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公司审查者：实地审查表渠道商被审查者：审查日期：渠道商名称：(页数:1/15)使用时机：□新渠道商第1次审评□合格渠道商年度审评□已有交易的年度审评本项目得分：0本项目最高得分：36本项目得分比：0.00%得分（0～3）1.1渠道商文件明确定义品质政策与品质目标文件1.2管理目标必须留下现状进展记录可供审查（管理审查）记录1.3客户满意度与品质目标之间，具有相关的客观资讯予以证实记录1.4从事品质管理、执行、验证人员，均需明文定义其责任、授权与相互关系文件1.5指派管理代表授权推展品质系统运作并不受其它职务责任影响，并定期向管理阶层报告以供审查文件＆记录1.6品质手冊定义各项书面程序以符合品质系統与品质政策需求，并对与文件结构予以概要说明文件1.7先期产品的管制计划应包括原形样品、量产前、量产三个阶段(QC工程图)文件＆记录1.8文件1.9制定內部审核程序以规划及实施內部审核，从而验证各项品质活动与相关結果之有效性文件1.10针对所有影响品质活动的人员，制定明确程序以鉴定其训练需求，并同时提供相关训练文件＆记录1.11明确测量仪器设备操作资格程序文件＆记录1.12文件＆记录受控编号：QR-SCMD-04-A0维持一套贯通程序将服务有关的咨询通报给制造、工程及设计部门(确认组织外部不符合讯息能让组织内部知悉)审查内容NO指摘内容区分1.质量管理体系要求制定管制计划检讨、更新与确认程序，同时可依照程序提供客戶产品管制状况。(包括产品变更、制程变更、检验方式频率变更)