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编号：可能性严重性健康证明体检不合格影响产品质量定期体检学历要求、经验要求学历、经验不符合要求影响生产管理工作的正常运行加强聘用、入职管理基办公设备、通信设备办公设备、通信设备故障接收管理信息、数据不及时或者失真。及时报修极少严重否法公司制度、工厂制度无按制度执行管理工厂无序运作，影响工作效率、成本及产品质量。1、按公司及工厂制度执行。2、加强该岗位的绩效管理。极少严重否环生产计划排程表生产安排不合理影响交货期加强生产计划培训、及相关数据的统计、分析，合理安排生产。工作总结报告工作总结情况不实影响上级决策上级工作安排、指令。传达不及时、失真。无法按时完成工作任务、工作目标，工作失误。审核：填写：日期：失信风险评价分析是否为重大及时获取真实数据，按实际情况总结报告。极少严重诚信因素识别评价表序号工序/岗位诚信因素失信表现失信结果控制措施否备注：对于评价方法，请参考《诚信因素识别与评价控制程序》进行1厂长否批准：人极少严重信编号：可能性严重性健康证明体检不合格影响产品质量定期体检学历要求、经验要求学历、经验不符合要求影响生产管理工作的正常运行加强聘用、入职管理基办公设备、通信设备办公设备、通信设备故障接收管理信息、数据不及时或者失真。及时报修极少严重法公司制度、工厂制度、岗位职责规范无按制度、规范执行管理部分管理无序运作，影响工作效率、成本及产品质量。1、按公司及工厂制度执行。2、加强该岗位的绩效管理。极少严重环信公司OA系统信息无及时传递影响厂长决策按岗位要求及时传递极少严重审核：填写：日期：批准：备注：对于评价方法，请参考《诚信因素识别与评价控制程序》进行1厂长助理人极少严重诚信因素识别评价表序号工序/岗位诚信因素失信表现失信结果控制措施失信风险评价分析否否否备注：对于评价方法，请参考《诚信因素识别与评价控制程序》进行否诚信因素识别评价表是否为重大编号：可能性严重性健康证明体检不合格影响产品质量定期体检学历要求、经验要求学历、经验不符合要求影响生产管理工作的正常运行加强聘用、入职管理基办公设备、通信设备办公设备、通信设备故障接收管理信息、数据不及时或者失真。及时报修极少严重否法公司制度、工厂制度、岗位职责规范无按制度、规范执行管理部分管理无序运作，影响工作效率、成本及产品质量。1、按公司、工厂、车间制度执行。2、加强该岗位的绩效管理。极少严重否环信公司OA系统信息、上级领导下达的任务、会议的传达无及时传递影响车间正常的管理及生产按岗位要求及时传递极少严重否审核：填写：日期：备注：对于评价方法，请参考《诚信因素识别与评价控制程序》进行1车间管理人员批准：人极少严重否诚信因素识别评价表序号工序/岗位诚信因素失信表现失信结果控制措施失信风险评价分析是否为重大编号：可能性严重性健康证明体检不合格影响产品质量定期组织体检技能没有相关专业知识无法及时提供正确报表提供培训基办公设备、通信设备、统计软件办公设备、通信设备故障，软件故障无法及时录入原始资料数据，数据失真及时报相关部门维修极少严重否法公司、部门、车间制度没有按公司、部门、车间制度及岗位职责要求执行记录表格与实际不符，数据失真按公司制度、车间制度及岗位职责要求执行极少严重否环信统计报表统计出错影响职工工资发放，影响员工情绪统计员按岗位要求认真核对，主管加强审核极少严重否批准：审核：填写：日期：诚信因素识别评价表序号工序/岗位诚信因素失信表现失信结果控制措施失信风险评价分析是否为重大备注：对于评价方法，请参考《诚信因素识别与评价控制程序》进行1统计员人极少严重否编号：可能性严重性没有按照要求洗手消毒加强现场巡查，多进行培训，提高工人卫生意识，进行远程监控偶然轻微否没有健康证定期组织进行体检极少严重否技能没有岗前培训，不熟悉岗位要求进行岗前培训极少严重否设备出现故障半成品不合格，可能造成工人受伤及时上报、修理，定期进行保养、检修极少严重否设备卫生不合格产品不合格