工艺路线的编制

编号：QCX02.013零部件工艺路线制定程序版本号：A/0页次：第1页共14页实施日期：2006.9.6本文件所有复制、打印版本均为无效版本，最新有效版本见公司网主页“文档管理”零部件工艺路线制定程序编制/日期：查华东2006.8.12编制负责人：柯思洁2006.8.12审核/日期：徐爱民2006.8.31批准/日期：陆建辉2006.9.5PDF文件使用pdfFactoryPro试用版本创建编号：QCX02.013零部件工艺路线制定程序版本号：A/0页次：第2页共14页实施日期：2006.9.6本文件所有复制、打印版本均为无效版本，最新有效版本见公司网主页“文档管理”修订页编制\修订原因说明：规范公司产品零部件资源的布局,明确零部件工艺路线在公司各部门之间的职责,特制定本程序。原章节号现章节号修订内容说明备注无无新建编制/修订部门/人规划设计院/查华东参加评审部门/人汽研院/辛军；乘用车工程研究院/高新华；项目管理部/孙久红；商筹办/苏长生、郑国荣、王利军、张群、何自富、徐焕彰、方仁国；商用车工程研究院/张勇；财务部/刘升旺;商品改进部/高立新；控制部/钱贵堂；发动机公司/朱航；轿车公司/李勃；变速箱公司/张玉民；采购公司/胡良够、姜开闰；质保部/盛田芳；生产管理部/杨桂芝修订记录：版本号提出部门/人修订人审核人批准人实施日期备注A/0规划设计院/查华东/徐爱民陆建辉2006.9.6PDF文件使用pdfFactoryPro试用版本创建编号：QCX02.013零部件工艺路线制定程序版本号：A/0页次：第3页共14页实施日期：2006.9.6本文件所有复制、打印版本均为无效版本，最新有效版本见公司网主页“文档管理”1目的规范公司产品零部件工艺路线的制定流程、职责，提高公司自制件生产资源的利用率，合理使用外部资源，降低研发、生产制造成本。为工艺设计、供应商的选择提供最基本的数据。2适用范围整车、动力总成、发动机、变速箱的零部件工艺路线。3定义3.1工艺路线：就是指产品或零部件在生产过程中，由毛坯准备到成品入库的全部工艺过程。3.2自制:由本公司提供产品的技术资料,在本公司内部完成零部件的全部制造过程,称此过程为自制。通过自制过程获得的零部件称为自制件。3.3外委:由本公司提供产品技术资料、工装或原材料，委托其它企业完成零部件的全部或部分制造过程，称此过程为外委。通过外委过程获得的零部件称为外委件。3.4外协：由本公司仅提供产品技术资料，而由其它企业完成零部件的全部或部分制造过程，称此过程为外协。通过外协过程获得的零部件称为外协件。3.5外购：由供应商提供产品的技术资料，并完成零部件的全部制造过程，称此过程为外购。通过外购过程获得的零部件称为外购件。4职责序号部门职责4.1规划设计院负责公司日常零部件工艺路线及标准化的统一管理；负责公司零部件工艺路线的发布、维护；规划设计院承担过程开发任务的项目，规划设计院负责产品零部件（发动机本体总成除外）工艺路线的编制；规划设计院标准化科负责组织发动机公司、变速箱公司及轿车公司编制动力总成零部件工艺路线，由路线实施部门负责校对或审核或采购会签或产品会签。4.2轿车公司、变速箱公司、商用车项目筹备办公室、采购公司负责批量生产车型零部件工艺路线的变更申请。PDF文件使用pdfFactoryPro试用版本创建编号：QCX02.013零部件工艺路线制定程序版本号：A/0页次：第4页共14页实施日期：2006.9.6本文件所有复制、打印版本均为无效版本，最新有效版本见公司网主页“文档管理”序号部门职责4.3汽车工程研究院、乘用车工程研究院、商用车工程研究院、商品改进部、采购公司、质量保证部负责对零部件工艺路线进行会签。4.4发动机公司负责发动机本体总成的零部件工艺路线的制定、维护及更改控制。