南通市危险化学品经营企业(带仓储)安全标准化自评考核细则

企业名称负责人企业地址电话传真邮编日期自评分自评组成员签字自评情况概述(可附页)南通市危险化学品从业单位安全标准化达标(三级)自评报告(盖章)自评组组长自评情况概述(附页)一级要素内容内容分值明确企业的主要负责人为本单位安全生产的第一责任人查文件；查责任制；未明确，扣20分；主要负责人应全面负责安全生产工作，定期组织召开安委会或领导小组会议(每季度至少1次，分析、研究、明确、部署等)1.1中其余各项、1.3～1.5、第三项～第四项中有扣分的，扣3分；1.1.2企业主要负责人落实安全生产基础工作和基层工作，组织实施安全标准化，作出明确的、公开的、文件化的安全承诺，确保安全承诺转变为必需的资源支持(人、财、物力，技术和方法等)查承诺书；查承诺内容；未承诺，扣20分；未公开，扣5分；安全承诺不全面，扣2分；未有效实施，扣5分；1.1.3主要负责人安全生产履职情况定期报告（每年向当地安监部门报告一次）查报告、回执未定期报告扣20分；坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针。方针目标形成文件，并得到本单位所有从业人员的贯彻和实施查文件；抽查职工；未制定，扣10分；目标未量化，扣2分；有1人不熟悉，扣2分；公众易于获得查现场；未在厂内公示，扣5分；1.2.2企业签订全员安全目标责任书，并制定年度安全工作计划查责任书；组织计划；查执行或考核台帐有1个组织未签订，扣3分；有1个组织责任书不明确或不适合组织情况的，扣2分；1.3.1建立安全生产委员会或领导小组，设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员查机构设置文件；查人员条件证明；未建立，扣10分；建立不完善，扣5分；1.3.2建立、健全安全生产管理网络查管理网络文件；未建立，扣5分；缺1个单位(部门、班组)，扣2分；1.3机构设置20南通市危险化学品经营企业（带仓储）安全标准化自评/考核细则单位：年月日二级要素检查方式评分标准考评扣分扣分原因考评内容一、负责人与职责1.1负责人201.1.11.2方针目标101.2.1第3页，共20页一级要素内容内容分值二级要素检查方式评分标准考评扣分扣分原因考评内容1.4.1制定安全生产领导小组、主要负责人的安全职责查职责文件；抽查；未制定，扣4分；相关人员不熟悉职责，扣2分；不完善或履职不合格，扣1分；1.4.2根据“一岗双责”的要求，制定各级管理人员、从业人员的安全职责查职责文件；抽查；未制定或履职不合格，有1人，扣2分；相关人员不熟悉职责，扣1分；建立安全责任考核机制查考核制度未制定，扣5分；不完善，扣2分；对管理人员、从业人员进行定期考核，并根据考核情况，进行奖惩查考核记录；有1人次未定期考核，扣2分；1.5.1依据有关规定提取安全生产费用查费用管理制度；查费用使用台帐；未提取，扣20分；提取不足5分；1.5.2建立安全生产费用专项使用明细台帐查费用使用台帐；未建台帐，扣5分；1.5.3依法为从业人员缴纳工伤保险费查工伤保险清单；有1人未参保，扣2分；2.1.1制定风险评价管理制度(明确风险评价：目的、范围、准则；建立评价组织：相关部门、人员的职责)查风险管理制度；查评价组织及职责；未制定，扣4分；不完善，扣2分；未建立评价组织，扣5分；第二项中其他各项有扣分的；扣4分；2.1.2按照明确的范围，选择可行的方法开展风险评价查各评价内容；有1项未开展，扣3分；有1项不完善，扣2分；定期和及时对作业活动、设备设施及现场环境进行危险、有害因素识别和风险评价查识别和评价合理性；查现场；查风险分析记录；未定期开展，扣30分；识别不全或不合理，扣3分；有1处未开展，扣10分；进行风险评价时，从影响人、财产、环境的可能性和严重程度分析查评价内容；查现场；评价不完善，每有1项扣2分；2.2.2管理人员、从业人员参与风险评价工作查风险评价组织；查风险评价记录；有1次未有相应管理人员或无从业人员参加，扣2分；1.4职责301.4.3一、负责人与职责二、风险管理2.1范围与评价方法102