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2011年12月4日（中顺洁柔）质监部11月份总结及12月份计划要求：11月份工作总结12月4日以本PBT方式提交，内容要有质量，以此格式，但内容必须总结出本月此区域质量的真实情况，并通过总结发现问题要求生产解决。未按期按质量提交扣绩效3分，发现低压错误：如错别字、日期、数据错误1处扣1分。其它采购、质量统计数据可以8日前提交目录◆工作简报●质量管理规范化方面●重大质量问题方面●重大质量问题解决措施●重大质量问题解决措施落实情况检查●ISO体系工作检查◆内部异常总结◆客户投诉总结◆重复性发生问题预防措施的检查情况◆内部扣罚与客诉赔偿◆下月工作计划一、工作简报（一）、质量管理规范化方面：◆对质量投诉的回复原因分析、措施要求、时间及跟踪要求进行规范；◆对各区域品质效果及质量检验监督的评比进行规范,制定质量评比管理制度；◆对纸箱纸板复合定量、纸箱重量与坑距进行规范；◆对纸球封尾效果进行重点跟踪改善,督促改善TT机封尾无尾及封尾粘死的现象；◆对江门中顺卫生许可证复审现场图纸进行确认并整改,对河北中顺质监部平面图进行规划。要求：此处总结本月在质量管理方面规范了哪些流程、制度、标准、方法、人员管理、仪器设备等文字要简明额要，但要表达清楚让人一看就明白一、工作简报（二）、重大质量问题方面：◆产品卫生问题(虫、污点、粉尘等）投诉3单,卫生问题占所有投诉问题的30%◆因顾客在南岭万家乐购买了2条太阳特惠卷纸，其中有一条里面有一卷发现有不明黑色粉未。◆广州忠顺在10月27日出货中，有一箱中开箱之后少了一条。◆江门调浙江的700箱JM068-01面巾中抽查30件有13箱中包封口不牢，不合格比例为43.3%。◆JR008成品规格不一，导致成品批量不合格（108箱），质监部要求车间返工处理但车间班长不配合工作私自把不合格标签撕掉进仓。◆湖北中顺调货到江门中顺的JR008-03洁柔软抽中发现两包其中一包有一条很长的头发，另外一包产品内的电子胶布要求：此处总结本区域发生的重大质量问题包括客诉、异常、批量不合格、质量抽查、5查、公司领导检查发现、或通过数据总结分析出潜在的质量问题。表达要清晰明了，如客户或车间、产品、批量或频次、百分比、发生时间，损失、赔偿或扣罚描述要具体，列举至少5个以上案例重大质量问题解决措施完成时间责任人配合部门卫生问题虫\脏污\杂物1、每班交接班必须做好清洁工作才可以下班。2、早班与中班班前会由车间经理亲自巡查车间卫生情况。合格后上一班才能下班。2011.11.30各车间经理质监部全面检查并提升车间防蚊、灭虫措施查，避免出现蚊虫质量问题。定时开启灭蚊灯并要求车间班长做好记录，车间经理不定时巡查开启情况。生产总经理不定期对车间的灭蚊情况进行抽查。长期后工序车间经理/江门生产总经理质监部、后勤部1、开机时必须清理干净生产现场卫生及机台卫生，做好首检工作。2、班长及质监员每班必须巡查三次现场的卫生监督工作是否到位。每天各车间经理质监部（三）重大质量问题解决措施要求：此处总结针对列举出的重大质量问题责任部门的解决措施、完成时间、责任人、配合部门，解决措施一定是责任部门填写的，内容具体、全面、可操作、可检查，质监部不可以替代责任部门填写，但可以口头给出建议，责任部门采纳后填写在解决措施中，完成时间是该项措施的完成时间，责任人是该项措施的负责人（三）重大质量问题解决措施重大质量问题解决措施完成时间责任人配合部门江门调浙江的700箱JM068-01面巾中抽查30件有13箱中包封口不牢联系厂家到厂里对设备进行重新调试，并在首检合格后才能投入生产2011.11.15赵军伟供应部、质监部马上对仓库对产品进行抽查，是否仍然有不合格成品流入仓库。2011.12.15陈阳物资部JR008成品规格不一，导致成品批量不合格（班长不配合工作私自把不合格标签撕掉进仓。立即要求员工将不合格成品从仓库拉出来返工，质监部检验合格后才能进仓。