定期进行清洗偶然轻微否生产原辅料使用不合格的原辅料产品不合格品管加强原辅料检验偶然严重是电线电路老化引起电路故障极少灾难性是电线电路破损造成触电事故、火灾极少灾难性是消防设施消防设备老化，损坏发生火灾时无法及时进行灭火定期进行检查、更换极少灾难性是车间洁净度、温湿度、气压不符合生产要求产品不合格发现异常及时上报，定期清洗、检测极少严重否作业规范文件没监督操作工人按照工艺要求进行操作，并定时进行检查产品不合格人员安排人员安排不合理无法按时完成任务环任务安排任务安排未及时下达工作无法正常展开及时、有效进行任务安排极少严重否工艺要求工艺未及时更新产品不合格信息及时，对工艺进行更新并下发到作业现场极少严重否信产品不合格失信风险评价分析是否为重大法卫生电线电路及时上报、修理，定期进行检修加强现场巡查，多进行培训，提高班组长意识，进行远程监控极少严重否1班组长人基加工、检测设备诚信因素识别评价表序号工序/岗位诚信因素失信表现失信结果控制措施批准：审核：填写：日期：备注：对于评价方法，请参考《诚信因素识别与评价控制程序》进行编号：可能性严重性没有按照要求洗手消毒加强现场巡查，多进行培训，提高工人卫生意识，进行远程监控偶然轻微否没有健康证定期组织进行体检极少轻微否技能没有岗前培训，不熟悉岗位要求进行岗前培训极少轻微否设备出现故障产品不合格，可能造成工人受伤及时上报、修理，定期进行保养、检修极少严重否设备卫生不合格产品不合格定期进行清洗偶然轻微否生产原辅料使用不合格的原辅料产品不合格品管加强原辅料检验极少严重否电线电路老化引起电路故障极少灾难性是电线电路破损造成触电事故、火灾极少灾难性是消防设施消防设备老化，损坏发生火灾时无法及时进行灭火定期进行检查、更换极少灾难性是车间洁净度、温湿度、气压不符合生产要求产品不合格发现异常及时上报，定期清洗、检测偶然轻微否产品配方没按照配方进行配料、投料作业规范文件没按照要求进行操作法产品不合格人产品不合格卫生电线电路基加强现场巡查，多进行培训，提高工人意识，进行远程监控极少轻微否1拌料及时上报、修理，定期进行检修加工、检测设备诚信因素识别评价表序号工序/岗位诚信因素失信表现失信结果控制措施失信风险评价分析是否为重大环信工艺要求工艺未及时更新产品不合格信息及时，对工艺进行更新并下发到作业现场极少轻微否审核：填写：日期：批准：备注：对于评价方法，请参考《诚信因素识别与评价控制程序》进行1拌料编号：可能性严重性没有按照要求洗手消毒加强现场巡查，多进行培训，提高工人卫生意识，进行远程监控偶尔轻微否没有健康证定期组织进行体检极少轻微否技能没有岗前培训，不熟悉岗位要求进行岗前培训极少轻微否设备出现故障产品不合格，可能造成工人受伤及时上报、修理，定期进行保养、检修极少严重否设备卫生不合格产品不合格定期进行清洗偶尔轻微否生产原辅料使用不合格的原辅料产品不合格加强原辅料检查极少严重否电线电路老化引起电路故障极少严重是电线电路破损造成触电事故、火灾极少灾难性是消防设施消防设备老化，损坏发生火灾时无法及时进行灭火定期进行检查、更换极少灾难性是车间洁净度、温湿度、气压不符合生产要求产品不合格发现异常及时上报，定期清洗、检测极少轻微否法作业规范文件没按照要求进行操作可能造成工人受伤，影响成品质量、工作效率加强现场巡查，多进行培训，提高工人意识，进行远程监控极少轻微否环信作业规范文件操作规程未及时更新工作效率低下信息及时，对操作规程进行更新并下发到作业现场极少轻微否备注：对于评价方法，请参考《诚信因素识别与评价控制程序》进行诚信因素识别评价表序号工序/岗位诚信因素失信表现失信结果控制措施失信风险评价分析是否为重大1开机人产品不合格基加工、检测设备卫生电线电路及时上报、修理，定期进行检修审核：填写：日期：批准：编号：可能性严重性卫生没有健康证影响产品质量定期组织进行体检极少轻微否技能无法熟练操作液压叉车、电动叉车损坏使用工具及设施环境按搬运工操作说明书、叉车、电动叉车操作规范进行操作极少轻微否基搬运设备设备出现故障影响产