计算机管制作业程序

制订部门办公室深圳市卡尼珠宝首饰有限公司SHENZHENCARLEJEWLLERYCO;LTD文件编号CCCCRRRR-QPM--QPM--QPM--QPM-00004444制订日期09-08-0809-08-0809-08-0809-08-08版本////版次AAAA/0/0/0/0修订日期计算机管制作业程序页次1111////3333深圳市卡尼珠宝首饰有限公司ISO9001：2008程序文件不得私自复印1.0目的:为确保计算机系统中公司资料之安全性，特制订此规范以管理之。2.0范围:适用于公司局域网上所联机之计算机设备或未连网的单机上的与质量系统所有相关的硬件、软件、程序、文件及资料的管理。3.0定义：无4.0权责：4.1办公室网管组：负责计算机硬件与软件故障之处理、原版软件之保管与出借、病毒之防范及计算机硬件与软件的维护、网络应用管理、公司网络维护与管理。4.2各部门应有专人负责计算机资料的管理。5.0作业内容5.1当相关部门需要增加新的硬件、软件和支援服务（如资料备份、程序编定或修改、权限申请等等）时，应以书面方式填写[IT需求申请单]申请，由办公室网管组核准，经部门经理及公司领导批准后交办公室网管组。5.2新的硬件、软件和支援性服务（如资料备份、程序编定或修改、权限申请等等）需求完成后，由办公室网管组执行验收，并考虑编号且/或登录在相关登记表内。5.3每台计算机均需建立[计算机硬件信息和维修记录表]，由办公室网管组网络管理员负责填写及管理。5.4计算机故障之排除：由办公室网管组网络管理员负责计算机硬件与软件故障的原因分析并排除；若无法自行排除时，则委请计算机系统公司售后服务或支持部门处理，并将维修情况记录于[计算机硬件信息和维修记录表]上。5.5原版软件的管理：办公室网管组对原版软件进行分类标识，并统一记录在[公司内部软件使用一览表]上（包括软件的功用和版本），一旦其功能或版本有所变更应及时在表中记录，并根据需要为各部门安装最新版本的相关软件。软件保管时需注意是否已在写保护或只读状态下及存放位置的潮湿情况，并只限于在公司内部流通，禁止外借。5.6备份：公司内部服务器上应建立好服务器数据库备份记录和策略，单机上的资料重要时由该使用人加密码予制订部门办公室深圳市卡尼珠宝首饰有限公司SHENZHENCARLEJEWLLERYCO;LTD文件编号CCCCRRRR-QPM--QPM--QPM--QPM-00004444制订日期09-08-0809-08-0809-08-0809-08-08版本////版次AAAA/0/0/0/0修订日期计算机管制作业程序页次2222////3333深圳市卡尼珠宝首饰有限公司ISO9001：2008程序文件不得私自复印以锁住，并由承办人做备份及记录。备份方法按《电脑系统管理办法》执行。5.7设定安全措施5.7.1公司内部局域网与外部网络之接口界面应由办公室网管组设定安全措施（如安装网络安全软件等等）。5.7.2病毒之防范：按《电脑系统管理办法》执行。5.8外来资料之管理：回来时必先经扫毒，才可在公司的计算机上使用。5.9网络资源权限管理使用网络上的资源，必须经过系统之密码管理方可进入网络。系统密码管理应遵循分级管理并授权使用的原则，按《电脑系统管理办法》。5.10数据库或软件使用不足或需要升级时，由申请单位填写[IT需求申请单]经核准后，由办公室网管组网络管理员负责鉴定并变更配置。相关使用人员不可随意更改计算机软/硬件的配置。5.11办公室网管组根据情况对计算机硬件和软件进行保养和维护，并填写[计算机硬件信息和维修记录表]。如发现有异常应及时解决或进行维修，维修后使用部门应进行判定验收，并填写在[计算机硬件信息和维修记录表]；若判定报废，应以书面方式提出报废申请，按《固定资产管理办法》执行。6.计算机管理手册为了有效的对公司内部计算机和计算机网络进行管理，以及更好的对计算机资料进行管理，特别制订了以下管理手册。6.1网络安全及病毒防护手册：公司目前共有两台服务器和近四十台电脑，组成了一个公司的内部局域网，通过两台网络服务器联上Internet，内部网络存储了大量的内部资料，网络的安全和对病毒的防护就成为了一个非常重要的问题，目前对于这个问题做出的有效措施是：一方面已经在每个服务器上安装了网络防火墙，对内部网络已经有了安全的保障并且对外部的病毒进行了有效的防范措施。另一方面对于网络内的各个单机都建议安装了病毒防火墙，特殊情况个人也可以自行安装。对于由于不安装防病毒软件或安装后卸载而导致病毒侵入的个人，公司将作出严厉惩罚。制订部门办公室深圳市卡尼珠宝首饰有限公司SHENZHENCARLEJEWLLERYCO;LTD文件编号CCCCRRRR-QPM--QPM--QPM--QPM-00004444制订日期09-08-0809-08-0809-08-0809-08-08版本////版次AAAA/0/0/0/0修订日期计算机管制作业程序页次3333////3333深圳市卡尼珠宝首饰有限公司ISO9001：2008程序文件不得私自复印6.2电脑新设备的验收及领用手册。6.2.1电脑设备领用验收流程：各部门领用新的电脑设备时，必须由办公室网管组负责验收，经双方确认后，方可办理设备领用手续并填写[计算机硬件信息和维修记录表]和[固定资产（验收）领用表]。6.2.2电脑新设备的确认。电脑新设备的确认必须由领用部门与办公室网管组一起完成，主要是对设备的确认，包括设备的完好，配置与其申请的相同，完毕后由办公室网管组填写[计算机硬件信息和维修记录表]备档。6.2.3如是新电脑，则由办公室网管组负责安装操作系统和其他相关软件。6.2.4验收完毕，设备交给领用部门。6.3网络资源的分级管理和授权使用的原则手册。目前采用了分级管理的网络资源权限的设置为三级，即普通用户，授权用户，超级用户。普通用户：具有访问和阅读公众信息的权限。授权用户：具有普通用户的所有权限，并且由计算机网络管理员授以在某些特定方面具有访问、阅读、修改的权限。超级用户：具有各项操作的管理权限。为计算机网络管理员。7.0相关文件:7.1电脑系统管理办法7.2固定资产管理办法8.0使用表单8.1IT需求申请单8.2计算机硬件信息和维修记录表8.3公司内部软件使用一览表8.4固定资产（验收）领用表