并将此事上报江门生产总经理，由总经理对责任班长进行管理教育2011.11.8许志明江门生产总经理室、质监部以后成品必须由质临部检验合格后才可进仓，并要求班长必须配合质监部一切质量管理工作。如再次发生此事件将以处罚通知形式对责任班长进行全厂通报批评并交人力资源部对责任班长进行重新考核。2011.11.8许志明质监部、人力资源部要求：此处总结针对列举出的重大质量问题责任部门的解决措施、完成时间、责任人、配合部门，解决措施一定是责任部门填写的，内容具体、全面、可操作、可检查，质监部不可以替代责任部门填写，但可以口头给出建议，责任部门采纳后填写在解决措施中，完成时间是该项措施的完成时间，责任人是该项措施的负责人重大质量问题解决措施完成时间责任人配合部门湖北中顺调货到江门中顺的JR008-03洁柔软抽中发现两包其中一包有一条很长的头发，另外一包产品内的电子胶布对相关责任人按制度进行扣罚处理11月21日廖金华--求严格规范员工戴帽进行车间，并由质监部、后勤部、生产车间管理人员进行监督，发现有不按规范进车间的，一律按制度进行扣罚处理。长期廖金华--车间生产时，生产现场必须清洁平干净，垃圾没清理前不得开机生产。长期廖金华--生产车间班长必须增加产品及生产现场的质量、卫生等方面的巡查次数，每班不少于3次。长期廖金华--（三）重大质量问题解决措施要求：此处总结针对列举出的重大质量问题责任部门的解决措施、完成时间、责任人、配合部门，解决措施一定是责任部门填写的，内容具体、全面、可操作、可检查，质监部不可以替代责任部门填写，但可以口头给出建议，责任部门采纳后填写在解决措施中，完成时间是该项措施的完成时间，责任人是该项措施的负责人(四)重大质量问题解决措施落实情况检查重大质量问题责任部门解决措施措施落实情况检查结果附图片或表单卫生问题虫\脏污\杂物非卷车间1、每班交接班必须做好清洁工作才可以下班。2、早班与中班班前会由车间经理亲自巡查车间卫生情况。合格后上一班才能下班。非卷车间全面检查并提升车间防蚊、灭虫措施查，避免出现蚊虫质量问题。定时开启灭蚊灯并要求车间班长做好记录，车间经理不定时巡查开启情况。生产总经理不定期对车间的灭蚊情况进行抽查。非卷车间1、开机时必须清理干净生产现场卫生及机台卫生，做好首检工作。2、班长及质监员每班必须巡查三次现场的卫生监督工作是否到位。要求：此处总结针对列举出的重大质量问题责任部门的每项解决措施的落实情况进行检查，检查要针对每项措施的落实是否按时间完成，是否有效，无效时是否有补救措施，检查的结果附记录或效果照片，记录可以是检查的结果记录，也可以是责任部门为实施此项措施而填写的记录。以扫描件或照片方式(四)重大质量问题解决措施落实情况检查重大质量问题责任部门解决措施措施落实情况检查结果附图片或表单江门调浙江的700箱JM068-01面巾中抽查30件有13箱中包封口不牢面巾车间联系厂家到厂里对设备进行重新调试，并在首检合格后才能投入生产已联系厂家，并于近日内完成调试无面巾车间马上对仓库对产品进行抽查，是否仍然有不合格成品流入仓库。已完成JR008成品规格不一，导致成品批量不合格（班长不配合工作私自把不合格标签撕掉进仓面巾车间立即要求员工将不合格成品从仓库拉出来返工，质监部检验合格后才能进仓。并将此事上报江门生产总经理，由总经理对责任班长进行管理教育已完成质监部以后成品必须由质临部检验合格后才可进仓，并要求班长必须配合质监部一切质量管理工作。如再次发生此事件将以处罚通知形式对责任班长进行全厂通报批评并交人力资源部对责任班长进行重新考核。需继续跟进要求：此处总结针对列举出的重大质量问题责任部门的每项解决措施的落实情况进行检查，检查要针对每项措施的落实是否按时间完成，是否有效，无效时是否有补救措施，检查的结果附记录或效果照片，记录可以是检查的结果记录，也可以是责任部门为实施此项措施而填写的记录。