，保证保压时间，细致观察壳体所有外表有无渗漏，或结构损伤。人员培训及考核控制程序检验与试验质量控制程序调节阀检验与试验规程7填料函及其它连接处密封性试验阀门填料函及其它连接处的密封性试验不合格，阀门填料函渗漏，导致阀门不能正常工作，若是有毒有害危险介质，则存在安全隐患。1.加强试验人员及检验员质量意识、产品试验技能培训教育；2.严格控制填料函及其它连接处的密封性试验压力值，保证保压时间，细致检查填料函及中法兰连接部位有无渗漏。人员培训及考核控制程序检验与试验质量控制程序调节阀检验与试验规程序号风险因素可能导致的产品质量后果预防措施支持性文件8泄漏量测试阀门泄漏量测试不合格，导致阀门关闭状态泄漏量超差，可能引起顾客工艺设备工作不正常，影响工艺控制要求、甚至造成产品不合格。1.加强试验人员及检验员质量意识、产品试验技能培训教育；2.严格泄漏量测试的试验压力设定、泄漏量测量或泄漏情况观察。人员培训及考核控制程序检验与试验质量控制程序调节阀检验与试验规程9气室密封性试验阀门气室密封性试验不合格，导致阀门开关或调节动作不正常，或达不到规定要求，影响阀门正常使用。1.加强试验人员及检验员质量意识、产品试验技能培训教育；2.严格气室密封性试验的试验压力设定、气室密封性能的仔细观察。人员培训及考核控制程序检验与试验质量控制程序调节阀检验与试验规程10自力式压力调节阀压力调节试验自力式压力调节阀压力调节试验不合格，导致阀门调节控制工作不正常，或达不到工艺控制的规定要求，影响到系统正常工作。1.加强试验人员及检验员质量意识、产品试验技能培训教育；2.严格压力调节试验的调试准确度、灵敏度检查。人员培训及考核控制程序检验与试验质量控制程序调节阀检验与试验规程11调节阀机械性能调节阀机械性能（基本误差、回差、死区、额定行程偏差等）不合格，影响阀门对压力、流量等参数的调节准确度、精度或灵敏度，造成工艺参数控制的不精确度。1.加强试验人员及检验员质量意识、产品试验技能培训教育；2.严格调节阀机械性能参数调试的监督检查。人员培训及考核控制程序检验与试验质量控制程序调节阀检验与试验规程12焊接及补焊质量焊接或补焊质量不合格，导致阀门壳体强度不能满足承受规定压力、温度的使用要求，存在安全隐患。或是影响连接或紧固零件强度，不能满足规定强度要求，影响产品正常工作、或是影响产品调节精度、灵敏度。1.加强焊工及检验员质量意识、焊接技能与检验能力的培训教育；2.严格焊接操作规程执行及检查，严格焊接质量检验。人员培训及考核控制程序检验与试验质量控制程序焊接质量控制程序焊接作业指导书13脱脂禁油质量脱脂禁油质量不合格，可能引起对使用介质的污染，对氧气等易燃易爆危险介质还可能引起爆炸，带来安全隐患。1.加强操作人员及检验员质量意识、作业规范与检验能力的培训教育；2.严格阀体打磨清理前处理、阀门内腔及阀内件脱脂禁油操作及处理后密封包装等过程的质量检验。人员培训及考核控制程序检验与试验质量控制程序调节阀检验与试验规程HG20202-2002《脱脂工程施工及验收规范》14零件过程检验漏检、错判等差错，致尺寸偏差、粗糙度等不合格的不合格品流入装配工序。加强零件尺寸偏差、粗糙度等的检验，重视异常情况的分析处理，发现不合格品须及时报告并即时处理。材料与零部件质量控制程序检验与试验质量控制程序进货与过程检验规程序号风险因素可能导致的产品质量后果预防措施支持性文件15产品及零件标识不合格零部件或产品未及时标识和隔离，可能造成不合格品混入而错用。产品从进料到出货各个环节之不合格品，需及时、正确隔离并标识清楚以防混入错用。标识和可追溯性控制程序检验与试验质量控制程序16产品外观质量产品外观质量（流道口无封堵、漆层镀层脱落等）不合格，在产品包装开封后引起灰尘、杂物进入内腔破坏阀内清洁度，影响产品正常使用；若漆层镀层脱落，影响产品美观、或是使用场合腐蚀性大，甚至影响产品使用寿命。1.加强装箱人员及检验员质量意识、作业规范与检验能力的培训教育；2.严格产品外观质量以及装箱前检验。人员培训及考核控制程序检验与试验质量控制程序调节阀检验与试验规程17产品包装若未按客户要求包装，可能遭顾客提出异议甚至拒收；或因包装箱及封箱装订牢固度达不到承载要求，可能造成产品磕碰损伤。1.准确理解并正确传递顾客产品包装要求，跟踪出厂产品包装检验；2.严格包装箱本身质量及封箱装订牢固度检验，确保承载能力。检验与试验质量控制程序调节阀检验与试验规程销售合同规定18测量设备因测量设备失效，可能引起测量结果错误而误判。严格测量管理体系运行的日常检查，加强测量设备的正确使用与日常维护，并进行周期性计量确认与验证，避免因磨耗或其它变异，造成差异而影响测量结果误判。质量管理体系相关文件计量管理控制程序19产品放行产品未按规定放行，导致不良品出货给客户。完善产品最终检验与放行制度，并严格遵照执行。检验与试验质量控制程序不合格品控制程序调节阀检验与试验规程20安装与调试产品未按规定安装与调试，达不到预期使用要求，或造成阀内件损坏。产品使用说明书明确告知安装与调试的基本要求，对批量大、新上工程项目派售后服务人员到顾客现场指导安装与调试。生产和服务过程控制程序产品使用说明书21顾客售后服务要求或投诉顾客售后服务要求未及时答复，或未按要求派人调试或维修，可能遭到顾客抱怨或投诉，影响公司信誉。严格遵守售后服务各项管理制度，加强部门质量分目标考核管理，并与责任制考核及工资奖金挂钩。与顾客有关过程控制程序部门质量分目标考核编制/日期:审核/日期：批准/日期：