成品仓运作指引

亿和精密工业控股有限公司文件编号:EVA03-Q-PD0102文件版次:A/0页次:1/9拟订部门:生产生管课发行部门:生产生管课拟订日期:2005年09月24日生效日期:2005年11月1日配布□生产部□财务部□资源部□工程部□营业部□采购部□品质管理部□□□□□核准:管理者代表:ISO审查:拟订:日期:日期:日期:日期:成品仓运作指引发行部门生产生管课文件编号EVA03-Q-PD0102文件名称成品仓运作指引生效日期2005年11月1日版次A/0页次2/7文件履历页版本生效日期制/修订原因修订内容申请审核批准A/0新规作成发行部门生产生管课文件编号EVA03-Q-PD0102文件名称成品仓运作指引生效日期2005年11月1日版次A/0页次3/71.0目的：规范成品仓库所有产成品的接收、出货、在库管理作业方法，实施有效管理。2.0范围：适用成品从接收、保管、出货到离开工厂前的所有作业。3.0职责和权限：3.1课长负责本部门日常业务的管理。3.2仓储组长负责具体日常工作的组织、实施与检查。3.3ERP文员负责有关单据的作成、处理和保管，系统数据的维护。3.4仓管员负责所有成品的接收、入库、在库管理、备货、出货和盘点操作。4.0定义：4.1成品：按照生产工艺要求完成所有加工工序经检验合格的产成品。4.2先进先出：按照生产完成日期的先后顺序进行的入库、在库和出货作业管理的原则。4.5划改法：当单据出现错误需要修改时在错误的内容上划一条直线，同时在上方写明正确的内容并签注修改人姓名、修改日期的改错方法。5.0作业内容：5.1成品的接收：5.1.1生产课包装组将包装好的成品贴好现品票并写上生产完成日期、生产批次，经品管OQC检验合格后作成《转仓单》移交成品仓库；5.1.2产品入库时，要满足以下基本要求：一个卡板一般不能有不同客户的产品、卡板不得损坏无油污、外箱整齐、产品摆放不能超出卡板范围、叠放层数最多不超过6层以及包装箱上不得有灰尘等；同时每批次成品最多只允许有一个尾数箱；5.1.3产品接收时，仓管员需确认产品《转仓单》是否与实物上的现品票的产品编码、箱数、数量、批号是否相符，如有异常要求包装组纠正后方可签收《转仓单》；5.1.4仓管员在《转仓单》上注明接单时间，根据《转仓单》核对实物无误并签收后退回一联给包装组、两联交ERP文员将数据过帐到成品仓、仓库保留一联登记《存货卡》；5.1.5交接完毕后成品按客户别移至仓库相应存放区域存放，并登录存货卡。5.2在库管理：5.2.1根据包装防护措施、搬运工具条件、安全作业情况制定叠放最多层数和总高度，并在仓发行部门生产生管课文件编号EVA03-Q-PD0102文件名称成品仓运作指引生效日期2005年11月1日版次A/0页次4/7库分别设置接收区、在库保管区、呆滞区、待出货区和设变区；5.2.2成品仓管员把入库的成品摆放到仓库指定的场所进行保管并按照现品票的包装日期，按先进先出原则整理；成品摆放时按客户、成品大小分类进行摆放；摆放时距离墙壁10CM以上，胶箱摆放原则上为：大号箱叠放5层为限、小号箱摆放叠放8层为限；小号纸箱摆放在货架上、大纸箱放在卡板上，摆放高度上限为100CM、层数不超过6层；标签朝外，整齐划一；5.2.3成品仓管员要随时对库存成品进行整理，以提高空间利用率和搬运效率；当成品存放位置发生移动时，要及时更新存货卡库位编码；5.2.4对有环保对应的产品（一般用绿色现品票标识、或有“ROSE”字样）分开存放；5.2.5成品仓每月进行一次盘点，操作参见《盘点作业指引》。5.3搬运管理：5.3.1搬运成品时要根据成品的性质和重量选择合适的搬运工具，例如手唧车、电动铲车，必要时使用保护膜对成品进行加固（把保护膜夹在箱缝间，双手抓住卷筒，用力拉紧从下往上以螺旋状层层围绕进行加固）；5.3.2使用手唧车时手要抓紧手柄，拉/推时要保持车身平衡，严禁放松手让手唧车自行滑行和人站在车上滑行；5.3.3搬动成品时动作要轻，不得抛、丢、甩、碰，避免造成产品变形；如有上述情况发生，则务必把产品交品管人员判定并作相应处理。5.4出货准备管理：5.4.1每周五生管课纳期担当发行下周《出货计划报表》给成品仓库，非正常出货安排以联络票形式通知仓库；5.4.2仓管员根据出货计划或联络票提前2天备货，不足的作成《月日出货欠货明细表》反馈给生管并配布包装组；5.4.3仓管员要严格根据《出货计划报表》的指示，遵照“先进先出”原则、出货紧急度进行出货准备。