手机外协加工厂整机生产质量控制检查表

归口管理：品质管理部巡查外协名称外协陪同人员420手机外协加工厂整机生产质量控制检查表法进料检验有无封样管理制度，各物料封样清晰并便于查找。旧版本封样是否能及时得到替代。进料检验人员是否能获得所检验的各种物料的最新检验指导书。进料检验是否有检验记录。检验不合格品是否及时得到处理不良品库和待处理（隔离）库是否和其他正常库位严格区分。各种物料的质量情况是否有定期统计用以作为供应商管理评价参考。物料管理是否采用ERP系统物料是否按物料的关键与否或物料价值进行分类管理（ABC类物料管理）。同一代码物料管理是否分供应商、分批次存储管理进料、发料管理是否满足先进先出原则有无隔离流程在物料发生问题时能及时得到隔离处理并留有记录料进料检验拒收物料、允收物料是否有明确标识放置在特定区域。进料检验是否有核对来料是否满足AVL要求。进料检验、存储区域的ESD、湿敏器件包装是否符合要求。特别是进料检验拆过的包装。物料放置是否有高度、层数控制要求。库存物料是否按要求摆放。物料存储摆放是否整齐，物料是否按代码分区域放置以便管理。机进料检验、存储区域相关设备、仪器是否相关操作指导书。进料检验、存储区域相关设备、仪器是否按相关要求进行维护、保养。进料检验、存储区域相关测试、测量仪器是否经过校验并且在校验有效期之内。进料检验所使用的夹具是否按编号、标识管理，编号、标识需要能反映夹具为正常状态。故障设备、仪器、夹具是否有明确警示、禁止使用的标识。进料检验、存储区域相关需要接触ESD器件的设备、仪器是否按ESD防护要求正确接地，接地效果是否会定期检查、确认。进料检验、存储区域大型设备是否有运行记录，设备出现故障是否有故障记录。A．进料检验、仓储人进料检验人员是否经过适当培训，并有上岗资格进料检验人员对相应物料检验标准和抽样标准是否能熟悉掌握检验人员岗位技能是否定期进行考核，不符合岗位要求的是否有重新上岗资格认证过程。接触ESD器件人员是否采用适当防护手段（静电手环、静电工衣）物料存放区域、检验区域是否有适当制度控制无关人员进入。巡查日期查核者产品型号检查项目评价得分生产相关区域所使用的夹具是否按编号、标识管理，编号、标识需要能反映夹具为正常状态。下载、测试针和连接器是否按照规定的使用期限、频度更换？有无预防性保养制度规定生产区域相关设备定期进行保养并有保养记录。料线上物料配送是否合理，工位物料有无异常堆积。上线物料是否有代码标识。上线关键物料实物以及代码生产前是否经过核对符合合同要求（特殊指定供应商、批次的情况，还需另外核对）上线物料摆放整齐、堆积层数满足规定要求。不同合同物料是否严格区分，防止混料。压焊机压焊头有无定期进行接地电阻、绝缘阻抗点检压焊机是否有运行记录，出现故障是否有故障维修记录。电烙铁有无温度点检，有无定期进行接地电阻、绝缘阻抗点检。电批有无扭力点检台车、工作台、防静电胶皮是否有效接地，接地电阻有无定期检测，防静电胶片表面电阻是否定期检测。屏蔽房屏蔽效果是否正常。生产区域的压焊机、综测耦合测试设备是否有操作指导书。综测仪、稳压电源等测试相关设备是否经过校准并在校验并且在校验有效期之内。综测仪、耦合等测试系统正常测试前有无金机校验，测试仪器参数是否按工艺要求设置。压焊机是否按要求定期保养维护并有维护保养记录。压焊机生产前有无压力、平整度、压焊头温度测试。压焊的首件有无做拉力测试。以验证压焊效果。无铅要求的产品，烙铁头/压焊头必须明确标识并与其他有铅工具分开。人生产员工是否经过适当培训，并有上岗资格。下载、焊接、压焊、测试、检验等关键岗位员工是否受过特殊岗位技能培训。并具有关键岗位上岗资格各工位操作员在工序完成后的吧半成品是否符合质量要求。重点是焊接工位的焊点质量是否满足要求。关键岗位员工是否定期进行技能考核，不符合岗位要求的是否有重新上岗资格认证过程。生产员工是否熟悉工艺要求并完全按照工艺操作。接触ESD器件生产人员是否采用适当ESD防护手段（静电手环、静电工衣）生产区域是否有适当制度控制无关人员进入。机是否有定期盘点制度，盘点异常有无处理流程和记录。环仓储的ESD防护措施、温湿度控制是否满足物料的存储要求检测、存储区域的危险源是否得到识别，并有适当措施控制。B．整机生产法超期存储物料是否有流程控制并跟踪处理。配送的关键物料是否会记录供应商、批次以便于追溯。进料检验记录是否清晰，拒收物料是否及时得到处理。超差接收物料是否得到MRB成员确认。发货是否有发货记录，是否能通过相应发货单、合同号能追溯到成品生产批次。需要满足ROHS的物料有要求检测控制。C．出货检验人进料检验人员是否经过适当培训，并有上岗资格进料检验人员对相应成品检验标准和抽样标准是否能熟悉掌握检验人员岗位技能是否定期进行考核，不符合岗位要求的是否有重新上岗资格认证过程。接触ESD器件人员是否采用适当防护手段（静电手环、静电工衣）产品、部件、PCB等堆放在台面上是否有标识？生产线暂不使用的工夹具存放时是否放在指定的放置场所？现场区域是否进行明确规划和标示，物品摆放与标示是否一致？工作区域有无温湿度控制，温湿度是否符合生产要求，有无记录。工作区域是否有明确的EPA标识。工作区域整体是否干净整洁工作区域的危险源是否得到识别，并有适当措施控制。