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SUNCOINVESTMENTINC.把战略翻译成考核指标体系－－建立聚集战略管理体系的基础SUNCOINVESTMENTINC.一、考核指标体系是什么SUNCOINVESTMENTINC.考核指标体系在战略制订与执行过程中的位置战略思考考核指标体系战略地图战略规划全面预算管理薪酬体系理解和翻译进一步翻译和沟通进行过程控制将结果与薪酬挂钩制订战略战略制订战略执行SUNCOINVESTMENTINC.•通过战略地图的描述，对战略有了初步理解和沟通。利用完善的考核指标体系，可以进一步翻译、理解和沟通战略。•通过建立一套完整的指标体系，为集团内各公司、各部门乃至每个人的工作提供了明确的评价标准，促进集团所有组成部分整合于总体战略，创造合力。SUNCOINVESTMENTINC.•考核指标体系与全面预算管理配合，使战略成为一个持续的过程。•考核指标体系与薪酬体系挂钩，使战略成为每个人每一天的工作。•考核指标体系是聚焦战略管理体系的基础。SUNCOINVESTMENTINC.二、如何建立集团及各公司的考核指标体系SUNCOINVESTMENTINC.顺驰集团3-5年战略规划集团考核指标集团本部考核指标投资公司考核指标发展公司考核指标建设公司考核指标置业公司考核指标物业公司考核指标投资可操作指标发展可操作指标建设可操作指标置业可操作指标物业可操作指标项目1考核指标职能部门考核指标顺驰集团及各公司考核指标体系示意图本部可操作指标。。。项目N考核指标4、再分解至部门和项目2、分解至各公司3、理解，细化成可操作指标1、翻译自上而下的翻译、分解过程SUNCOINVESTMENTINC.•集团根据长期发展战略规划的需要，建立起集团考核指标体系，并从空间上将集团战略及目标分解至本部和各公司。•各公司根据集团分解的战略目标，建立本公司配合集团战略的考核指标体系，并将公司指标逐层向下分解至部门、项目或其他业务单元。SUNCOINVESTMENTINC.集团3-5年战略思考“2003年度考核指标体系”年数项目销售收入项目利润总额200355亿10亿200470亿15亿2005100亿20亿第一步：根据集团的战略规划制订集团03年考核指标体系集团三年战略规划NO.1MARKETLEADERFOCUSSUNCOINVESTMENTINC.考核目的考核指标目标具体措施开发项目利润总额10亿元开发收入55亿元回款52亿元代理及连锁经营利润总额3500万元代理及连锁经营收入8500万元资金成本有效控制贷款实际利率新增土地储备满足2003年销售额的缺口10亿元新增土地储备为2004年贡献销售额37亿元新增土地储备为2005年贡献销售额35亿元2003年北京销售额占总销售额的比例3%2004年北京销售额占总销售额的比例10%2005年北京销售额占总销售额的比例15%2004年异地（除北京）销售额占总销售额的比例5%2005年异地（除北京）销售额占总销售额的比例10%土地储备的资金占存货净额的比例合理可动用日均现金余额合理顺驰集团2003年考核指标财务方面实现预期利润在客户方面准确把握目标市场与目标客户；在操作流程方面提高项目操作水平，提高项目的赢利能力，拓宽融资渠道及金融品种保证持续增长在流程方面要求有专业机构和人员考虑未来发展异地发展，寻求新的利润增长点集团推动对异地市场的研究与开拓，增加异地市场在销售中的份额，探索新的合作与开发模式平衡未来增长与当期经营的风险在集团范围内进行跟踪、协调、反馈，达到整体平衡SUNCOINVESTMENTINC.考核目的考核指标目标具体措施集团推动全公司聚焦客户以客户为导向区域市场占有率逐步上升产品结构的合理性平衡及优化综合把握能力优物业收缴率95%重复购买率同比增长10%推荐购买率同比增长10%不断提升公司形象，增加品牌附加值品牌认知度及影响力逐步提升优化产品及服务，整合媒体资源，扩大知名度创造良好的外部关系和合作关系，实现多赢满意度100%建立成熟的外部渠道，寻找多元化的合作方式顺驰集团2003年考核指标客户方面了解目标市场和目标客户，为目标市场、目标客户提供满意的产品及服务推动集团整体对宏观环境、行业、区域市场、客户的研究、理解和把握利用集团渠道，促进客户资源再生充分挖掘置业和物业公司的渠道优势，实现资源最大共享SUNCOINVESTMENTINC.