艾博克电子申报系统企业所得税汇算清缴

湖南省国家税务局电子申报缴税系统(企业所得税汇算清缴)专题培训湖南省国家税务局湖南省艾博克电脑系统有限公司目录电子申报缴税系统概述电子申报缴税操作讲解电子申报缴税系统特点电子申报缴税系统概述系统概述系统结构界面风格所得税汇算清缴版本号为V3.0.0电子申报缴税系统申报种类增值税一般纳税人申报增值税小规模纳税人申报文化事业建设费增值税烟类消费税纳税申报成品油消费税纳税申报酒及酒精消费税纳税申报小汽车消费税纳税申报烟类批发消费税纳税申报其它应税消费品消费税纳税申报消费税企业所得税月（季）度预缴纳税申报A类企业所得税月（季）度预缴纳税申报B类企业所得税年度纳税申报A类企业所得税年度纳税申报B类年度关联业务往来报告所得税小企业会计准则类一般企业财务会计报表金融企业财务报表(银行）金融企业财务报表(证券）金融企业财务报表(担保）金融企业财务报表(保险）财务报表其他类废弃电器电子产品处理基金申报表储蓄存款利息所得扣缴个人所得税报告表（5%、20%）国税22个种类申报表121张电子申报用户开通手续注意事项：电子缴税账号需与综合征管软件中缴税账号保持一致，若要更改纳税账号，需先办理缴税账号税务变更后，重新填写《电子申报缴税申请登记表》和签订《横向联网缴税三方协议书》。携带《税务登记证副本》、公章到主管税务机关填写《电子申报缴税申请登记表》和签订《横向联网缴税三方协议书》，申请成为电子申报缴税用户；1登录ABC财税网（www.abc12366.com)下载“ABC财税专家(ABC4000电子申报软件)安装程序”、操作手册、操作演示视频文件；或登录湖南国税网上办税厅（wsbst.hntax.gov.cn/WSBSO）“下载中心”模块下载“ABC财税专家(ABC4000电子申报软件)安装程序”安装程序。2安装过程中请仔细阅读《ABC电子申报缴税系统软件使用许可协议（电子版）》，安装完软件后，打开软件进行用户注册和纳税号绑定操作。3非电子申报用户开通手续针对所得税汇算清缴纳税人批量开通用户使用权限、无需办理电子申报用户登记手续。1登录ABC财税网（www.abc12366.com)下载“ABC财税专家(ABC4000电子申报软件)安装程序”、操作手册、操作演示视频文件；或登录湖南国税网上办税厅（wsbst.hntax.gov.cn/WSBSO）“下载中心”模块下载“ABC财税专家(ABC4000电子申报软件)安装程序”安装程序。3安装过程中请仔细阅读《ABC电子申报缴税系统软件使用许可协议（电子版）》，安装完软件后，打开软件进行用户注册和纳税号绑定操作。使用过程当中如遇问题可拨打4008873133进行咨询。4使用网上缴税功能,需到主管税务机关办税大厅领取《横向联网缴税三方协议书》到银行签约，开通电子缴税功能。2电子申报缴税系统操作讲解电子申报缴税系统操作讲解软件安装及注册申报缴税操作其它功能操作软件安装及注册-安装环境操作系统WindowsXp,Windows2003,vista,win7,win8Win7、Win8中的32位、64位均可安装软件环境.netframework2.0安装程序自带网络环境互联网磁盘空间C盘留有500M以上，其他盘1G以上空闲空间CPUInter双核1.7GHZ及以上内存1G及以上权限要求系统管理员权限软件安装及注册-软件下载点击下载中心软件安装及注册-软件下载www.abc12366.com点击下载软件安装及注册-软件下载建议:不要修改安装目录较ABC3000更全面解压、点击SETUP.EXE软件安装及注册-软件安装首次使用便于找回登录密码个人网名或QQ号码软件安装及注册-用户注册软件安装及注册-用户登录软件安装及注册-用户登录办税导航软件安装及注册-用户登录客服中心软件安装及注册-用户登录电子申报缴税系统操作讲解软件安装及注册申报缴税操作其它功能操作点击电子申报申报缴税操作-系统登录点击输入需绑定的税号和远程申报密码,新开户或非电子申报用户，默认密码8个8。双击进入申报缴税操作-绑定企业信息创建申报表申报表填写网上申报打印缴税凭证查看回执、税票信息电子缴税下载基本信息申报缴税操作-操作流程申报缴税操作-下载基本信息点击申报缴税操作-下载基本信息功能概述（1）纳税人可以在非征期创建《中华人民共和国企业所得税年度申报表（A类）》及《中华人民共和国企业所得税年度申报表（B类）》，便于企业在非征期填报申报。