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SOLID环境品质管理品管部监察日：业务单位代码：批准確認担当业务单位名称：评价类别：会同监察人：监察人：评价结果用画圈表示.结果:合格不合格保证体制评价分数0.0分／１００分１.环境系统0.0分／３０分0 2.业务管理0.0分／３０分00３.工序管理0.0分／4０分环境质量信息栏评价内容：业务单位信息ＩＳＯ－９０００系列的取得情况：ＩＳＯ－１４００１的取得情况：生产类别：生产基地：#REF!环境质量保证体制评价结果0255075100123％各项目的达到率（％）合格水平（80%）１．环境系统项目评价判定标准和重点-建议改善点１．环境系统－1-1 环境方针（环境质量管理）＊有关环境物质相关的方针，是否与SS-00259等的索尼要求事项相符合？・应符合索尼公司的要求事项（SS－00259）。有无经营负责人批准的环境方针？环境方针的目的、目标是否定期修改？1-2 法规限制和顾客要求事项＊是否对应法规限制或顾客要求事项进行及时的修改？是否有SS－00259的限制对象物质一览表？环境管理负责人的责任・权限・作用是否明确？环境关联物质方面的知识、情报是否在公司内共享？1-3 环境计划・应根据环境方针使计划体系化。＊是否已制定有关全废・削减物质的削减计划？全废・削减计划是否在SS-00259规定的全废目标期限内？是否指定了计划、实施的环境管理推进负责人，进度是否得到确认？1-4 监视（内部监察）环境计划应进行进度管理，以便能及时纠正。是否有内部监察规定标准，有无监察计划？应确认有关物质。＊在内部监察中，是否作为监察项目设定了有关环境关联物质的内容？是否定期实施？是否任命了具有资格的内部监察人？对于监察结果是否有纠正措施，有无确认效果？环境负责人有无向经营负责人汇报监察报告？1-5 信息有关环境物质的信息应传达到有关部门。＊对于公司内及国内、海外营业部门・各工厂・集团公司，有否实施总公司的关于环境关联物质的信息传达・管理・指示？索尼、新利公司有关环境要求，是否汇报给经营负责人、环境管理负责人？索尼公司、新利公司的有关环境要求是否传达给营业部门、设计技术部门、生产部门？营业部门・各工厂・集团公司是否收集有关环境物质的必要信息，并进行了适当处理？是否向职工传达贯彻了索尼公司、新利公司的要求事项？有关环境物质质量保证体制评价表1２．业务管理项目评价判断标准和重点-建议改善点２．业务管理－2-1 规定标准＊部品的设计标准书和材料规格书中是否记载了有关环境物质（禁止物质・全废物质）？（包括外部订货）＊给索尼的交货规格书上，是否记载了没有使用禁止物质并记载了全废物质？是否明确了有关环境物质管理的责任、权限、工作？使用再生材料时，有无完善的管理体制，使用有材料证明的材料？有无环境物质相关变更管理规定？（变更管理确认书上的记载变更内容是否完全？）是否有环境相关教育训练的规定标准和计划？2-2 向索尼、新利（业务单位）提出检定品・检定时应同时提供数据。是否在自己公司内事先验证部品中未混入使用禁止物质？＊是否以零部件中的禁止物质含量数据（ＩＣＰ＆成分表）进行验证，并提供给索尼公司、新利公司（包括业务单位）？・材料、设备、方法等变更后需要重新检定。是否按照变更管理规定，向索尼公司、新利公司（包括交易单位）提出检定申请？2-3 外部订货管理・对于环境物质应与自己工厂进行同样的管理。＊对于外部订货（OEM及协作公司）,是否建立了不使用环境关联物质的管理体系？包括2次，3次外部订货＊对于2次・3次外部订货，是否也通过监察进行确认？购入品的管理对于部品供应商，是否也通过监察进行了确认？（索尼公司指定的原材料或部品除外）2－4 异常处理有关环境物质的异常处理（不符合品的处理）＊发生不适合品时，是否查明对象批号，进行了处理？发生不适合品时，是否向环境负责人报告了？不适合品和适合品是否被明确区分？不适合品是否被隔离处理，是否有记录？发生不适合品后，是否追查原因并采取防止再次发生的措施？上述对策是否向类似品横向展开？对象不适合品交货到索尼、新利公司后，是否向索尼、新利公司报告了？应规定符合ＳＳ-00259（环境有关物质）的规定、标准。有关环境物质质量保证体制评价表33．工序管理项目评价判定标准和重点-建议改善点３．工序管理－3-1 资材、采购管理新交易单位/新原材料的选定交易单位的选定是否基准明确，是否与有关部门联系后成为运用系统。应明确购入材料的选定基准，与有关部门联系后成为运用系统。在部品的设计规格书和材料规格书里，是否明确记载不使用禁止物质。・应取得部品、原材料的成分表、或在自己公司（or外部机关）测定。＊是否要求部品、原材料供应商提供ICP数据和成分表等证明没有使用禁止物质？（ICP数据和成分表等的有效期限为1年以内）购买（部品及材料）规格书是用最新版吗？3-2 工序全面管理（１）收货检查是否对每个外发生产委托品（成品、半成品）・部品・材料，分别规定了检查标准、检查方法、判定方法？・应确认部品、材料中的禁止物质的含量。是否根据检查标准，按每个收货批号确认了没有使用禁止物质？・用于生产的辅料、包装材也应为检查对象。＊对于收货品是否按照保管的ICP数据和成分表，确认了实物和数据的一致性、有效期限？＜塑料中的Ｃｄ以ICP测定数据为准＞・再生材料也为对象部品、材料中使用了再生材料时，是否进行没有禁止物质的确认？＜在自己公司内进行ＩＣＰ-ＡＥＳ测定时＞有无确认测定仪器的精度（检测限度）是否合适？有无测定仪器的保养、校正纪录？＜外部测定时＞是否委托政府机关或相当的机构进行测定？・检查记录收货检查记录是否保管3年？（２）防止工序中混入、泄漏、污染（镉、铅）＊是否验证了使用的设备、工具、夹具没有受到禁止物质的污染？（使用了Cd时，需要验证以往3年，休止期间要加算）是否规定了防止禁止物质的污染、防止混入的作业程序？有无禁止物质的种类、数量、使用方法、地点等的记录？（３）出货检查・有实施禁止物质的确认。＊出货前是否进行了最终确认？・工序内禁止使用物质的履历要清楚。从部品、材料到成品（从成品到部品、材料）的材料履历是否清楚？发生了不适合品后，有否向环境负责人报告？检查记录是否保管3年？（４）仓库（原材料/成品）＊是否采取措施防止不适合批号混入？・在工厂外的物流基地也应防止不适合货物混入有无进行不适合品的识别管理？（5)出货管理＊是否每月1次附上不使用证明书（批量生产用）作为出货品的保证？索尼公司、新利公司要求时，是否可以马上提出测定数据？・交货的追踪是否可以确认给索尼圈事业所、新利公司的交货单位履历？0.00有关环境物质质量保证体制评价表53．工序管理项目评价判定标准和重点-建议改善点有关环境物质质量保证体制评价表6