品质量，可能造成工人受伤及时上报、修理，定期进行保养、检修极少严重否法作业规范文件没按照要求进行操作影响产品质量，可能造成工人受伤加强现场巡查，多进行培训，提高工人意识，进行远程监控偶尔轻微否环信交接工作交接记录不真实、不完整影响下道工序正常生产信息及时，对工艺进行更新并下发到作业现场极少轻微否审核：填写：日期：诚信因素识别评价表序号工序/岗位诚信因素失信表现失信结果控制措施失信风险评价分析是否为重大批准：1搬运人备注：对于评价方法，请参考《诚信因素识别与评价控制程序》进行编号：可能性严重性健康证明体检不合格公司定期组织体检人员卫生卫生检验不合格按卫生管理制度做好人员卫生清洁，加强卫生检查。基电子称电子称故障，不精确影响产品质量及时报修，定期校正极少严重否配方没按配方配料影响产品质量按照配方配料操作规范操作不规范影响产品质量按照操作规程操作环信工序、班别交接班记录记录不真实、遗漏影响下一工序、班组正常生产按交接班管理规定真实填写。极少严重否审核：填写：日期：批准：人影响产品质量极少法备注：对于评价方法，请参考《诚信因素识别与评价控制程序》进行否诚信因素识别评价表序号工序/岗位诚信因素失信表现轻微否失信风险评价分析是否为重大失信结果控制措施1配料极少严重编号：可能性严重性健康证明体检不合格极少轻微否人员卫生要求卫生检验不合格极少轻微否文化程度无法操作喷码机损坏喷码机加强聘用、入职管理极少严重否喷码机设备故障变形或漏喷定期保养并加强操作人员培训偶然轻微否喷码机耗材耗材使用时已过期导致日期脱落采购离有效期较远的耗材极少严重否耗材存放条件未按车间规定存放及处理接触耗材的物品火灾隐患定期检查及时清除极少灾难性是喷码要求不按车间喷印要求执行喷印日期不标准严格遵守车间喷码要求极少轻微否工艺要求没按工艺要求操作字体大小不一致或字迹不清做好首件确认极少轻微否环信记录表单记录不准确影响下道工序的正常生产按喷码机操作规程文件执行极少轻微否批准：审核：填写：日期：备注：对于评价方法，请参考《诚信因素识别与评价控制程序》进行人影响产品质量定期体检基法1喷码操作诚信因素识别评价表序号工序/岗位诚信因素失信表现失信结果控制措施失信风险评价分析是否为重大编号：可能性严重性技能掌握操作不当出安全事故岗前培训与考核极少轻微否健康证各种疾病产生造成产品交叉污染岗前体检偶然轻微否卫生未按卫生规范操作造成产品微生物超标定期卫生规范宣导并不定期抽检偶然轻微否责任心操作失误人身、安全、质量受威胁行为规范宣导极少严重否生产设备不符合卫生要求、运转不正常影响产品质量及产量、人身安全加强卫生意识及操作规程教育、设备定期定期检修与保养极少严重否电线电路老化引起电路故障及时上报、修理极少严重否电线电路破损造成触电事故、火灾定期进行检修极少灾难性是消防设施消防设备老化，损坏发生火灾时无法及时进行灭火定期进行检查、更换极少灾难性是法操作规范不按工艺要求进行操作影响产品质量严格按工艺及操作规程操作，加强现场巡查极少严重否环配置、发放、清洗记录记录不完整、不真实车间环境、人员和劳保用品卫生不符合要求加强现场巡查，多进行培训，提高工人意识，极少严重否交接班管理交接内容及记录不真实、不完整影响下一班正常生产严格执行交接班管理规定极少轻微否控制措施失信风险评价分析清洁工后勤工1电线电路信诚信因素识别评价表序号工序/岗位诚信因素基人失信表现失信结果是否为重大批准：审核：填写：日期：备注：对于评价方法，请参考《诚信因素识别与评价控制程序》进行编号：可能性严重性健康证身体状况不符合食品行业要求影响产品质量公司定期组织体检极少一般否卫生卫生检验不合格影响产品质量加强卫生意识、不定期抽查偶然一般否技能辊筒上料分布不均影响产品质量加强培训，掌握技能偶然一般否仪表仪器未进行校正影响产品质量定期对仪器进行校正极少一般否生产设备不符合卫生要求及运转不正常影响产品质量、危害人身安全加强卫生意识和设备保养、检修偶然严重是消防设施无定期检查危害人身、财产、环境安全定期检查消防设施极少灾难性是电路电线