（2）纳税人可以创建以前年度的《中华人民共和国企业所得税年度申报表（A类）》（仅限于2008版年度申报表，所属期年度为2008—2012年度）及《中华人民共和国企业所得税年度申报表（B类）》（仅限于2012版年度申报表），便于企业填报以前年度的补充申报。（3）纳税人可以创建当年的《中华人民共和国企业所得税年度申报表（A类）》及《中华人民共和国企业所得税年度申报表（B类）》，便于纳税人注销等情形填报当年企业所得税年度申报表。申报缴税操作-创建申报表申报缴税操作-填写申报表申报所属期申报表编辑区信息提示区拖动箭头可放大/缩小申报表申报表导航栏申报缴税操作-填写申报表申报缴税操作-政策法规查询申报缴税操作-填写申报表(非汇总企业)申报缴税操作-填写申报表(汇总纳税企业总机构)总机构必须填写申报缴税操作-填写申报表(汇总纳税企业总机构)申报缴税操作-填写申报表(汇总纳税企业分支机构)申报缴税操作-填写申报表(汇总纳税企业分支机构)申报缴税操作-填写申报表(关联业务报告表)申报缴税操作-填写申报表(年度报表B类)申报缴税操作-填写申报表(财务报表年报)企业所得税年度汇算清缴时填写的财务报表按照2013新版财务报表填写申报。1由于综合征管软件中没有所属期为年度的财务报表模块，所以企业所得税汇算清缴时填写的上年度12月份所属期财务报表数据作为当年财务报表年度申报数据。2在进行所得税年度财务报表申报时，如纳税人已申报上年12月份财务报表，电子申报系统会删除上年度12月份财务报表，再写入数据。3《小企业会计准则财务报表》增加利润表、现金流量表年度申报表。4年报累计数取12月月报累计数申报缴税操作-填写申报表(财务报表年报)代表错误信息代表提醒信息点击错误或提醒信息，光标会定位到对应单元格，直接修改数据。申报缴税操作-填写数据校验申报缴税操作-申报缴税网上申报：电子申报用户及非电子申报用户均可直接使用ABC4000软件进行网上申报，非电子申报用户缴税需到税局办税大厅领取《横向联网缴税三方协议书》到开户行办理签约手续。1介质申报：正常所属期申报表、以往年度申报表、当前年度补充申报表均可用软件导出报表文件到U盘中，去办税大厅进行读盘申报。2申报缴税操作-申报方式默认全额缴税申报缴税操作-网上申报申报缴税操作-电子缴税系统默认普通登录申报缴税操作-介质申报电子申报缴税系统操作讲解软件安装及注册申报缴税操作其它功能操作其它功能操作-信息查询和打印申报结果查询：历史申报表查询和打印、申报缴税处理结果查询和打印1缴税结果查询：电子税票查询和电子缴税凭证打印2查询历史申报表其它功能操作-信息查询和打印可根据税种、所属期查询其它功能操作-历史申报表查询其它功能操作-业务受理查询其它功能操作-电子税票信息查询其它功能操作-电子缴款凭证查询电子申报缴税系统特点序号对比项目2012年度企业所得税申报系统ABC4000电子申报系统1软件界面界面普通界面美观、功能操作设计精美2软件功能软件功能简单软件功能丰富、简单易用3智能填表支持填报自动提示、公式自动计算支持填报自动提示、公式自动计算4申报审核仅简单审核打包功能支持报表审核功能，可与历史申报表进行比对审核5申报作废不支持支持申报成功后申请申报作废功能6网上申报不支持，仅支持报盘,U盘带病毒时将对金税内网安全产生威胁支持足不出户网上申报功能，系统安全可靠、无病毒威胁，同时支持移动申报和介质申报功能电子申报缴税系统特点序号对比项目2012年度企业所得税申报系统ABC4000电子申报系统7电子缴税不支持支持多税种全额和分次缴税功能、实时入库，支持多征收品目预缴税款功能8申报查询仅支持查询本机历史报表支持单机、多机历史申报表查询9电子税票查询不支持支持电子税票信息查询、打印功能10缴款凭证打印不支持支持多条税票信息合并一张缴款凭证打印功能11软件可操作性软件可操作性一般，不支持软件自动升级软件简单易用、用户操作体验好，支持自动升级功能12遵循标准仅支持ctais数据导入文件格式规范遵循总局金税三期申报业务和技术标准规范，遵循总局数据加密与系统安全标准规范。电子申报缴税系统特点所得税政策法规咨询热线：12366艾博克电子申报服务热线：400-887-3133湖南省国家税务局官网：www.hntax.gov.cnABC财税网：www.abc12366.comThankyou！