采购控制作业程序

制订部门采购部深圳恩同光电科技开发有限公司SHENZHENSHENZHENSHENZHENSHENZHENAUTICAUTICAUTICAUTICINDUSTRIALINDUSTRIALINDUSTRIALINDUSTRIALCO.CO.CO.CO.，LTDLTDLTDLTD文件编号ETETETET-QPM-QPM-QPM-QPM-07-07-07-07制订日期00006666----03030303-2-2-2-20000版本////版次A/0A/0A/0A/0修订日期采购控制作业程序页次1111////7777深圳恩同光电科技开发限公司ISO9001：2000程序文件不得私自复制1.0目的：选用合格的供应商以符合本司的要求，确保采购工作的顺利进行，并且能适时、适质、适量、适价供应生产所需的材料。2.0适用范围：应用与产品品质有关的采购。3.0定义：供应商：提供本司的各种物料的厂商。4.0权责：4.1采购部：4.1.1采购人员负责供应商的开发与评鉴；4.1.2采购人员负责订购物料的协商与订货契约的订印；4.1.3采购核准许可权：（生产物料、包装材料）总经理。4.2品管部：根据工程研发部的要求,检验材料,原材料的品质确认。4.3供应商的建立及资料审查：采购部、工程研发部。4.4供应商的评鉴：评鉴小组（采购部、工程研发部、品管部）。4.5合格供应商的核准：总经理。4.6供应商的分等及考核：采购部、品管部。5.0作业内容：5.1供应商评鉴流程图（附件一）5.2供应商入档申请：由采购收集有能力承制或提供本司原物料、零配件的供应商，经实施资格审查初步认可者需填写[供应商调查表]。5.3审查：5.3.1采购原材料需送样品承认时参照本程序5.10.5执行。5.3.2样品检验合格时，需由采购协同各相关部门，组成评鉴小组对供应商进行实地或书面评鉴。5.3.3样品检验不合格时，需由品管部出具来料品质异常报告,交采购部一份,采购将检验结果通知供应商再实施第二次送样检验。5.3.4本程序生效前与公司有交易经验的供应商，或非重要原物料的新供应商按总经理指示决定，以[供应商调查表]实施书面审查，经总经理核准后，由采购直接入档为合格供应商。5.4实地评鉴：制订部门采购部深圳恩同光电科技开发有限公司SHENZHENSHENZHENSHENZHENSHENZHENAUTICAUTICAUTICAUTICINDUSTRIALINDUSTRIALINDUSTRIALINDUSTRIALCO.CO.CO.CO.，LTDLTDLTDLTD文件编号ETETETET-QPM-QPM-QPM-QPM-07-07-07-07制订日期00006666----03030303-2-2-2-20000版本////版次A/0A/0A/0A/0修订日期采购控制作业程序页次2222////7777深圳恩同光电科技开发限公司ISO9001：2000程序文件不得私自复制5.4.1供应商实地评鉴：重要原物料的新供应商由采购召集品管部、工程研发部等部门组成评鉴小组，对供应商的制造能力及品质管理能力进行实地了解与评估。5.4.2评鉴不合格的供应商，由采购通知限期改善，改善后再向本司申请实施实地评鉴。5.5核准、入档：5.5.1经评鉴合格的供应商，由采购入档于[合格供应商一览表]。5.6符合下列情况，由采购申请直接入档为合格供应商：A、客户指定的供应商；B、卖方独占市场时；C、评鉴分数差异不大，而一时无法找到合格供应商时。5.7季度评估：5.7.1办理评核单位：5.7.1.1采购部负责供应商的交期成绩的评鉴及呈报。5.7.1.2品管部负责供应商交货的品质评鉴及呈报。5.8评核方式：5.8.1评核专案为产品品质、交期两项，其比重如下：A、品质（50%）品质得分=（合格批数/来料总数）*50分B、交期（50%）交期得分=（正常交货数/订购总数）*50分5.8.2供应商的评核成绩为品质、交期二项得分，其统计记录管理方法如下：A、品质：每季度一次，由品管统计品质分数交采购部。