仓库原材料检验运作程序与验收标准

编号：OLOHR—FW—zd123Page1of5仓库原材料检验运作程序与验收标准根据本公司专业生产高档橱柜与接近高档民用套房的产品定位；结合客户的使用要求，参考IS09000质量管理手册。特制订仓库原材料检验规定：A、检验运作程序：1）我乐采购部依据设计开发确认所需板件、五金材料配件、包装材料等各自的采购质量要求与售后服务措施，同外供应商或加工商签订采购合同或者月采购计划，预计到货的采购收料通知单或者客户码单。此文件必须明确告知外供应商他们所送来的材料要经严格检验质量合格率在95％以上才可以送来本公司。另本公司收货一律实行双重抽检制度：即入库前抽检一至两次，在生产过程中全检一次；采购部必须要有专门的不合格处理措施来处理入库前和生产中发现的不合格材料。2）仓管员（外购门板由班组长）收到送货凭证后，确认货物名称与规格无误后将此单转交材料质检进行品质验收。质检验收的依据分别为：（1）仓库主管从采购部收到的采购件质量合同（即采购订单或者客户码单）。（2）客户提供的合格样板或者工程单中的特别要求。（3）我乐原材料品质合格要求。3）质检验收采用不合格双重抽检制度：（a）首次抽检合格率第一期为85%以上收货，以后逐月增加一个百分点，最终为95%以上。首抽不合格则再抽检一次，再抽合格也可收货。如再抽不合格则视生产紧急程度分为二种情况：（1）让步接受。需由相关总监签名；（2）不合格处理。质检不合格后要及时填写二联单由质检主管签名后转交采购部相关人员签名并注明最终处理措施，再拿回一联编号：OLOHR—FW—zd123Page2of5到质检部存档。（b）合格品处理运作程序：原材料质检对可入库的材料确认合格后在送货单或入库单上签名盖合格印后。再将单据转交仓管员清点数量，确认数据无误后由仓管员签名，并将单据交付相关供货商。自己保留1份做入库登记帐。再另开1份入库单让质检核对登记后上交财务与采购部门。4）生产过程中实行全检制度，经抽检合格入库的材料发到生产线生产时，各工序边生产边全检，尤其是板材在开料时，全检后发现的不合格品在开料前分为两种情况：（1）主要缺陷（即严重影响产品结构或表面外观的不良缺陷）较多且数量较大时，先通知质检主管（6225）、采购主管（6022）核实后再确定是否继续使用。（2）次要缺陷或数量教少时，则由采购部商定索赔定位后再生产。5）抽样检查规则：首次抽样数据＝同一品种实际到货数量×15％另：数额特大的五金配件按5‰首抽。首检合格率=首抽样数中合格数/首次抽样数≥85％则判定为合格入库，逐月增加一个百分点。首次合格率85％则再抽检一次，再抽样数＝同一品种实际到货数量×20％再抽合格率＝再抽合格数/再抽样数≥85％则判定合格，逐月增加一个百分点。否则按不合格情况处理。6）外购成品下货前必需通知质检对货物外观进行检查，确认有无损编号：OLOHR—FW—zd123Page3of5坏，有损坏的就在送货单上作详细说明。B、我乐公司板材验收分级合格标准（分类入库与发放）1)规格统一要求：长宽允许误差＋2mm，3-5厘板厚度允许+0.2mm，-0.5mm；9-25厘板厚度允许±0.5mm；2)外观要求：合格等级A类完全合格品B类一般合格品C类不合格品备注缺陷名称（电子用板，门板类）（推台锯选用板，非见光类用板）（退货或索赔）色差、透底（相同板材不同批次的来货）1米视距内看不出颜色差异或明显底色仔细看能看出，但不明显一下子就能看出污斑、黑点无污斑；平滑的黑点≤4mm2允许一个/m2允许污斑≤5mm2一个/m2，平滑的黑点≤4mm2允许两个/m2有大污斑，凹凸不平的黑点＞4mm2多于三个/m2，或密布成片表面伤痕没有压伤划伤一面无伤痕；另一面有划痕压痕，且