特采管理办法

特采管理办法修订日期修订单号修订内容摘要页次版次修订审核批准2011/03/30/系统文件新制定4A/0///更多免费资料下载请进：好好学习社区批准：审核：编制：特采管理办法1.0目的:明确原物料進料檢驗﹑製程中半成品檢驗及最終產品檢驗不符合規定，以免影響正常生產或交貨急需使用產品時，在不影響產品使用功能或特性之先決條件下的管理及控制.2.0范围:本作业办法适用于公司内部对原材料、新产品及制程品、成品发生不合格时的急物料使用特采的管理.3.0定义:无4.0职责:4.1特採申請提出：4.1.1资材部外协跟单员:進料檢驗不合格申请及特采信息的反馈,4.1.2生產單位:製程檢驗不合格申请及特采信息的反馈及负责特采品后续生产时品质控制4.1.3业务部跟单员:最終檢驗不合格特採申請提出及特采信息的反馈4.1.4工程部工程师:协助品质部对产品特采申请的判定意见,4.1.5品质部QC组长:负责特采品检验标识管理实施及过程的质量跟踪、异常处理.4.1.6总经理:产品特採申請核准;必要时由总经理授权予业务部经理(在与客户沟通得到批准的前提下)5.0程序要求5.1特采条件：对产品的使用功能、特性不产生影响或影响甚微的不合格品。5.2特采品放行：所有特采品都必须得到总经理或授权予业务部经理的书面承认后品质部方可放行。5.3进料的特采管理5.3.1IQC对检验物料的不合格现象填写在来料检查报告,并传达给上司,资材部外协跟单员,5.3.2外协跟单员依据P/O纳期状况、采购状况开出特采申请单向总经理提出特采申请.必要时,交由业务部、生产部、工程部等相关部门作出特采意见；5.3.3总经理对特采内容进行确认,在经过相关部门综合分析后符合特采条件时，作出审批；必要时向客户进行沟通特采申请；5.3.4经总经理批示后的特采申请单，由外协跟单员分发到相关部门作出相应处理。5.3.5品质部IQC收到总经理批示后的特采申请单，及时按批示意见作出相应标识与处理;如同意特采,对当批特采的物料在现品票上盖“特采”章以示标识,并作出入库处理,如不同意特采,则贴上不合格品标签,入库作退货、報廢或重工处理.5.4制程部品的特采管理5.4.1制程不合格时,由品质部填写纠正预防措施报告,经批准后及时反馈给出现不良的部门.5.4.2制程产品不合格时由生产部依据P/O纳期状况、生产状况开出特采申请单向总经理提出特采申请.必要时,交由业务部、品质部、工程部等相关部门作出特采意见5.5最终成品的特采管理5.5.1最终成品发生不合格时,由品质部填写纠正预防措施报告,经批准后及时反馈给出现不良的部门及业务跟单员.5.5.2业务部跟单员依据P/O纳期状况、生产状况开出特采申请单向总经理提出特采申请.必要时,交由生产部、品质部、工程部等相关部门作出特采意见；5.5.3经总经理批示后的特采申请单，由业务部跟单员分发到相关部门作出相应处理。5.4.4制程品、最终成品特采的紧急情况由品质部工程师负责带不良样板到客户处进行当面确认,品质工程师将确认好的特采信息在2H内反馈给相关部门作出处理.5.6特采的标识、记录5.6.1特采的物料、制程品由品质部在外箱标签上盖“特采”章作为标识，必要时由产品储存部门对特采品作隔离处理；5.6.2特采的产品，须保持各项记录；5.6.3实施特采时，品质部必须组织相关人员进行跟踪，以便出现异常时能及时反馈。5.7特采未合格的处理5.7.1特采未批复时由特采提出部门组织相关人员检讨应急处理对策；5.7.2特采未合格时按《不合格品管理程序》进行处理。6.0使用表单:6.1《特采申请单》AL-QR-0636.2《纠正预防措施报告》AL-QR-0627.0参考文件:7.1《不合格品控制程序》AL-QP-147.1《检验与测试控制程序》AL-QP-108.0附件:无