.2风险评价301.5安全生产投入及工伤保险202.2.1第4页，共20页一级要素内容内容分值二级要素检查方式评分标准考评扣分扣分原因考评内容根据风险评价结果及经营运行情况等，确定不可接受的风险，制定并落实控制措施，将风险尤其是重大风险控制在可接受的程度查风险等级；查控制措施；查台帐；有1处未制定控制措施，扣2分；未确定风险等级，扣2分；选择风险控制措施时，应考虑措施的可行性、安全性、可靠性查控制措施；有1项不完善，扣3分；将风险评价的结果及所采取的控制措施对从业人员进行宣传、培训；更新后应及时培训查培训台帐；有1处未进行，扣5分；从业人员熟悉工作岗位和作业环境中存在的危险、有害因素，掌握、落实应采取的控制措施查现场；抽查职工；有1人不熟悉或未落实，扣3分；对风险评价出的隐患项目下达隐患治理通知查治理通知；查台帐；有1项未下达，扣2分；隐患治理实行“四定”查治理通知；查台帐；有1处未实行，扣3分；有1处不完善，扣2分；建立隐患治理台帐查治理通知；查台帐；有1处无台帐，扣2分；2.4.2对确立的重大隐患项目建立档案(5个方面)查档案；有1处未建档，扣2分；有1项不完善，扣1分；2.4.3对无力解决的重大事故隐患，除采取有效防范措施外，应书面向企业直接主管部门和当地政府报告查防范措施；查报告；查现场；有1处未采取有效防范措施，扣5分；有1处未报告，扣5分；2.4.4对不具备整改条件的重大事故隐患，必须采取防范措施，并纳入计划，限期解决或停产查防范措施；查整改计划；查现场；有1处未采取措施，扣2分；有1处未纳入计划，扣2分；有1处未限期解决或停产，扣2分；建立识别和获取相关法律法规、标准及其他要求的管理制度，明确责任部门，确定获取渠道、方式和时机查管理制度；查适用的法规等清单；未建立，扣5分；不明确或未确定的，扣2分；第三项中其他各项有扣分的，扣2分；二、风险管理2.4隐患治理303.1法律法规203.1.12.3风险控制302.3.12.3.22.4.1三、法律法规与管理制度第5页，共20页一级要素内容内容分值二级要素检查方式评分标准考评扣分扣分原因考评内容相关法律法规、标准及其他要求及时识别和获取，定期进行更新查更新记录；有1项未及时获取或定期更新的，扣2分；3.1.2将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时对从业人员进行宣传和培训，提高从业人员的守法意识，规范安全生产行为查培训台帐；查现场；有1项未及时宣贯，扣4分；从业人员有违规行为的，有1次，扣2分；3.1.3将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时传达给相关方查文件；查发放清单；有1项未及时传达，扣4分；相关方涉及本企业的行为有违规的，有1次，扣2分；3.2符合性评价15每年至少1次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求进行符合性评价，消除违规现象和行为查符合性评价结论；查现场；有1项次未开展，扣5分；违规行为未消除的，有1次，扣2分；3.3.1制订与企业实际相符的安全生产规章制度查文件清单；有1项未建立，扣5分；有1项不完善或不适应，扣2分；3.3.2安全生产规章制度发放到有关的工作岗位查发放清单；查现场；有1处未发放，扣2分；根据企业存储物品的危险性，编制操作规程查操作规程；查现场；有1项未编制，扣25分；有1项不完善，扣5分；操作规程发放到相关岗位查发放清单；查现场；1个岗位无操作规程，扣25分；明确评审和修订安全生产规章制度和操作规程的时机和频次查评审修订制度；无评审修订制度，扣5分；有1项未明确，扣2分；定期、及时对相关的规章制度、操作规程进行评审、修订并注明生效日期查操作规程；查评审修订记录；查现场；有1项未定期、及时开展，扣3分；3.5.2及时组织相关人员和操作人员培训学习修订后的安全生产规章制度和操作规程查评审修订制度；查培训记录；查现场；有1次未组织，扣4分；有1人未参加，扣2分；3.1法律法规203.5修订153.1.13.4.13.3安全生产规章制度253.