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爱利宝分公司运作规划2008年10月28日爱利宝分公司运作框架爱利宝分公司运作思路：一.市场背景分析（略）二.作为华南区最大的体育用品市场之一，福建区域向来是各大体育用品厂商必争之地，各种品类、定位的体育用品品牌比比皆是，各品牌均以福建区域作为华南区域的形象窗口进行辐射，无论在推广力度、销售政策、形象规划上均作为重点进行建设，由于经济相对发达零售业发展也相对较快，各种类型的终端销售模式蓬勃发展，各品牌的竞争也直接转化对下线零售模式的选择上。以体育(运动)用品品牌为例，目前主要通过的零售模式就有大型连锁卖场、临街专卖、临街体育用品综合店、主要商圈大型商场运动厅、临街综合店等等。经过最近几年的发展，在以福州的龙都鞋城,泉州的涂门街,漳州的商贸城及其周围的物流系统为中心的运动品牌批发商圈已经成为福建区域的主要运动鞋业产品流通市场。该商圈虽然竞争相对激烈，但由于不同品牌均能在众多的零售辐射模式中选择适合自身的落脚点，结合福建区域巨大的市场容量，大多数品牌均能成为全国市场销售的佼佼者。三.福建分公司运做宗旨及准则详见福建分公司管理手册四.福建分公司构建思路详见福建分公司管理手册五.09年度工作规划表及任务分解11月一、工作规划1.市场的拓展与维护2.竞争品牌的调查3.终端支持政策的修改与完善4.团队的管理与培训5.终端店铺的提升与改进二、网点开发4家预计7万，三、补货预计17万合计：24万12一、工作规划、1.团队的素质的提升2.终端客户素质的提升3.终端形象的强化4.库存的处理5.区域店铺的促销6.经销商信心的树立7.竞争品牌的调查二、二、网点开发5家预计12万，三、补货预计19万合计：31万01一、工作规划1.货款的的回收2.团队的业务能力强化3.库存的处理4.年前货品安排补齐5.客户拜年二、网点开发5家预计13万，三、补货预计24万合计：37万02一、工作规划1.市场的开拓2.终端店铺经营能力的再次强化3.各个店铺年度任务的下达4.人员的聘用5.新品上市的规划与上架二、网点开发2家预计5万，三、补货预计30万合计：35万03一、工作规划1.新品上市的规划与上架2.订货会的组织协调及人员落实3.订货会的订货与分析4.订货会订货方案的制定5.经销商经营管理方面的培训与指导。二、网点开发3家预计10万，三、补货预计39万合计;49万04一、工作规划1.市场的开发2.渠道的规划3.推广方案的推行4.培训部培训能力的强化与提升5.五一活动的组织和安排与策划6.库存处理方案的制定7.竞争品牌的调查二、网点开发7家预计15万，三、补货预计50万合计;65万05一、工作规划1.五一活动执行与监督2.库存的管理与控制3.招商工作重点开展4.组织开展经销商动员大会二、网点开发5家，预计15万。三、补货预计65万。合计：80万06一、工作规划1.端午节的促销活动2.大力招商拓展市场3.加强培训人员下市场做培训和现场售货工作4.部分直营旗舰店或形象店工程启动二、网点开发8家预计18万，三、补货预计72万合计：90万07一、工作规划1.招商准备订货会的开展2.加紧折扣店的再次启动3.渠道的再次优化4.暑假促销二、网点开发8家预计16万，三、补货预计90万合计：116万08一、工作规划1.意向客户的回访2.空白区域的招商3.团队的再次训练4.暑假促销5.新品上市的规划与上架二、网点开发8家预计20万，三、补货预计130万合计;150万09一、工作规划1.开学的促销2.教师节的促销3.招商工作的开展4.专卖店导购的培训5.新品上市的规划与上架二、网点开发10家预计20万，三、补货预计165万合计：185万10一、工作规划1.终端形象工程的规范化2.渠道的优化3.