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制定日期Establisheddeta2006/7/13文件編號DocumentnoQI-TQA-033生效日期Publishdeat2006/7/14版本/版次VersionA1文件名稱Documenttitle頁數PagePage0of2■主旨:明確規範各類來料不良供應商檢討、退貨規範化,以期達到保障原料不良及時處理之目的■分發單位■變更內容■相關單位單位簽名單位簽名原料不良處理作業規範□總經理室□業務部□文管中心□生管部■生產部■品保部■資材部□資訊部□研發部□制工部□人力資源部核準審核制定制定日期Establisheddeta2006/7/13文件編號DocumentnoQI-TQA-033生效日期Publishdeat2006/7/14版本/版次VersionA1文件名稱Documenttitle頁數Pagepage1of21．0目的:明確規範各類來料不良供應商檢討、退貨規範化,以期達到保障原料不良及時處理之目的2．0適用範圍進料階段，制程階段，成品階段．3．0職責3．2生產部:對原料在制程發生不良之提出．3．3資材部:通知供應商檢討，我司及供應商之庫存在制，退貨之處理，不良的相關CHARGE．3．4工程部:原料相關結構變更追蹤．3．6生管部:成品入NG倉之點收，報廢單之填寫．4．0作業內容4．1原材料的退貨：4．2產線挑選出原料不良之退貨： 4．2．1經產線挑選出來之原材料不良，由產線組長針對不良品作好標識，於包裝袋上 注明供應商，零件名稱，零件編碼，不良數量，並開出退料單，注明其不良原 因及供應商，經IPQC及生產部課長級以上人員確認審核後送至品保部QE處確 認，經QE確認為NG品時，由QE人員貼上紅色“REJECT”標簽，並注明不良原 因，由產線組長退回配料倉．確認為制程造成之不良則由產線開出報廢單作報 廢處理．生產部制程不良與來料不良需嚴格區分,不可將制程不良品作來料不良 品退貨． 4.1.2IQC接獲進料驗收單後，按照IQC檢驗規範之要求對來料進行檢驗，來料檢驗結果判定 4.1.1IQC接獲進料驗收單後，按照IQC檢驗規範之要求對來料進行檢驗，來料檢驗結果判定原料不良處理作業規範3．1品保部:負責檢驗及不良的判定，不良信息之PASS、改善之效果確認，入NG倉成品之檢驗確認．3．5制工部:原料投入制程生產不良提出，原料不良原因分析及設計變更之提出．NG倉之成品維修、報廢． 為拒收，由IQC人員在產品外包裝上貼上紅色“REJECT”標簽，填寫《不良通知及追 查單》並交由品保部主管及採購單位會簽後，由採購單位辦理退貨手續． 為拒收，由IQC人員在產品外包裝上貼上紅色“REJECT”標簽，填寫《不良通知及追制定日期Establisheddeta2006/7/13文件編號DocumentnoQI-TQA-033生效日期Publishdeat2006/7/14版本/版次VersionA1文件名稱Documenttitle頁數Pagepage2of2 4．2．2由配料倉人員退回倉庫，倉庫人員每日將產線所有退倉之原料不良，供應商及 類別分放，將其不良供應商及數量統計於採購單位，由採購單位辦理退貨手續．4．3成品處理： 4．3．1因原料不良而已制成之成品，經生產部自檢，QC人員判定為不合格，由產線 組長於不良品作好標識，並開立《成品檢驗通知單》，並於入庫單上注明供應 商，不良原因送至NG成品待驗區，由品保部QE予以確認，經確認合格品由生 產部送FQC處檢驗，判定不合格品由封箱組按供應商，不良原因嚴格分類包 裝，並於包裝袋/箱上注明客戶，料號，供應商，不良原因，不良數量，開 立《成品入庫單》注明其供應商，不良原因數量，經相關會簽後，入成品 NG倉．生產部制程不良與來料不良需嚴格區分,不可將制程不良品作來料 不良品混入NG成品倉． 4．3．2部份可修改OK之不良成品，採購單位通知供應派人前來我廠作修復．待 改不良成品明細由品保確認後遞交採購部，再由採購單位通知供應商． 4．3．3不可修改之不良，由品保部每日提供各供應商不良LIST至採購單位,由採購單 位將所有費用CHARGE至供應，由倉庫主管將每日入ＮＧ倉之成品，開 出《成品報廢申請單》，經相關部門會簽，品保部主管裁示，協理或總經理 核準後，不良成品交由制工部作修改，OK之零件作好標識，經品保部確認後 入庫至零件倉，零件倉依相應料號發料至產線生產．NG之零件由制工部統一 報廢處理．原料不良處理作業規範 類別分放，將其不良供應商及數量統計於採購單位，由採購單位辦理退貨手續．