5工作流程PDF文件使用pdfFactoryPro试用版本创建编号：QCX02.013零部件工艺路线制定程序版本号：A/0页次：第5页共14页实施日期：2006.9.6本文件所有复制、打印版本均为无效版本，最新有效版本见公司网主页“文档管理”部门节点号项目管理部汽车工程研究院/商用车工程研究院/乘用车工程研究院/发动机公司设计部门规划设计院/发动机公司规划部门商品改进部采购公司专业制造公司质量保证部1234567891011发布121314编制校对审核标准化审核会签(产品)会签(采购)结束开始会签(质量)确定《零部件工艺路线》的编制时机批准维护执行产品开发立项指令产品零部件数据清单产品零部件数据清单公司关联企业的生产能力资料产品会签修改后的《零部件工艺路线》采购会签修改后的《零部件工艺路线》质量会签修改后的《零部件工艺路线》确定外协\外委厂家开展零部件的OTS认可安排自制件的生产跟踪零件的制造质量开展零部件的OTS认可接收信息会签(产品)产品会签修改后的《零部件工艺路线》规划修改后的《零部件工艺路线》PDF文件使用pdfFactoryPro试用版本创建编号：QCX02.013零部件工艺路线制定程序版本号：A/0页次：第6页共14页实施日期：2006.9.6本文件所有复制、打印版本均为无效版本，最新有效版本见公司网主页“文档管理”备注：对于发动机公司负责的发动机本体总成零部件工艺路线的制定，发动机公司可参考上述工作流程或者由其内部出台相关文件予以规定其流程。工作流程说明：5.1确定零部件工艺路线的编制时机5.1.1对“平台开发”“车型开发”“变型开发”项目，如果由规划设计院负责过程开发，规划设计院标准化科接到项目管理部下发的《产品开发立项指令》后，规划设计院负责制定工艺路线的工作计划。5.1.2对“平台开发”“车型开发”“变型开发”项目，如果由项目组（项目式、如商用车项目）完成过程开发的，项目组负责制定工艺路线的工作计划。5.1.3“年度车型”由主要负责的承担过程开发项目的部门或项目组制定工艺路线的工作计划。5.1.4其它工作量较小的零部件路线的编制的工作计划可以在工作协调单、会议纪要中体现。5.2编制零部件工艺路线5.2.1编制人员应当依据以下资料编制零部件工艺路线资料名称资料提供部门《整车路线规划大纲》EPDI---标准化科提供存档资料《动力总成路线规划大纲》EPDI---标准化科提供存档资料《发动机路线规划大纲》EPDI---标准化科提供存档资料《变速箱路线规划大纲》EPDI---标准化科提供存档资料产品零部件清单、数模⑴、AERI情报资料科提供存档资料/在IMAN中读取；⑵、EP-产品开发科提供其开发的产品资料。类似产品零部件工艺路线EPDI---标准化科提供存档资料公司的生产能力资料EPDI---标准化科提供存档资料关联企业的生产能力资料采购公司提供资料现生产产品及规划产品的销售预测销售公司/国际公司提供资料5.2.2编制的零部件工艺路线应当满足《工艺文件汇编》中零部件工艺路线表的格式和填写规划的要求；5.2.3零部件路线中的工艺合件、毛坯件、工序件的编号必须满足《PBOM编号原则》标准的要求；当编制人员以产品编号原则进行补充编号时，必须获得产品设计工程师的认可，并由产品设计工程师同步在产品设计资料中更新（包括IMAN系统中的EBOM）；按照《PBOM编号原则》标准给工艺合件、毛坯件、工序件编号，必须在规划设计院标准化科进行备案；PDF文件使用pdfFactoryPro试用版本创建编号：QCX02.013零部件工艺路线制定程序版本号：A/0页次：第7页共14页实施日期：2006.9.6本文件所有复制、打印版本均为无效版本，最新有效版本见公司网主页“文档管理”5.2.4在确认路线中的“供货状态”栏中的“外购/自制/外协/外委”时，需要产品开发部门提供产品资料所属权的信息；5.2.5零部件工艺路线通过层次反映产品在装配过程中的结构，对EBOM中按照产品系统划分的，以箭头系统反映的产品结构进行调整；5.2.6EBOM中的底层次的零、部件，在完整的零部件工艺路线必须得以体现。