不大面积显眼双面有压伤划伤，甚至大面积压痕划痕用指甲刮磨有明显手感为划伤，无手感为划痕；长度200mm以上为大面积，以下为小面积表面纹路平板板面光滑整洁，纹路清晰；浮雕面纹路逼真立体感好平滑状态下，无色差异物，允许压入长10mm，宽5mm表面纹路不自然流畅，有异物压入，且有色差、凹凸不平鼓包起泡无鼓包起泡允许包和泡的面积≤16mm2一个/2m2，3-5厘板鼓包起泡面积超板面1/3以内选用3-5厘板鼓包起泡面积超板面1/2不用，报废或索赔局部缺纸，纸纹断裂、起皱边上缺纸≤5mm以内，纸纹无断裂，纸纹有起皱但平滑无色差边上缺纸≤10mm以内；非见光面纸纹有断裂，顺纹路长度≤30mm，逆纹路长度≤10mm，板面中间缺纸；纸纹断裂，顺纹路长度＞50mm，逆纹路长度＞编号：OLOHR—FW—zd123Page4of5但必须板面平滑无手感30mm白雾、洞孔白雾面积允许50mm×50mm以内一处/2m2；洞孔面积≤1mm2允许一个/1m2白雾面积允许100mm×100mm以内一处/2m2；洞孔面积≤1mm2允许两个/1m2白雾面积超板面1/3以上变形两块大板合在一起，间隙不超过6mm两块大板合在一起，间隙不超过8mm两块大板合在一起，间隙超过10mmb、（1）用做门板、斗面、矮柜面板等主要可视面的板材必须平整光滑；（2）两块板材合在于一起的间隙不得超过2mm且排孔面必须在凹面。（3）板材正面每平方米小于0.5mm2的色斑点不得超过2个，反面则不允许超过4个，且不能密布成片。（4）易划伤的黑橡系列确保一面完好并且要贴上保护膜，另一面不得有严重划伤。3)表面耐磨、硬度、密度和握钉能力达标。4)甲醇释放量不超标。5)板材表面无空泡，边上无分层，无油污，无折叠或裂纹。无缺纸露底。6）3厘，5厘饰面板韧性硬度达标，不能易裂，易崩；起空泡分层：按大板面积超1/3则分出给推台锯使用，超1/2则报废赔偿。C、外购铝材、五金配件、五金半成品1）铝材的表面合格可利用率必须在90％以上才能入库。即表面缺陷如碰伤、划伤、麻点、黑色点、水纹、空泡、洞孔、颗粒、压伤、压编号：OLOHR—FW—zd123Page5of5印等不良总长不得超过送货总长的10％。2）铝材厚度、硬度要达标，不易变形弯曲。表面镀层颜色均匀整洁。3）五金挂篮等检查焊接是否牢固；表面电镀是否不良；焊点是否平滑无披峰、易变形和易生锈。4）配件是否漏加工工序，如漏功牙或牙路不畅、是否生锈或转动不灵活，如合叶、方向轮等。必须完全满足使用要求才可入库。D、外购门板需表面颜色一致、油漆饱满光滑，无颗粒起泡、无污点洞孔、无破损、无压伤无划伤、无油窝发笑、无油漆泛白起泡起皱。尺寸规格长宽＋1mm，厚度＋0.5mm，对角线误差＋1～1.5mm，正面要求平整光滑，纹路清晰，线条造型自然流畅，斜角接口密实平滑，孔位正确清洁，玻璃无气泡裂纹，光滑平整E、外购成品床架、沙发等外包装完好无损，无油污压痕，无生锈变形。F、包装材料、保护材料等1）、发泡胶护垫要密度均匀一致，无破损开裂，长宽±2mm，厚度±0.5mm2）、纸箱要规格正确（内空尺寸不允许小，只允许大1~8mm）：（1）纸质坚韧达标。（2）纸层够数。（3）压线明显易折。（4）印图色彩饱和均匀，图字清晰。（5）表面无破损补贴，无缺角余料。（6）表面无油污脏渍或脚印踏痕。（7）边角粘缝自然牢固，无脱落分层翘起。（8）主商标内无2mm以上的黑点。G、质检将根据采购供货和订单的紧急程度，将对部分原料全检处理（或由质检、采购申请流程总监和生产总监同意，在生产一线分挑处理），其编号：OLOHR—FW—zd123Page6of5损失将由采购同供应商协商索赔、退货等事宜。H、原料库对板材的检验随时提供搬运人员协助。不得推诿。