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危险源辨识、风险评价和风险控制策划程序QB/ZTEJG—CX09—2005(A版)编制：安质部日期：2005年4月审核：吴海强日期：2005年4月审定：工程部日期：2005年4月批准：王广钟日期：2005年4月危险源辨识、风险评价和风险控制策划程序QB/ZTEJG—CX09—2005修改记录版本号：A版部门：修改状态页次修改日期修改原因及内容提要修改人审核人批准人危险源辨识、风险评价和风险控制策划程序QB/ZTEJG-CX09–20051目的为准确辨识危险源、评价其风险程度，进行风险分级，实施有效控制，特制定本程序。2适用范围本程序适用于公司范围内对所有活动、服务产生影响的与职业健康安全有关的危险源辨识，风险评价和风险控制活动。3职责3.1安质部负责本程序的制定、修改和归口管理工作，汇总和核定公司各部门报送的《危险源辨识排查表》、《危险源辨识及风险评价表》，编制公司《重大危险源清单》,并对重大危险源的控制情况进行监督检查。3.2办公室负责公司本部办公区、生活区危险源的辨识和风险评价、风险控制管理工作。3.3各指挥部（项目经理部）负责对所辖建筑安装工程项目施工全过程及施工现场、生活区、办公区危险源辨识、风险评价及风险控制工作。并按本程序填写上报《危险源辨识排查表》、《危险源辨识及风险评价表》及《重大危险源清单》。3.4公司各部门负责结合本部门的具体情况对危险源进行辨识和风险评价，并按本程序填写《危险源辨识排查表》、《危险源辨识及风险评价表》及《重大危险源清单》。危险源辨识、风险评价和风险控制策划程序4工作程序4.1危险源辨识的要求和方法4.1.1选择活动和过程应考虑：施工准备→工程施工→竣工交验→回访维修全过程。4.1.2辩识危险源时应考虑覆盖过去、现在、将来三种时态和正常、异常、紧急三种状态。4.1.2.1三种时态：⑴过去(例如：已经发生过的伤害事故)⑵现在(例如：作业活动、设备、设施等现在的安全控制状态)⑶将来(例如：作业将发生变化，设备、设施变更，新技术、新材料、新工艺使用时的安全控制状态)4.1.2.2三种状态：⑴正常(例如：每天的正常施工过程)⑵异常(例如：设备维修、检修，安全装置检测或停复工期间等)⑶紧急(例如：火灾、爆炸、坍塌)4.1.3危险源辨识方法⑴询问和交流；⑵施工调查；⑶现场观察；⑷查阅有关记录；⑸获取外部信息；⑹工作任务分析；⑺安全检查表；⑻作业条件危险性评价。以上方法可单独使用，也可联合使用。4.1.4实施危险源辨识工作时，除应将本公司各指挥部（项目经理危险源辨识、风险评价和风险控制策划程序部）的活动和服务进行分析外，公司各指挥部（项目经理部）还应对工程分包人员及相关方的活动和使用外部提供的产品或服务等各方面危险源全面辨识。4.2危险源的风险评价4.2.1确定评价流程分析调查危险、危险源→评定危险、危害影响的程度和规模→依据公司危险源风险级别，确定本部的重大危险源危险源。4.2.2风险评价的依据（1）相关法律、法规及行业标准的要求。（2）危险源影响的程度和规模(如：人员伤亡、设施破坏、财产损失等)（3）危险源发生的频次。4.2.3确定风险评价方法采用作业条件危险性评价法。作业条件危险性评价法：系指与系统危险性有关的三个因素指标之积来评价系统人员伤亡危险的大小，这三个因素是：L—发生事故的可能性E—暴露于危险环境的频繁程度C—发生事故的后果D—危险性分值其简化公式是：D=LEC4.2.4风险评价实施4.2.4.1风险评价准备对施工全过程和施工现场生活区、办公区进行危险源辩识，分专业工程编制《工程施工过程工序流程图》，填写《危险源辨识排查表》，作为风险评价的基础，汇总后报送安质部。危险源辨识、风险评价和风险控制策划程序4.2.4.2确定危险源风险评价标准：⑴L事故或危险事件发生的可能性，当用概率来表示时，绝对不可能的事件发生概率为0；而必然发生的事件概率为1，但在考虑系统安全时，绝对不发生的事故是不可能的，所以人为的将“发生事故可能性小”的分数定位0.1，而必然要发生的事件分数定为10。介于这两种情况之间的情况指定为若干个中间值，如表1所示。表1事故发生的可能性（L）分数值事故发生的可能性10必然要发生6相当可能3可能，但不经常1可能性小，完全意外0.5很不可能，可以设想0.2极不可能0.1实际不可能⑵E根据公司工程施工的具体情况，人员出现在桥涵、隧道、接触网工程施工环境中，此危险性最大，在此危险环境的情况下分数值确定为5；而工程开工前进行三通一平及办公、生活区、施工现场、临建施工危险性最小，在此危险环境的情况下分数值确定为1。同样介于两者之间的情况规定若干个中间值，如表2所示。