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部门：检查项目检查存在问题（评分）评分细则备注总分5分，每发现一项不符合扣2分总分5分，每发现一项不符合扣2分工作分配总分5分，每发现一项不符合扣2分；计划分解总分10分，每发现一项不符合扣2分；总分30分，每发现一项不符合扣5分总分30分，未按期完成计划，无合理性原因说明的，每发现一项不符合扣5分；未按期完成计划，有合理性原因说明的，不扣分；总得分：检查人：时间进度总分5分，每发现一项不符合扣1分计划执行工作计划检查评分表目标设定措施制定总分10分，每发现一项不符合扣2分检查标准目标的提出要符合以下其中一项要求：1.基于集团战略规划；2.基于改善工作中存在的问题；3.基于员工的合理化建议；目标具体、切实；计划完成的证据性材料完备，记录齐全；1.严格按照时间进度落实；2.计划调整有合理性原因说明；部门负责人确认：检查时间：年月日措施与目标相匹配；措施具有可行性、可测量；时间节点合理，并行工作、串行工作的时间关系明确；子计划与母计划的时间安排一致；相关责任人和操作人熟悉计划内容；年度计划、月度计划、周计划逐层分解；部门：检查日期：检查标准检查存在问题备注1、合同管理权责、组织架构、人员明确，若有人员变更做好交接，报合约备案2、合同管理制度、流程、表格是否齐全3、制定完善的内部审批权限1、合同签订与年度预算一致，预算外有预算外申请2、重大合同履行“三重一大”制度及其他相关手续齐全3、合同签订内容必须明确：①当事人的名称或姓名和住所②标的③数量④质量⑤价款或报酬⑥履约期限、地点和方式⑦违约责任⑧解决争议的方法⑨签订合同向相对方索要资质文件，作为法律主体资格的审核依据⑩签章日期必须填写1、对本部门合同履行情况实施有效监控，针对对方无法按时履行的合同，应当及时采取应对措施2、对本部门合同履行中签订补充合同或变更、解除合同等应当按照国家有关规定审核，并及时更新台账1、按合同年份、项目、编号建立合同台账2、合约及其他部门下发合同全部录入登记台账3、合同台账内容完备1、根据下发原则进行合同下发2、合同下发有下发记录，且有接收人签字1、合约及其他部门下发的合同留档保存2、合同相关附件保存完整3、合同按类型、年份、项目进行归档保存合同借阅管理合同借阅有相关合同借阅记录部门负责人确认：检查人员：合同下发管理合同档案管理合同后续管理合同管理情况检查表合同台账管理合同履行管理检查项目合同控制管理合同订立管理