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供应商名称审核日期审核人员审核项目审核范围一、评价结果统计表NO123二、生产工艺过程NO三、质量体系NO四、生产供货能力/服务NO五、评价不足事项统计项目数量百分比六、本次评价结果评价得分判定说明七、改善要求供应商确认：审核小组成员：批准：德信诚有限公司供应商质量体系评价表审核项目满分评分生产工艺过程125质量体系170生产供货能力/服务55总分350主要缺点次要缺点合计不足事项描述不足事项描述不足事项描述评价等级分数判定说明A316-350优秀增加采购比例，新项目优先选择B263-315良好维持采购比例，要求持续改进，但需回复评价问题之改善对策C210-262合格，仍需改进减少采购比例，要求持续改进D105-209不甚好减少或暂停采购，需回复评价问题之改善对策，并限期整改E0-104显示不合格与TCL通讯之所有业务停止，要求限期改善，无效时建议取消合格供应商资格供应商现场审核结果评价标准No.现场考察审核内容满分评分备注1质量方针301-1是否有相应的质量手册，明确解释质量方针并定义管理执行有关质量工作者的权利和义务51-2质量方针和质量目标是否清晰并且文件化51-3当目标达不成时，采取什么措施进行预防51-4质管部是否独立于设计和生产部门51-5质量管理人员是否有权停线或停止出货51-6是否定期举行品质会议52质量系统252-1质量标准是否定期修订52-2是否存在描述作业过程的程序文件52-3不合格品是否被分析和反馈52-4是否有具体的对策对失效率较高的生产过程加以改善52-5产品是否符合行业标准或国家相关规定53文件和资料管制203-1文件和资料的核准程序及保管期限是否清晰53-2影响产品品质的文件、记录、资料是否具有相关的信息53-3影响产品品质的每份文件是否存在一份索引表以方便查阅53-4图纸、规范等文件是否被适当地摆放54来料检验IQC254-1对来料检查标准是否明确规定检查项目，检查方法54-2检验记录是否保存完好54-3有没有关于来料合格/不合格的处理程序54-4是否严格区分合格/不合格品及区域54-5供应商的选择标准是否清晰/并且是否签订品质协议55QC检验455-1是否定期执行可靠性测试5Section1:质量体系5-2定期可靠性测试条件的标准是否清晰55-3对采购的新原料是否评估其可靠性记录测试结果55-4质管部是否执行出货检验55-5出货检验的项目是否清晰55-6出货检验的量测设备是否独立于生产过程中使用的量测设备/是否满足要求55-7是否保留出货检验报告55-8是否有专人负责客诉/客诉处理有无明确规定55-9不合格品原因调查是否有书面文件/解决方案记录/纠正措施56内部质量审核106-1是否定期执行内部质量审核56-2是否对记录的审核结果实施纠正措施并加以跟进57培训157-1是否存在对制造检验人员、出货检验人员和特殊制程人员的培训系统57-2是否存在QC的年度培训计划57-3每位员工是否存在培训记录5其他问题扣分加分170审核员：确认：日期：TotalNo.现场考察审核内容满分评分备注9过程管制659-1是否存在品质控制流程图59-2是否存在作业指导书59-3生产过程中是否实施SPC控制/是否统计过程CPK值59-4良品与不良品是否得到明确的区分59-5作业指导书是否张贴在作业地点以方便作业者查询59-6生产部门在制造过程中是否使用柏拉图59-7是否存在生产异常状况处理流程59-8温湿度在生产工厂是否被文件特殊规定59-9仪器、设备是否定期维护保养59-10是否存在客户信息处理系统59-11是否存在分析原因、规划预防措施，确认效果并文件化的程序59-12是否具有足够的设备用于产品失效率的分析59-13是否存在确保用于生产的文件（如作业指导书/检验指示等）始终保持最新版本的系统510产品的识别与追溯性4510-1是否存在原材料的识别控制系统510-2是否存在检验过程的识别控制系统510-3是否存在出货检验过程的识别控制系统510-4能否从包装盒的外表面明确区分生产批号510-5不合格是否被隔离510-6能否追溯生产日期（月/日）510-7能否追溯原材料的批号510-8能否追溯生产工厂510-9每批是否保留样品511检验、量测和测试设备管制1511-1是否校准所有的量测和测试设备，并保留校准报告511-2校准的标准是否可清晰的追溯到国家标准511-3校准的有效期标签是否张贴于设备上以便于识别5125审核员：确认：日期：Section2:生产工艺过程TotalNo.