尾数备货时，由包装组协助拆分尾数；5.4.4仓管员把待出货成品以包装箱“背靠背”方式摆放在出货卡板边线内，中/小号箱叠放限发行部门生产生管课文件编号EVA03-Q-PD0102文件名称成品仓运作指引生效日期2005年11月1日版次A/0页次5/76层（含）以下，大号箱限5层（含）以下，高度限100CM以下，把货品摆放到“待出货区”并按客户要求做好相关标识；5.4.5仓管员备好货品通知品管检查和并通知ERP文员打印送货单；仓储组安排第三人核对单货是否一致、标识是否满足客人要求。5.5出货：外单产品由亿和物流课代送货，亿和产品直接交货。5.5.1仓管每天下午2:00根据《出货计划报表》和备货情况统计次日出货的客户、数量情况通知车队安排车辆对应，并在下班前把货品移交给亿和物流课出货组，同时填写《送货记录表》、注明回收包材数量交出货组签收。如有异常及时联络生管组纳期担当；5.5.2亿和自用货品按实际入库数量每日全数作成送货单送交亿和窝钉仓库；5.5.3亿技、亿佳产品按《客户纳残清单》备货并打好送货单，并通知对方安排取货；5.5.4成品仓管出货后负责所有送货单回单的收集并交给ERP文员过帐并按要求报送财务部、存档，对回单未按时签回的及时报告纳期担当，由纳期担当协助追回。5.6退货管理：5.6.1送货员根据纳期担当提供的经品管批准的退货单联络到客户处暂签退货，如果客户临时退货但无事先联络，送货员要当场电话联络纳期担当经同意后方可暂收，签收时要确认实物和单据的数量是否一致，如有不符要与客户当面修正；回到公司后及时交给品管处理；5.6.2所有在库成品需退车间返工要有品管的《不合格品处理报告》，如要交样、补货、换货，领用人要填写《联络票》经课长签批后交给成品仓，成品仓安排人员进行备货和开《转仓单》交给领用/接收人签收后交给ERP文员，ERP文员在系统里过帐后交给财务部、存档。5.7设变管理：5.7.1成品发生设变时，ERP文员根据生管课发出的《产品设变通知单》的成品编码查核系统帐目数量，填写在仓库栏交给仓管员；5.7.2仓管员根据《产品设变通知单》注明的系统帐目数量，确认实物的数量是否相符,如果有误必须更正实际的数量并查明差异原因；把设变的成品摆放到“设变区”区域，在发行部门生产生管课文件编号EVA03-Q-PD0102文件名称成品仓运作指引生效日期2005年11月1日版次A/0页次6/7标签上盖“设变品”字样设变标识，签名后交给组长；5.7.3组长对“设变区”对实物数量抽查确认，并在《产品设变通知单》签名确认，2个小时内完成库存查核交回生管组；5.7.4在接到生管组正式配布的《产品设变通知单》时，仓管员根据《产品设变通知单》旧品处理指示对成品进行分类处理：A、为先出完“旧”再出“新”要在新成品上贴付“请注意旧品有标识”；B、报废品的处理，仓管员要及时隔离，并按客人处理，同时填写《部品报废联络书》申请报废；C、返加工出货的按计划员安排退车间返修；5.7.5每月底对“设变区”的成品进行盘点，交给ERP文员统计《设变品未处理清单》上报给课长处理。5.8呆滞管理：5.8.1ERP文员每月初在系统筛选超过三个月没有出货记录的成品清单交仓管员；5.8.2仓管员根据清单确认在库实物是否相符，将实物摆放到“呆滞区”，并标识，如果有有差异需确认差异原因；仓管员每月初对呆滞区的成品进行实盘，把盘点结果交给ERP文员；5.8.3ERP文员凭实盘清单在系统里转到“呆滞仓”，打印《呆滞清单》交生管组处理；5.8.4如生管组意见做报废处理，仓管员根据书面联络填写《部品报废联络书》申请报废。6.0使用表单：6.1《转仓单》6.2《月日出货欠货明细表》6.3《呆滞清单》6.4《设变品未处理清单》6.5《盘点表》6.6《送货记录表》6.7《送货单》6.8《存货卡》6.9《部品报废联络书》发行部门生产生管课文件编号EVA03-Q-PD0102文件名称成品仓运作指引生效日期2005年11月1日版次A/0页次7/77.0参考文件：《盘点作业指引》8.0附件：无发行部门生产生管课文件编号EVA03-Q-PD0102文件名称成品仓运作指引生效日期2005年11月1日版次A/0页次8/7