5.2.7对产品开发初期的通用件、沿用件单独编制零部件工艺路线时，只需要体现供货状态。5.3校对零部件工艺路线5.3.1校对人员必须依据编制的主要输入（产品资料中的零、部件）在路线中是否全部体现；5.3.2校对工艺合件底层次的件是否完整、编号是否满足标准要求等。5.4审核零部件工艺路线审核人除了按照校对的要求进行审核外，还须对校对中发现的问题是否更改进行确认。5.5标准化审核5.5.1规划设计院标准化科必须依据《PBOM编号原则》、《零部件工艺路线表格式及填写规则》、《零部件工艺路线文件编号原则》对零部件路线进行标准化审核；5.5.2对所有工艺合件的编号进行记录，防止工艺合件号重复；5.5.3对所有零部件工艺路线文件给出文件编号，并进行记录。5.6产品会签5.6.1产品工程师首先要确认零部件的所采用的产品数据是否是最新版本；5.6.2产品工程师需要对所分管的系统、部件、零件在零部件工艺路线中是否体现进行确认；5.6.3产品工程师需要对“零件号、零件名称、数量”栏中内容的正确性进行确认。5.6.4在产品工程师确认后，由产品经理或职能部门的部/科室的部长/科长/主管在“产品会签栏”中签字确认;5.6.5将会签记录传递给路线编制部门，由编制部门修订电子文档后，传递给采购部门进行会签。5.7采购会签5.7.1采购工程师对零部件工艺路线中“供货方式”可行性进行确认；5.7.2确认后的零部件工艺路线由分管该项目的采购经理或职能部门的部/科室的部长/科长/主管在“采购会签”栏中签字确认；5.7.3将会签记录传递给路线编制部门，由编制部门修订电子文档后，传递给质量保证部门进行会签。5.8质保会签PDF文件使用pdfFactoryPro试用版本创建编号：QCX02.013零部件工艺路线制定程序版本号：A/0页次：第8页共14页实施日期：2006.9.6本文件所有复制、打印版本均为无效版本，最新有效版本见公司网主页“文档管理”5.8.1质量工程师需要对路线安排能否保证零部件的产品质量进行确认；5.8.2将会签记录传递给路线编制部门，由编制部门修订电子文档后，提交批准。5.9批准零部件工艺路线5.9.1由标准化科将整车及变速箱的零部件的工艺路线提交给分管副院长批准：动力总成、发动机总成（已装入部分其它系统件）、车身附件、电器部分由规划设计院分管涂总规划部的副院长/总师批准；油漆车身部分由规划设计院分管涂总规划部的副院长/总师批准；白车身部分由规划设计院分管车身规划部或冲压规划部的副院长/总师批准；变速箱部分由规划设计院分管变速箱规划部的副院长/总师批准。发动机本体总成的工艺路线由发动机公司经理批准。5.9.2项目式项目组完成的零部件工艺路线参照5.9.1条款分别提交给规划设计院及发动机公司批准。5.10发布5.10.1由编制部门将批准后的零部件工艺路线送到规划设计院标准化科归档；5.10.2由标准化科资料管理员给归档部门/人出据归档单；5.10.3由标准化科负责文件上网发布、同时产生零部件工艺路线文件发放清单、发放记录。5.11执行5.11.1工艺设计部门(规划设计院各专业部、发动机公司产品工程部)负责自制件的过程设计与开发；5.11.2采购部门（采购公司、发动机公司采购部、变速公司采购销售部）负责外协、外委、外购件的采购，确保以工艺路线中规定的供应状态进行供货，并负责采购件的质量控制（基本原则：谁采购谁负责质量控制）；5.11.3零部件物流部负责按照工艺路线进行送货，保证试生产及批量生产；5.11.4质量保证部负责按照工艺路线及其它产品资料对自制部件的供货状态进行确认；5.11.5路线批准部门及规划设计院标准化科负责工艺路线执行情况进行跟踪，协调。5.12维护零部件工艺路线的