现场考察审核内容满分评分备注12分供方的管制1012-1是否与分供方定期举行品质会议512-2是否对分供方定期执行制造流程稽核并加以跟进513合约审查1513-1是否存在文件化的程序对合约加以评审和整理513-2当合约内容无法被清晰地执行时是否存在程序使其清晰化513-3是否能够满足指定的交期514搬运、防护、包装、保存与交货2014-1仓库的环境、保存和搬运方法是否适当514-2库存周期是否清晰514-3仓库对产品是否执行先进先出的管理原则514-4是否具有防护措施以避免产品在交货前发生损坏、腐蚀和变质515服务1015-1当客户按产品或产品规范使用产品时，是否在产品目录或产品规范中规定注意事项515-2有无对客户进行承诺，且有实施的具体方案5其他问题扣分加分55审核员：确认：日期：Section3:生产供货能力/服务Total供应商名称审核日期审核人员审核项目审核范围一、评价结果统计表NO123二、环境经营体系评价NO等级三、环境管理物质管理体系评价NO等级四、材料，制品管理评价NO等级五、评价不足事项统计项目数量百分比六、本次评价结果评价得分评价等级判定说明七、改善要求供应商确认：审核小组成员：批准：审核项目环境经营体系ROHS物质管理体系材料，制品管理总分100不足事项描述不足事项描述不足事项描述主要缺点次要缺点合计德信诚有限公司供应商环境体系评价表满分304030评分等级实际得分判定结果A90~100合格，优秀供应商B80~89合格C70~79暂时合格，必须改善D70以下不合格，整改后重新审核供应商ROHS物质管理审核结果评价标准供应商现场审核结果评价标准供应商现场审核结果评价标准供应商现场审核结果评价标准供应商现场审核结果评价标准供应商现场审核结果评价标准供应商现场审核结果评价标准供应商现场审核结果评价标准供应商现场审核结果评价标准供应商现场审核结果评价标准供应商现场审核结果评价标准供应商现场审核结果评价标准供应商现场审核结果评价标准供应商现场审核结果评价标准供应商现场审核结果评价标准供应商现场审核结果评价标准供应商现场审核结果评价标准供应商现场审核结果评价标准供应商现场审核结果评价标准供应商现场审核结果评价标准供应商现场审核结果评价标准供应商现场审核结果评价标准供应商现场审核结果评价标准供应商现场审核结果评价标准供应商现场审核结果评价标准供应商现场审核结果评价标准供应商现场审核结果评价标准供应商现场审核结果评价标准供应商现场审核结果评价标准供应商现场审核结果评价标准供应商现场审核结果评价标准供应商现场审核结果评价标准供应商现场审核结果评价标准供应商现场审核结果评价标准供应商现场审核结果评价标准供应商现场审核结果评价标准供应商现场审核结果评价标准供应商现场审核结果评价标准供应商现场审核结果评价标准供应商现场审核结果评价标准供应商现场审核结果评价标准供应商现场审核结果评价标准供应商现场审核结果评价标准供应商现场审核结果评价标准供应商现场审核结果评价标准供应商现场审核结果评价标准供应商现场审核结果评价标准供应商现场审核结果评价标准供应商现场审核结果评价标准供应商现场审核结果评价标准供应商现场审核结果评价标准供应商现场审核结果评价标准供应商现场审核结果评价标准供应商现场审核结果评价标准供应商现场审核结果评价标准供应商现场审核结果评价标准供应商现场审核结果评价标准供应商现场审核结果评价标准供应商现场审核结果评价标