以扫描件或照片方式重大质量问题责任部门解决措施措施落实情况检查结果附图片或表单湖北中顺调货到江门中顺的JR008-03洁柔软抽中发现两包其中一包有一条很长的头发，另外一包产品内的电子胶布湖北中顺对相关责任人按制度进行扣罚处理已完成（异常单）湖北中顺求严格规范员工戴帽进行车间，并由质监部、后勤部、生产车间管理人员进行监督，发现有不按规范进车间的，一律按制度进行扣罚处理。湖北中顺车间生产时，生产现场必须清洁平干净，垃圾没清理前不得开机生产。湖北中顺生产车间班长必须增加产品及生产现场的质量、卫生等方面的巡查次数，每班不少于3次。---(四)重大质量问题解决措施落实情况检查要求：此处总结针对列举出的重大质量问题责任部门的每项解决措施的落实情况进行检查，检查要针对每项措施的落实是否按时间完成，是否有效，无效时是否有补救措施，检查的结果附记录或效果照片，记录可以是检查的结果记录，也可以是责任部门为实施此项措施而填写的记录。以扫描件或照片方式(五)ISO体系工作检查情况检查项目责任部门检查结果改善效果5查情况前工序式段、分切车间1、打浆池旁边堆放过多损纸，且与化工助剂混放、损失有部份堆到变压箱旁边，造成严重安全隐患。2、分车车间现场粉尘过多，且有部份员用气管清洁机台，分尘四处飘散严重影响盘纸卫生。1、打浆池附近的损纸忆划分特定区域摆放，并将堆在变压箱的损纸清理。2、生产班长已要求清洁只能在停机情况下进行并禁用气管进行清洁。异常单、客诉单、不合格报告措施填写、效果跟踪情况物资部、非卷车间1、物资部在填写异常单时没有按规范填写明确的改善措施及不合格成品的处理情况。2、非卷车间班长对异常单不合格原因的填写不真实，有弄虚作假情况。1、退回重写，明确产品处理完成时间，明确责任人员并要求检查是否仍存在异常情况。（已完成）2、退回重写，并将此异常事件上报生产总经理，该班长已事实完成该异常单。文件落实情况质监部交接班时，上一班有不合格成品在返要求下一班质监员跟踪，但质监员没有及时将不合格成品处理《质监员进行作业行为管理制度》落实不到位。已对各班质监员进行培训并在班前会举例教育，情况已改善记录填写情况非卷车间车间部份机长没有按要求每班填定《制程检验表》，质监员要求检查时拒绝提供。上报车间经理并对责任人进行双倍扣罚处理，情况已改善内审检查情况各生产车间1、部份车间计量仪器严重缺乏，而保养不到位。2、成品仓成品摆放杂乱，卷纸与箱装成品混放。1、车间已下单申购一批计量仪器，预计12月中旬到货。而且计量仪器已于11月24日进行校验。2、成品仓已将成品堆放整齐，但分类仍不明确，仍需改善二、内部质量异常统计分析异常类别100气味虫子污渍臭浆纸木杂物抗张湿强柔软度白度定量伸长率厚度纹质手感杂质白点孔眼粘纸打折数量偏差尺寸偏差连纸反面纸压花压纹封尾介面打码用错包装封口松跨图案进料包材其它合计上月00002004000100004000022000116本月00110100000202200000014100217百分比0102030405060708090气味污渍臭浆抗张湿强白度伸长率厚度杂质白点粘纸打折尺寸偏差反面纸封尾打码封口图案其它上月本月三、外部客诉统计分析异常类别气味虫子污渍臭浆纸木杂物抗张湿强柔软度白度定量伸长率厚度纹质手感杂质白点孔眼粘纸打折数量偏差尺寸偏差连纸反面纸压花压纹封尾介面打码用错包装封口松跨图案包材其它合计上月01000000100001030000102000211本月01300000100002000000010000210百分比0102030405060708090气味污渍臭浆抗张湿强白度伸长率厚度杂质白点粘纸打折尺寸偏差反面纸封尾打码封口图案其它上月本月问题点车间预防措施质监部建议措施最终措施蚊虫\脏污\杂物等卫生问题1、与后勤部沟通，要求蚊虫季节，每天在车间外界喷洒药杀虫，并留下记录；2、禁止生产车间使用气管进行清洁，以免粉尘吹到成品上。3、班前会做好交接班工作，班长巡查合格后才能给上一班做交接下班。4、车间经理不定时巡查车间卫生及5S管理工作。5、员工中途休息吃饭时间必须所有人员离开生产现场并开户消毒灯。◆