（OHS）是否明确规定生产散料退库管理、检验和审批流程？生产过程中，物料、半成品、成品的存储、搬运、包装有无措施保证良品不受非预期的损坏。客户发放的机密资料和软件有无得到管理，接触机密资料、软件的人员是否得到授权。环作业现场、工作台、工夹具的清扫是否彻底（包括修理工位）？作业现场的整理整顿是否良好？（包括工夹具、仪器放置场所）有没有与作业、检查无关的东西？针对ESN号/IMEI号，有无管理制度和措施防止号段被误用或混用。软件下载工位、写参数工位有无管理制度和措施防止手机软件、参数配置文件选错。生产操作人员一线操作人员是否能明确了解到客户的计划信息和合同特殊要求，有无文件流程规定信息传递的过程。工程变更（ECN）在生产过程的执行和反馈是否有管理流程保证并留有记录。生产过程有无追溯系统通过成品、半成品生产批次追溯到关键物料LCD、主板、KB板、电池、充电器的供应商和批次。有无隔离流程在必要时能对生产区域的半成品、成品执行隔离并留有记录不良物料、半成品是否有明确标识并且放置在特定区域。无铅物料是否和其他有铅物料正常区分并有明显标识。如果产品有ROHS要求，烙铁、容器、锡丝、助焊剂、夹具以及机身部件等是否满足ROHS要求法各操作工位是否方便获得受控的最新版本相关指导书（SOP）有无首件检验制度和相关记录。首件异常时有无相关处理措施和记录。生产检验、测试工位发现的的不良品有无及时得到维修分析并留有维修记录。不良品修理以后的再投入是否有明确的跟踪反馈机制生产检验、测试工位有无不良统计表并定期统计工位不良率。工位不良率有无异常标准，出现异常有无反馈，并得到及时处理并记录。料相似物料有无措施防止错用。4748495051　驻厂外协厂家生产机型代表合同国家软件版本生产数量外协现场质量问题整改单驻厂代表签字：要求改善时间：外协质量人员问题确认及责任界定：问题发生时间：问题相关人员：问题发生场所：具体问题描述：不良数量基本信息重装TRAY盘器件有无检查放入TRAY盘中器件的极性方向和TRAY盘的安装方向。如果允许手工加散料，有无相关文件规定设备跳过需加散料位置和加完恢复贴片的过程以保证器件不漏贴，有无记录。贴片设备有无进行过程能力分析，有无规定可接受收的CPK值。所有机器REJECT的散料重新使用前必须检验，部分需要维修，返工使用的散料同样需要检验和维修。真正的引脚不共面器件是否有引脚调整夹具调整。环检验区域5S管理是否良好。检验区域ESD防护是否采取适当措施。料出货检验区待检批、拒收批、允收批是否有明确标识放置在特定区域。法进出货检验人员是否能获得所检验的产品型号的最新检验指导书。出货检验是否有检验记录。检验不合格品是否及时得到处理批退原因是否得到及时分析并采取了相应纠正预防措施，有无记录。出货检验合格率是否有定期统计分析。机出货检验区域相关设备、仪器是否相关操作指导书。出货检验区域相关设备、仪器是否按相关要求进行维护、保养。出货检验区域相关测试、测量仪器是否经过校验并且在校验有效期之内。出货检验所使用的夹具是否按编号、标识管理，编号、标识需要能反映夹具为正常状态。故障设备、仪器、夹具是否有明确警示、禁止使用的标识。出货检验区域相关需要接触ESD器件的设备、仪器是否按ESD防护要求正确接地，接地效果是否会定期检查、确认。出货检验区域大型设备是否有运行记录，设备出现故障是否有故障记录。人外协问题责任部门驻厂代表原因初步分析外协生产质量相关责任部门外协驻厂检验不合格通知及对策表改善对策对策措施：外协质量负责人：对策实施日：不合格类别□生产人为□工艺标准□设计□来料□其它□需要外协进一步分析原因□不需要外协进一步分析原因外协驻厂代表:时间:外协不良分析责任部门原因分析结果：（外协分析责任工程师）签名:在线半成品□无需处理□隔离□返工不良品□维修□报废□让步接收不合格描述：处理对象及方式对象数量处置方式本批次□功能全检□性能指标全检□重新装配□外观全检□包装全检□不需返工（备注原因：）□其他：品名型号批量数抽样数改善　措施外协问题责任人员签名：时间：驻厂代表改善效果确认结果：外协驻厂代表:时间:原因　分析外协质量人员外协质量相关人员签名:时间驻厂代表批量再检结果：外协驻厂代表:时间:返工情况不良项目返工总数：不合格总数：不合格率：不良品明细NO审核备注手机外协加工厂整机生产质量控制检查表单项不良率外协现场质量问题整改单要求改善时间：问题确认及责任界定：问题发生时间：问题相关人员：问题发生场所：具体问题描述：送检单号以往事例外协驻厂检验不合格通知及对策表对策措施：外协质量负责人：对策实施日：□生产人为□工艺标准□设计□来料□其它□需要外协进一步分析原因□不需要外协进一步分析原因外协驻厂代表:时间:原因分析结果：（外协分析责任工程师）签名:□无需处理□隔离□返工□维修□报废□让步接收不合格描述：处置方式□功能全检□性能指标全检□重新装配□外观全检□包装全检□不需返工（备注原因：）□其他：□新发生□再发外协问题责任人员签名：时间：改善效果确认结果：外协驻厂代表:时间:外协质量相关人员签名:时间不良数量NO不良数量批量再检结果：外协驻厂代表:时间:不良项目返工总数：不合格总数：不合格率：不良品明细