B、交期：采购每季度将供应商交期的情况进行统计。5.8.3供应商评核分等与奖惩：A、由采购将每季度品质、交期评分汇总于[供应商季度评鉴成绩表]上，经总经理核准后办理有关缩短或延长应付货款期的奖惩，评核成绩按下表区分A、B、C级，评核成绩列为A、C级由采购办理奖惩。B、评核为B级之供应商不予以奖惩；C、连续两季度评定为C级者，取消其供货资格。制订部门采购部深圳恩同光电科技开发有限公司SHENZHENSHENZHENSHENZHENSHENZHENAUTICAUTICAUTICAUTICINDUSTRIALINDUSTRIALINDUSTRIALINDUSTRIALCO.CO.CO.CO.，LTDLTDLTDLTD文件编号ETETETET-QPM-QPM-QPM-QPM-07-07-07-07制订日期00006666----03030303-2-2-2-20000版本////版次A/0A/0A/0A/0修订日期采购控制作业程序页次3333////7777深圳恩同光电科技开发限公司ISO9001：2000程序文件不得私自复制5.9以上作业内容同样适用于采购外包加工作业。5.9.1产品须外协加工时,工程研发部视不同之品质要求、加工工艺等知会采购处理。5.9.2外加工产品按《检验管制作业程序》办理检验。5.10采购作业内容：5.10.1采购作业流程图见（附件二）。5.10.2订购单核准许可权：5.10.2.1采购部根据物控部提供生产上要求订购的物料下单,如造成有多订或少订需由此造成的损失由物控部承担责任,采购部将生产用的生产物料,包装物料打印成订货契约由总经理核准；5.10.2.2各部门的购物申购单由其部门主管审核,交物控部确认,厂长复审,,由采购部主管复核,呈总经理或其代理人核准。辅料/办公用品申购单要求每周二,周四,周六填写,其它时间不处理.5.10.3订购作业：5.10.3.1生管依据产品BOM表编立[物料需求单],交由仓管部、采购部等相关部门清查填写，生管依[物料需求单]提出申请购数量后呈上级主管审核。5.10.3.2采购人员按[物料需求单]打印[订货契约]，写明订购的产品品名、规格或附上必要的图面，经总经理核准后，传真至供应商，且[订货契约]所述采购资料应能明确说明所需订购的产品，适用时可考虑以下几点：A、型号、类别或其他精确的识别说明；B、名称、规格、图面、需求数量、需求时间及其他品质要求；C、适用的品质制度标准、名称、编号以及发行版次。5.10.4供应商的选择：按本程序5.1—5.6条款办理，供应商由[合格供应商一览表]中选择。5.10.5原材料的样品承认：5.10.5.1原材料的送样原则：等级得分处理方案A90分以上连续二季成绩为A级者1．酌情增加订购量2．享受优先承制本司开发样品资格B70分以上未达90分不予以奖惩C69分以下1．酌情减少订购量2．由采购通知改善，限期内未改善者，取消资格制订部门采购部深圳恩同光电科技开发有限公司SHENZHENSHENZHENSHENZHENSHENZHENAUTICAUTICAUTICAUTICINDUSTRIALINDUSTRIALINDUSTRIALINDUSTRIALCO.CO.CO.CO.，LTDLTDLTDLTD文件编号ETETETET-QPM-QPM-QPM-QPM-07-07-07-07制订日期00006666----03030303-2-2-2-20000版本////版次A/0A/0A/0A/0修订日期采购控制作业程序页次4444////7777深圳恩同光电科技开发限公司ISO9001：2000程序文件不得私自复制A、客户指定或经调查后列为合格供应商；B、视公司需要而必须送样寻求认可者。5.10.5.2样品承认：A、新原料或新供应商规格产品的承认，由采购提出适量的样品及其规格，交工程研发部实施样品确认，确认后由工程研发部出具样品承认书交采购部，或填写样品承认书交采购部.