准供应商现场审核结果评价标准供应商现场审核结果评价标准供应商现场审核结果评价标准供应商现场审核结果评价标准供应商现场审核结果评价标准供应商现场审核结果评价标准供应商现场审核结果评价标准供应商现场审核结果评价标准供应商现场审核结果评价标准供应商现场审核结果评价标准供应商现场审核结果评价标准供应商现场审核结果评价标准供应商现场审核结果评价标准供应商现场审核结果评价标准供应商现场审核结果评价标准供应商现场审核结果评价标准供应商现场审核结果评价标准供应商现场审核结果评价标准供应商现场审核结果评价标准供应商现场审核结果评价标准供应商现场审核结果评价标准供应商现场审核结果评价标准供应商现场审核结果评价标准供应商现场审核结果评价标准供应商现场审核结果评价标准项目满分评分评分补充说明1是否与深圳市金亿帝公司签订《环保产品协议书》12是否依据有金亿帝公司《环保产品协议书》有害物质含量要求控制表实施自查？22-13对产品ROHS、REACH、PAE、PAHS限定物质是否对应的检测，是否将以上检测报告提交给金亿帝公司?3改善计划4对金亿帝公司供产品ROHS、REACH、PAE、PAHS的物质有无改善计划?35改善计划是否在TCL通讯提出的目标期限之内?26对于改善计划是否确定了负责人，并正在实施?2131发生不合格产品时，准确判断lot，并废弃?32发生不合格产品时，是否及时报告给环境负责人?12-23是否严格区分不合格产品与合格产品?1不合格品管理4不合格产品是否隔离处理，并保留纪录?15发生不合格产品时，是否找出原因，建立对策，并有效防止再发生?26交货后发现不合格产品时，是否报告金亿帝公司?2101需要重新承认的变更内容时，是否报告金亿帝公司，并按照《环保产品协议书》有害物质含量要求控制表实施？32-32对ROHS、REACH、PAE、PAHS物质有变更时，是否提交相应的检查2变更管理3原附加材料有变动时，是否明确区分Lot，并记录管理?24对变更内容的材料，是否进行管理?181选定合作伙伴的目标是否明确，选定的合作伙伴能否满足金亿帝公司《环保产品协议书》有害物质含量要求?22采购的配件或原材料，是否具有对ROHS、REACH、PAE、PAHS物质的成分分析?32-43在配件说明书中，是否明确提示了ROHS、REACH、PAE、PAHS物质的内容?2外购品管理4是否计划并实施对供应商的定期环境评价？1德信诚有限公司产品有害物质管理体系审查表审查细则编号：D4.905是否不定期进行对供应商的环境管理教育？1940注：各项目的评价以[优秀--普通--不达标]，做3种评价3分(3→1.5→0),2分(2→1→0),1分(1→0.5→0)合计审核员：项目满分评分评分补充说明1是否具有最高经营者下达的环境管理方针？22是否建立了与环境方针有关的战略及各部门实施计划？21-13根据法律和顾客意见，是否修正环境方针？2方针及战略4是否具备有环境管理的专业知识的人员和机构？25环境管理负责人的责任与权限，作用是否明确划分?2101是否有内部监查的规定和计划？22环境管理内容是否设定为监查项目，并定期实施？21-23是否任命了具有资格的内部监查人员？2内部监督4环境负责人是否将监查员的报告书提交给最高管理者?281是否有环境教育的标准和计划?21-32环境教育是否按计划进行？2教育培训3对环境负责人是否进行必要的教育?151切实落实环境管理物质的信息传达，管理，指示情况如何?21-42深圳市金亿帝公司的环境要求是否传达到最高管理者和环境管理负责人及有关部门?2信息共享3有关信息不只在本公司传达，也要传达到其他工作现场。24是否将环境管理的主旨传达到从业人员?17303分(3→1.5→0),2分(2→1→0),1分(1→0.5→0)审核员：德信诚有限公司环境管理体系审查表审查细则合计注：各项目的评价以[优秀--普通--不达标]，做3种评价编号：D4.89项目满分评分评分补充说明1具有材料检查员资格及接受ROHS、REACH、PAE、PAHS