表2暴露于危险环境的频繁程度（E）分数值暴露于危险环境的频繁程度1三通一平及办公、施工现场生活区2临时工程附属辅助生产工程3路基、涵洞、通信、信号工程施工4房屋建筑、轨道工程、站场、电力工程施工5桥梁、隧道、接触网工程及营运线施工危险源辨识、风险评价和风险控制策划程序⑶C在公司范围内所有的活动、服务过程中，因各种过失酿成机械设备损坏和安全设施失当，以及人的不安全行为和物的不安全状态造成人身伤亡或重大经济损失的事故，按其可能产生的后果即人员受到伤害的程度/经济损失额度的变化范围进行界定（本程序中的经济损失系指直接经济损失，包括因事故造成人身伤亡及善后处理支出的费用和损坏财产的价值）。由于涉及范围较广，所以规定分数值为1—100，如表3所示表3发生事故的后果（C）分数值发生事故产生的后果10010人以上死亡/直接经济损失100～300万元603-9人死亡/直接经济损失30～100万元401-2人死亡/直接经济损失10～30万元10伤残/经济损失1～10万元5重伤/经济损失1万元以下1轻伤（损失1～105工日的失能伤害）4.2.4.3确认危险源的风险级别⑴根据作业条件危险性评价法公式：D=LEC就可以计算作业的危险性程度，但关键是如何确定各分值和总分的评价。根据公司情况，总分在150以下，认为是低风险；如果风险分数值在150-300之间，是要采取措施进行整改的中度风险；如果危险分数值在300以上（包括300）的高度风险，应立即整改直至危险得到改善为止。如表4所示表4危险等级划分分数值危险等级≥300高150-300中＜150低危险源辨识、风险评价和风险控制策划程序危险等级中、高的危险源属重大危险源。⑵公司各部门、各指挥部（项目经理部）依据《危险源辨识排查表》，并按LEC法，实施风险评价，填写《危险源辨识及风险评价表》，并报安质部门汇总编制公司《重大危险源清单》，经批准后下发。⑶公司各部门、各指挥部（项目经理部）对辨识后的重大危险源进行分析，采取适当措施进行控制和预防。安质部门在日常监督检查过程中进行验证，对出现的不符合按《纠正与预防措施控制程序》执行。4.2.4.4《重大危险源清单》是制定职业健康安全目标和指标的基础。4.3危险源和风险评价更新4.3.1当公司遇到下述情况时，应及时对危险源辩识与风险进行评价更新：（1）组织的活动发生变化；（2）法律、法规和其它要求发生变化；（3）内审、外审及管理评审提出要求；（4）出现事故、事件、不符合；（5）施工工艺发生变化；（6）相关方抱怨或提出要求；（7）设备、设施发生较大变化；（8）其它情况需要时。4.3.2危险源的更新当施工生产、生活区发生变化、施工阶段发生变化、工程量发生变化或工程项目发生变化，并且《危险源辨识排查表》不能完全覆盖施工生产过程时，公司各部门、各指挥部（项目经理部）在30天内对发生变化的危险源进行补充辩识，对发生变化的危险源进行补充辩识危险源辨识、风险评价和风险控制策划程序时应根据变更的工程结构特点、相关危险源进行辨识。4.3.3重大危险源的更新安质部门依据各部门、各指挥部（项目经理部）更新后的《危险源辨识排查表》、《危险源辨识及风险评价表》负责更新公司的《重大危险源清单》并下发。4.4风险控制4.4.1风险控制方式：1、高度风险—高度风险必须通过制定目标、指标和管理方案，实施运行控制/应急预案与响应进行控制。2、中度风险—中度风险视其具体情况可通过制定目标、指标和管理方案，实施运行控制/应急预案与响应或通过人员培训进行控制。3、低度风险—在必要时可通过人员培训进行控制。4.4.2风险控制原则：1、选择能够消除风险的方式，如材料替代、新工艺、新设备引进等。2、采取降低风险的措施，如设置防护、自动报警、连锁装置等。3、采取个体防护措施。4.5危险源辨识与风险评价的年度评审安质部组织相关部门每年一季度对公司进行一次危险源辩识、风险评价和风险控制工作进行评审。5相关文件5.1《纠正和预防措施控制程序》QB/ZTEJG-CX05-20055.2《目标、指标和管理方案控制程序》QB/ZTEJG-CX11-20055.3《应急预案与响应控制程序》QB/ZTEJG-CX18-20056记录6.1危险源辨识策划及危险源辨识排查6.2危险源辨识及风险评价危险源辨识、风险评价和风险控制策划程序6.3重大危险源清单6.4工序流程图6.5危险源更新记录6.6风险控制策划及控制措施7附录7.1危险源辨识排查表CX09—表17.2危险源辨识及风险评价表CX09—表27.3重大危险源清单CX09—表3危险源辨识、风险评价和风险控制策划程序危险源辨识排查表编号：CX09–表1使用号：产品/活动/服务危险源状态危害影响现有控制措施备注注：1、现有控制措施是指危险源风险控制措施和管理制度。2、危险源影响分：物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、灼烫、火灾、高空坠落、火药爆炸、坍塌、放炮、中毒、窒息和其它伤害。3.与本项目有关的危险源画勾确认。危险源辨识、风险评价和风险控制策划程序危险源辨识及风险评价编号：CX09—表2使用号：序号作业活动危险源可能发生的危害事件现有控制措施风险评价风险等级备注LECD填表：确认：年月日重大危险源清单编号：CX09-表3使用号：序号危险源可能导致的事故施工阶段或部门控制方式备注危险源辨识、风险评价和风险控制策划程序