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Item项目AS9100clauseAS9100条款ElementsofAS9100AS9100要求Documentsrequired所需文件24.2.3DocumentcontrolDocumentcontrolprocedure344.2.4RecordcontrolRecordcontrolprocedure5125.5.2Managementrepresentative已有145.6ManagementreviewManagementreviewprocedure196.3InfrastructureMachineEquipmentMaintenanceManagementProcedure(EmergencyPlanningforCriticalEquipment&206.4WorkingenvironmentForeignObjectDebrisManagementProcedure317.3.7ThechangeofdesignanddevelopmentThechangeofdesignanddevelopmentprocedure397.5.4CustomerpropertyCustomerpropertycontrolprocedure417.6ThecontrolofmonitorandmeasuremetnofmeasuringequipmentThecalibrationofmeasuringequipmentprocedure444849508.2.1CustomersatisfactionCustomersatisfactionsurveyprocedure518.2.2InternalauditInternalauditprocedure558.4DataanalysisDataanalysiscontrolprocedure568.3ThecontrolofnonconformanceThecontrolofnonconformanceprocedure57588.5.28.5.3CorrectiveactionPreventiveactionThecorrectiveandpreventiveactionprocedureIRIS体系文件及任务清单IRISClauseIRIS条款Doc.No.&Rev.文件编号和版本DocumentDescription文件名4.2.3文件控制AP-401-A文件控制程序4.2.3-5顾客要求控制(过程)顾客要求管理程序4.2.4记录控制AP-402-A记录控制程序4.3知识管理知识管理程序5.5.2管理者代表N/AN/A5.6管理评审QP-501-AManagementReview6.3基础设施EP-630-BInfrastructure6.4工作环境工作环境7.3.7设计和开发更改的控制WI-QA-0002WIforECN7.5.4顾客财产MP-754-ACustomerProperty7.6监视和测量装置的控制QP-761-AMornitoringandMeasuringDevicesControl7.9首件检验FAIWI-QA-0048-BWIforFASampleEvaluation7.13变更管理工作转移程序8.1测量、分析和改进与Ocean确认8.2.1顾客满意AP-821-AMornitoring、MeasuringandAnalysisofCustomerSatisfaction8.2.2内部审核QP-822-GInternalAudit8.2.2内部审核8.4数据分析QP-005-A数据分析管理程序8.3.1不合格过程控制QP-830-GNonconformingProductcontrol8.3.2顾客让步放行QP-830-GNonconformingProductcontrol8.5.2纠正措施8.5.3预防措施QP-852-FCAPAIRIS体系文件及任务清单PreparedBy:SummerDate:Mar.10,2011Dept.PIC部门责任人DueDate完成日期Remark备注QA/Summer2011/4/30前新建QA/Summer2011/4/30前已将顾客要求管理加到文件管理程序文件中QA/Summer2011/4/30前新建QA/Summer2011/4/30前不用写文件，在手册中定义即可，但相关记录必须由各单位保留QA/Summer2011/4/30前IRIS体系管理者代表任命书，已于4/25日完成QA/Summer2011/4/30前已有，但需要将5.6.2-2中的相关要求加入到质量手册中，原有文件可不用修改QA/Summer2011/4/30前已有，但需修改QA/Summer2011/4/30前新建，需要加入IRIS条款中的特别要求，另外说明内部有做EHSQA/Summer2011/4/30前已有，但需做适当修改QA/Summer2011/4/30前已有QA/Summer2011/4/30前已有，但需根据IRIS的要求做修改QA/Summer2011/4/30前已有QA/Summer2011/4/30前新建QA/Summer2011/4/30前已有QA/Summer2011/4/30前已有,需包含顾客满意见识过程和顾客满意数据获得和评估过程QA/Summer2011/4/30前已有，注意要建立内审员矩阵表QA/Summer2011/4/30前已有,需确认是否需要修改，必须包含数据的收集过程和分析过程QA/Summer2011/4/30前已有，需要将不合格过程控制加入到不合格产品控制程序中QA/Summer2011/4/30前已有，需要将顾客让步放行加入到不合格产品控制程序中QA/Summer2011/4/30前修改现有文件ApprovedBy:Date:Mar.11,2011IRIS体系文件及任务清单Differenceexplanation差异说明共同要求IRIS要求共同要求IRIS要求共同要求共同要求共同要求共同要求共同要求共同要求共同要求IRIS要求与AS91007.1.4要求一致IRIS要求共同要求共同要求共同要求与AS91008.2.3要求一致IRIS要求共同要求体系名称AS9100IRIS可共用文件文件数量11+28=3915+28=4328IRIS与AS9100体系文件数量差异说明