4操作规程253.5.1三、法律法规与管理制度第6页，共20页一级要素内容内容分值二级要素检查方式评分标准考评扣分扣分原因考评内容4.1.1制定并严格执行安全培训教育制度和计划查制度文件；未建立培训教育制度，扣10分；不完善，扣3分；第四项中其他各项有扣分的，扣4分；4.1.2组织培训教育，保证安全培训教育所需人员、资金和设施查培训台帐；未按计划开展培训教育，扣5分；相关保障未到位，扣2分；4.1.3建立从业人员安全培训教育档案查培训档案；有1人无档案，扣2分；4.1.4对培训教育效果进行评价查评价记录；有1次未进行，扣2分；4.1.5对在岗的从业人员进行经常性安全培训教育查培训台帐；未按制度开展，缺1次，扣2分；4.2.1主要负责人和安全生产管理人员应接受专门的安全培训教育，经安全生产监管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格，取得安全资格证书后方可任职，并按规定参加每年再培训查培训台帐；查证书；有1人不合格，并在岗，扣20分；4.2.2企业其他管理人员，经考核合格后方可任职查培训证书；有1人不合格，并在岗，扣5分；4.3.1对从业人员进行安全培训教育，并经考核合格后方可上岗。从业人员每年应接受再培训，再培训时间不得少于国家或地方政府规定学时查培训台帐；有1人不合格，并在岗，扣3分；再培训少于规定的学时，有1次，扣2分；4.3.2企业特种作业人员应按有关规定参加安全培训教育，取得特种作业操作证，方可上岗作业，并定期复审查人员台帐；查证书；有1人不合格，并在岗，扣5分；4.3.3从事危险化学品运输的驾驶员、船员、押运人员取得从业资格证查人员台帐；查证书；有1人不合格，并在岗，扣5分；4.4.1新从业人员进行三级安全培训教育，并考核合格查三级培训台帐；查现场；查培训教育内容；1人次未接受三级培训而上岗，扣20分；培训教育内容无针对性，有1次，扣3分；4.4.2新从业人员安全培训教育时间不得少于国家或地方政府规定学时查三级培训台帐；有1次少于规定学时，扣2分；4.3从业人员培训教育204.4新从业人员培训教育20四、培训教育4.1培训教育管理104.2管理人员培训教育20第7页，共20页一级要素内容内容分值二级要素检查方式评分标准考评扣分扣分原因考评内容4.5.1从业人员转岗、脱离岗位一年以上(含一年)者，应进行车间（工段）、班组级安全培训教育，并考核合格查培训台帐；查考核内容；有1人不合格，并在岗，扣3分；考核内容不相符，扣2分；4.5.2对外来参观、学习等人员进行有关安全规定及安全注意事项的培训教育查入厂证；查培训台帐；有1次未进行，扣2分；对承包商的作业人员进行入厂安全培训教育，经考核合格发放入厂证，保存安全培训教育记录查入厂证；查培训台帐；查考核内容；有1次未进行，扣2分；有1人不合格，并在岗，扣1分；考核内容不相符，扣1分；进入作业现场前，作业现场所在基层单位应对施工单位的作业人员进行进入现场前安全培训教育，保存安全培训教育记录查培训台帐；有1次未进行，扣2分；4.6.1管理部门、班组按照月度安全活动计划开展安全活动和基本功训练查月度安全活动管理制度；查月度安全活动计划；查活动记录；无制度，扣20分；无计划，有1次。扣3分；班组安全活动每月不少于2次，每次活动时间不少于1学时查活动记录；企业未开展班组安全活动，扣20分；班组安全活动，少1次，扣3分；有1次少于1学时，扣2分；班组安全活动应有负责人、有计划、有内容、有记录查活动记录；有1次不完善，扣2分；4.6.3安全生产管理部门或专职安全生产管理人员应每月至少1次对安全活动记录进行检查查检查记录；有1次未进行，扣2分；5.1.1建设项目安全设施与建设项目的主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用查建设项目管理制度；查台帐；查现场；有1个项目未执行，扣15分；5.1中其他各项有扣分的，扣2分；4.5其他人员培训教育104.5.34.6日常安全教育204.6.2四、培训教育5.1储存设施建设15五、储存设施及设备安全第8页，共20页一级要素内容内容分