考核目的考核指标目标解决2003年销售额缺口的储备项目100%解决2004年销售额缺口的储备项目100%解决2005年销售额缺口的储备项目50%解决2004年异地销售额缺口的储备项目100%解决2005年异地销售额缺口的储备项目50%完善并推动聚焦战略的管理体系建立并有效推动资源共享度100%资源配置，聚焦重点合理、高效顺驰集团2003年考核指标流程方面提高对土地的综合判断能力，支持持续增长的发展战略，满足对总量、布局、品种的要求在异地进行土地储备，满足新的利润增长点的要求有专门的机构、人员及合理的组织方式考虑未来发展反馈及决策的速度高效整合资源、共享资源、创造合力提高项目操作水平，充分挖掘土地价值项目综合销售净利率10%SUNCOINVESTMENTINC.考核目的考核指标目标具体措施选拔和配备人才，满足现在发展需要建立选拔机制合适的人放在合适的位置重点培养后备力量，适时调整培养和储备人才，支持长期增长的需要岗位人员配备及培训充足、适合对员工合理的培训计划提升能力对战略和聚焦战略的管理体系理解与执行共同的语言，共同的目标，共同的行动推动核心价值观核心价值观宣贯共同的信念（偏执执行）创造好的行动氛围，支持战略执行责任心、大局观、使命感全员具备顺驰集团2003年考核指标学习与成长集团组织会议集中贯彻，推动思考、执行、再思考、推动变革SUNCOINVESTMENTINC.考核目的考核指标目标财务方面实现预期利润销售收入55亿元客户方面了解目标市场和目标客户，提供满意的产品及服务，促进客户资源再生集团推动全公司聚焦客户优财务方面实现预期利润销售收入54亿元客户方面为目标客户提供满意产品项目综合把握能力最优财务方面实现预期利润销售收入8500万元客户方面了解目标市场和目标客户业务品种构成平衡及优化财务方面实现预期利润物业费收缴率95%客户方面了解目标市场和目标客户对客户资源的研究准确本部财务方面实现预期利润管理费用1500万元开发公司置业公司物业公司顺驰集团第二步：将集团03年考核指标分解至各公司SUNCOINVESTMENTINC.第三步：理解细化成可操作指标（以开发公司为例）解决2003年销售额缺口的储备项目100%解决2004年销售额缺口的储备项目100%解决2005年销售额缺口的储备项目50%项目首付款到项目开盘销售的时间3~6个月项目净现金流量大于零项目开盘时的手续齐全项目毛利率销售净利率完善并推动聚焦战略的管理体系有效执行共享度理解、提高有利于提高项目操作水平的组织架构合理、高效解决2003年销售额缺口的储备项目100%解决2004年销售额缺口的储备项目100%解决2005年销售额缺口的储备项目50%提高方案组织水平变更次数次合法开工手续完善时间手续齐备施工进度按计划执行工程合格率100%退房数量套销售计划完成率%完善并推动聚焦战略的管理体系有利于提高项目操作水平的组织架构高效，利于发挥合力高效缩短现金到现金的时间，流程高效提高项目操作水平、利润率水平利用集团的规模优势共享资源，并整合资源和公司内部流程流程方面（投资）提高对土地的综合判断能力，支持公司持续增长的发展战略有专门的机构、人员及合理的组织方式考虑未来发展提高工程管理水平高效营销水平提高利用集团的规模优势共享资源，并整合资源和公司内部流程反馈及决策的速度流程方面(集团）提高对土地的综合判断能力，支持公司持续增长的发展战略有专门的机构、人员及合理的组织方式考虑未来发展反馈及决策的速度SUNCOINVESTMENTINC.第四步：各公司根据自己的部门设置和项目管理模式，将公司指标分解至部门、项目以及其他基本业务单元（连锁店）SUNCOINVESTMENTINC.考核指标体系在战略制订与执行过程中的位置战略思考考核指标体系战略地图战略规划全面预算管理薪酬体系理解和翻译进一步翻译和沟通进行过程控制将结果与薪酬挂钩制订战略战略制订战略执行SUNCOINVESTMENTINC.谢谢大家！