搜索
过程责任者过程责任者COP1顾客要求识别与评审营业部SP1文件管理品质部COP2产品实现策划营业部开发科SP2人力资源管理管理部总务环境科COP3生产和交付生产部SP3采购及供应商管理管理部采购资材科COP4服务/顾客反馈营业部SP4检验与试验管理品质部SP5不合格品管理品质部SP6设备工装管理生产部SP7检测设备管理品质部S P：是为了实现公司的经营目标，支持COP实现预计目标的过程。COP：通过输入和输出直接和外部顾客联系的过程，直接对顾客产生影响，是给公司直接带来效益的过程。7个支持过程（SP）4个顾客导向过程（COP）4个管理过程（MP）本公司以顾客为关注焦点，识别和确定质量管理体系各过程，确定为：内部审核管理品质部MP3管理评审品质部品质部MP4MP2改进管理支持过程（SP）MP1企业战略管理总经理、品质部过程一览表顾客导向过程（COP）管理过程（MP）过程责任者TS16949三阶文件完成状况过程代码过程名称文件名文件名4质量管理体系要求4.1总要求4.1.1总要求补充4.2文件要求4.2.1总则4.2.2质量手册4.2.3文件控制文件管理程序品质部4.2.3.1工程规范技术文件管理规范开发科4.2.4记录的控制4.2.4.1记录保存记录管理程序品质部5管理职责5.1管理承诺5.1.1过程效率5.2以顾客为中心5.3质量方针5.4策划5.4.1质量目标5.4.1.1质量目标补充经营计划管理程序总经理目标管理作业规范品质部5.4.2质量管理体系策划5.5职责、权限和沟通5.5.1职责和权限5.5.1.1质量职责职务说明书总务环境科5.5.2管理者代表5.5.2.1顾客代表5.5.3内部沟通内部沟通管理程序5.6管理评审5.6.1.1质量体系业绩管理评审程序5.6.2.1评审输入补充质量成本管理程序6资源管理6.1资源的提供6.2人力资源6.2.2.1产品设计能力人力资源管理程序总务环境科人力招募作业规范总务环境科6.2.2.2培训教育训练作业规范总务环境科6.2.2.3岗位培训资格认证作业规范总务环境科6.2.2.4员工激励和授权员工满意度管理作业规范总务环境科6.3基础设施SP05設備維護保養作業基础设施与工作环境管理程序总务环境科3定5行作业规范总务环境科资讯管理作业规范总务环境科6.3.1工厂设施和设备策划设备管理程序生产部6.3.2紧急计划应急计划管理程序总务环境科6.4工作环境6.4.1与实现产品质量人员的安全6.4.2生产现场的清洁7产品实现7.1产品实现的策划7.1.1产品实现的策划补充7.1.2接收准则抽样作业规范？品质部7.1.3保密7.1.4更改控制7.2与顾客有关的过程7.2.1.1顾客指定的特殊特性COP01銷售合約審查管理合同评审管理程序营业部备注品质手册完成日期责任人有限公司ISO/TS16949文件编写计划责任单位TS16949手册及程序文件管理代表ISO9001:2008条款TS16949追加要求责任单位7.2.1.2与产品有关的要求的评审补充7.2.1.3顾客沟通补充COP05客戶相關作業管理顾客抱怨管理程序品质部顾客索赔处理作业规范品质部故品回收分析作业规范品质部7.3设计与开发COP02觸控產品設計開發管理APQP管理程序开发科7.3.1设计和开发策划7.3.1.1多方论证方法FMEA管理作业规范开发科7.3.2设计和开发输入7.3.2.1产品设计输入7.3.2.2制造过程设计输入7.3.2.3特殊特性7.3.3设计和开发输出7.3.3.1产品设计输出补充7.3.3.2制造过程设计输出7.3.4设计和开发评审7.3.4.1监视7.3.5设计和开发验证7.3.6设计和开发确认7.3.6.1设计和开发确认补充7.3.6.2样件计划样品管理作业规范品质部7.3.6.3产品批准过程PPAP/ISIR管理程序开发科7.3.7设计和开发更改的控制SP07工程变更管理程序（4M）开发科7.4采购SP087.4.1采购过程7.4.1.1法规的符合性7.4.1.2供应商质量管理体系的开发7.4.1.3顾客批准的供货来源SP09采购管理程序管理部采购资材科外包管理程序管理部采购资材科7.4.2采购信息SP11供应商管理程序管理部采购资材科7.4.3采购产品的验证7.4.3.1进货产品的质量SP10产品监视与测量管理程序品质部进料检查作业规范品质部7.4.3.2对供方的监视7.5生产和服务提供COP03生产管理程序生产部7.5.1生产和服务提供的控制7.5.1.1控制计划SP13管理计划书制作管理作业规范开发科7.5.1.2作业指导书工程移动书制作作业规范开发科7.5.1.3作业准备的验证GEOMET作业指导书……生产部7.5.1.4预防性和预见性维护7.5.1.5生产工装的管理工装管理作业规范生产部7.5.1.6生产计划SP127.5.1.7服务信息反馈7.5.1.8与顾客的服务协议7.5.2生产和服务提供过程确认7.5.2.1补充7.5.3标识和可追溯性7.5.3.1补充SP14标识与可追溯性管理程序品质部7.5.4顾客财产7.5.4.1顾客所有的生产工装SP15顾客财产管理程序营业部7.5.5产品防护7.5.5.1存储和库存COP04产品交付与服务管理程序生产一部物流科成品库存管理作业规范生产一部物流科原副材料管理作业规范管理部采购资材科7.6监视和测量装置的控制SP16监视与测量设备管理程序品质部检具管理作业规范品质部7.6.1测量系统分析MSA管理作业规范……品质部7.6.2校准/验证记录SP16仪器校准周期评定作业规范品质部7.6.3实验室要求实验室管理作业规范品质部信赖性测试作业规范品质部8测量、分析和改进8.1总则8.1.1统计工具的应用SPC统计过程控制作业规范品质部8.1.2基础统计概念知识8.2.1顾客满意8.2.1.1补充SP17顾客满意管理程序营业部8.2.2内部审核8.2.2.1质量管理体系审核MP06审核管理程序品质部外部审核作业规范品质部8.2.2.2制造过程审核过程审核作业规范品质部8.2.2.3产品审核产品审核作业规范品质部8.2.2.4内部审核计划8.2.2.5内审员资格8.2.3过程的监视和测量8.2.3.1制造过程的监视和测量SP19产品监视与测量管理程序品质部工程检查作业规范品质部8.2.4产品的监视和测量8.2.4.1全尺寸检查和功能试验SP20完成品检查作业规范品质部8.2.4.2外观项目SP21初中终件管理作业规范品质部8.3不合格品控制8.3.1补充SP15不合格品管理程序品质部报废作业规范？品质部8.3.2返工产品控制返工作业规范？品质部8.3.3顾客通知8.3.4顾客特许特采作业规范？品质部8.4数据分析8.4.1数据的分析和使用MP08数据分析管理程序品质部8.5改进8.5.1持续改进8.5.1.1组织的持续改进MP07持续改善管理程序品质部提案改善作业规范品质部8.5.1.2制造过程的改进8.5.2矫正措施8.5.2.1解决问题MP09纠正及预防措施管理程序品质部8.5.2.2防错8.5.2.3纠正措施影响8.5.2.4拒收产品的试验/分析退货管理作业规范品质部8.5.3预防措施备注：