二、网点开发5家预计12万，三、补货预计170万合计;182万11一、工作规划1.经销商动员大会的开展2.市场的开发与回访3.老店的维护管理4.二、网点开发4家预计7万，三、补货预计17万备注根据公司情况制定六.销售目标及分析2008福建区域市场销售回款保底900万,目标回款1100万,时间2008年11月---2009年11月1.原有网点销售分析详见福州分公司网点提升计划表2.新增网点销售分析详见福州分公司网点拓展计划表》六.销售管理1.人员配置及规划《详见福州分公司管理手册》人员编制（暂定）：（1）分公司经理1名，（2）前台文员1名（3）销售部经理1名，销售组人员1名，分别管鞋子和服装，仓库共4名，其中主管1名、电脑对单1名（出纳代）、配货、搬运3名，司机兼送货1名（配货员代）（4）财务部会计1名，，兼职电脑开单、入帐，出纳1名（5）市场部3名，督导1名,内勤1名2销售政策1)鞋类：批发价3、8折2)服装：4、7折3)配件：4、7折按公司既定的，《终端卖场支持政策》的框架下，因地制宜，灵活调整。要求专卖/形象店专卖店专厅（地级市）专柜（县/镇）地段省级或重要地市主商业街地级市主商业街主要商业街主要商业街面积50平米45平米35平米6米上货率鞋100%120SKU80SKU50SKU服100%60SKU50SKU随机道具免费免费免费免费信誉保证金500050003000免装修补贴***元/㎡****元/㎡***㎡无注：市场政策根据市场具体情况进行调整自营店政策根据实际情况报备总部,由总部确定.七.费用预算.1.、公司需申请配备办公用品及物料：项目数量单价金额合计办公桌椅12套3002．36万4.88万电脑5台0．35万/台1．65万电话4部50元0．02万传真1台1000元0．1万复印打印机一体机1台0．25万0．25其它办公杂费--------------------------0．5万2固定成本费用及投入费用项目支出明细首期投入费用年度费用备注写字楼租金全年5．4万25．2万含2月压金档口装修一次性12万12万仓库租金月付0.72万10．08万含2月压金办公费用一次性投资1．88万1.88万推广业务费用1万6万差旅费道具费用写字楼道具3万暂不分摊套房月付0．9万3．3万电话费月付0．2万1.4万水电费月付0．2万2．4万其它费用1万1万合计63.98万3、人员投入费用费用项目支出明细首期投入费用年度费用备注分公司经理工资0.6万/月+7.2万+此费用不含提成.市场拓展专员3人工资0．13万/月2.64万市场督导1人工资0．15万/月3．6万仓管1人工资0．15万/月1.8万配送4人工资0．4万/月4.8万财务兼出纳1人工资0．15万/月1.8万销售部经理工资0.15万/月3.6万合计******万4、销售运营成本：（根据网点数量计算）1)广告费用按年销售总额多少万乘以2.5%=15万来预算(包含水晶字.POP.整体促销.其他促销费用)2)道具费用按实际个网点,每个平均3000元计算=20.5万(按公司成本价计算3)装修补贴11个网点,每个店大约1万=11万5.业绩考核及绩萧奖励1)福建分公司全年完成900万的销售回款,按回款额的1%给予年终奖励2)福建分公司全年完成1000万的销售回款,按回款额的2%给予年终奖励3)福建分公司全年完成1100万的销售回款,按回款额的3%给予年终奖励4)福建分公司全年完成1300万的销售回款，按回款额的4%给予年终奖励5)新增拓展网点的奖励内容和考核标准：按首批进货的1.5%提成，于当月兑现，标准如下：考核要求专卖/形象店专卖店专厅（地级市）专柜（县/镇）地段省级或重要地市主商业街地级市主商业街主要商业街主要商业街首批进货8万6万5万3万奖励标准1200元900元750元450元备注:年终奖励由广州分公司团队共同分享,标准根据各人员工作业绩及表现制定。