由采购部保管新原料或新供应商规格产品承认书和确认的产品.B、包装材料（非彩卡、彩盒）的承认，由采购将客户要求如尺寸等以传真或电话的方式告知供应商进行制样，供应商送样后由采购及相关业务人员确认，若客户有特殊要求的需待客户确认。C、彩卡、彩盒等材料的承认，由采购将业务部提供之客户要求以传真或E-MAIL等形式通知供应商制作初稿，初稿交由我司业务或客户进行确认。5.10.5.3样品承认取消：试作过程中若发现供应商的原材料品质有重大变异，经工程研发部核定将会影响产品品质或制程时，应由采购做最终确认予以取消资格或再实施以样品确认，则按5.10.5.2条款办理。5.10.5.4本程序生效前与我司已有交易的供应商，则不需要再送样，由采购按以往交易事实予以直接书面评鉴，经评鉴鉴定通过者予以承认即可，日后交货发生重大品质问题或使用中发生品质问题时，经纠正未予以配合者需重新要求送样确认。5.11采购管理：5.11.1交期管理：采购人员应考虑验收及运送时间与客户要求的交期，与供应商谈妥适当的交货期，并按[订货契约]拟定的日期再以电话、传真方式跟踪，若供应商实际交货期超过采购指定的日期，则应由采购部与生管部或相关请购部门确认后，方可延期。5.11.2交货管制：以采购人员与供应商谈妥的交货期为管制基准，在供应商交货后，由仓管办理入库手续。若供应商逾期未交货，则由采购以电话或传真方式进行催交，另通知相关部门采取应变措施，每次跟踪时作好相应的记录。5.11.3交期变动：[订货契约]确认交期后，若供应商遭不可抗拒的天灾或其他因素，导致无法按期交货时，采购部需与生管或相关部门及供应商共同协商，可重新拟定交期（在不影响生产的前提下）。制订部门采购部深圳恩同光电科技开发有限公司SHENZHENSHENZHENSHENZHENSHENZHENAUTICAUTICAUTICAUTICINDUSTRIALINDUSTRIALINDUSTRIALINDUSTRIALCO.CO.CO.CO.，LTDLTDLTDLTD文件编号ETETETET-QPM-QPM-QPM-QPM-07-07-07-07制订日期00006666----03030303-2-2-2-20000版本////版次A/0A/0A/0A/0修订日期采购控制作业程序页次5555////7777深圳恩同光电科技开发限公司ISO9001：2000程序文件不得私自复制5.11.4价格管理：采购部按既定的原材料规格、交期、数量及其他交易条件再根据过去采购记录或供应商提供的资料，如需要时可经询问后比较并由采购主管和总经理确认后，即可向供应商订购。5.11.5订购单取消或变更：若客户要求订单取消或变更，采购通过传真、电话或E-MAIL等方式通知供应商并根据实际进展状态协商解决。5.12采购产品的品质管制：5.12.1进料品质管制按《检验控制作业程序》作业。5.12.2若需要到供应商处验证产品品质时，相关的安排与品质需求应明文规定在[订购单]上。5.13特殊要求的采购作业：5.13.1凡采购资料或附带的有关产品要求内容有异于正常的标准作业需求或规格时，发出[订购单]前应知会品管部，以便品管部在进料验收时得以配合。5.14采购资料管理：5.14.1采购资料应由采购部按[品质记录一览表]之要求予以保存。6.0相关文件：6.1检验控制作业程序ET-QPM-116.2文件与资料控制作业程序ET-QPM-017.0使用表单：7.1物料需求单CG-FM01-A/07.2订货契约申购单CG-FM02-A/07.3样品承认书供应商提供7.4合格供应商一览表CG-FM03-A/07.5供应商季度评鉴成绩表CG-FM04-A/07.6供应商调查表CG-FM05-A/07.7供应商评鉴表CG-FM06-A/0制订部门采购部深圳恩同光电科技开发有限公司SHENZHENSHENZHENSHENZHENSHENZHENAUTICAUTICAUTICAUTICINDUSTRIALINDUSTRIALINDUSTRIALI