6.四、相关差旅费标准（包干）：项目长车途费住宿伙食补助市内交通电话费区域主管实报80元/天20元/天0元/天180元/月公司经理实报120元/天30元/天10元/天350元/月7..货品的规划要求1)分公司前期的货品由公司规划统一配送2)产品规划.篮球鞋系列总款式的***%.网跑系列占总款式的***%。休闲，网羽，板鞋以及其他系列占总款式的***%等等。服装及配件；公司所有的系列（春夏及秋冬两季）3)配码按南方配码给予配合八．广告投入计划（略）：1、集中资源以闽北为重点市场，根据网点分布和拓展进度，投入适的公交车体广告，户外平面广告等等。2加大地方广告宣传，有针对性的赞助一部分学校的赛事活动九、损益分析1、根据《网点拓展计划及销售目标》08或07年回款目标为****万。2、由于直营店的毛利与投入不同，扣除直营店投资因素，和库存压货风险，按26%毛利计算投资收益。投资收益=年度回款***万)×***%－年度固定成本－销售运营成本=****万×***%－**万—**万—***万—**万—**万=***万十．备注以上为福州分公司暂订运作纲要，其每项工作计划由分公司团队组建后由各部门人员提交详细的工作计划。2008-11-24福州分公司管理规划前言本规划办法是为了规范管理，推进分公司流程建设及整合广州分公司资源，根据总部有关的管理精神及福州分公司实际情况，建立起来的最初一套带有较强约束力的公司内部管理性文件；是提升公司良好形象、规范员工行为的准则；是业务工作的管理规则；是公司对员工进行考察、考核的重要依据。本公司的员工，都应自觉遵守本管理制度,并不断努力在各自的岗位上发扬团队纪律、团队精神,为公司的发展做出贡献。同时，在****品牌发展中，逐步体现自己的人生价值。福州分公司的所有员工共同以此宗旨为准。目录第一章分公司组织结构部门职能及岗位描述第二章人事管理第三章办公时间及考勤制度第四章办公管理及处罚制度第五章员工待遇福利制度第六章费用管理制度第七章日常工作事项暂行规定第八章保密制度第九章仓库管理制度第十章自营店管理手册（暂供参考）第一章****分公司组织结构、部门职能及岗位描述组织结构为了规范管理，推进公司流程建设及整合公司资源，根据总部部门设置及福州分公司实际情况，对福州分公司组织结构及人员称谓进行规范，职位可以兼任。如下图：****福州分公司组织架构图（暂定）总公司老总人员编制（暂定）：（1）分公司经理1名（2）前台文员1名（3）销售部经理1名，销售组人员1名，分别管鞋子和服装，仓库共4名，其中主管1名、电脑对单1名（出纳代）、配货、搬运3名，司机兼送货1名（配货员代）（4）财务部会计1名，兼职电脑开单、入帐，出纳1名（5）市场部人员3名，督导1名,内勤1名部门职能分公司经理市场部财务部物流中心销售组仓库组会计出纳市场专员内勤自营督导专员市场专员一、分公司经理岗位职责1、分公司全面工作的第一负责人，区域市场的战略管理者、执行者、开拓者。2、认真贯彻、落实总部的各项指示精神，创造性地开展工作。3、有效管理、监控和调度公司各职能部门与经营实体。4、公司总体形象的主要代表，严格维护、贯彻***集团企业精神、宗旨，以提升公司形象及**品牌价值为重任，拓展生存与发展空间。5、完成并努力超额完成总部下达的各项经营指标，保障公司资产的保值增值，以为公司创造最大效益作为日常工作的导向。6、理解并注重人本管理理念，领导建立、健全公司管理体制，重视员工素质的培养的提高。7、。公司内部人事的录用、任免、异动和辞退8、领导创建和巩固最优营销网络，努力提高网络兼容性，并注重营销过程管理。9、全面管理产品进、销、存等公司日常经营活动。10、客情关系的维护及商场、政府公关维护等。二、行政助理岗位职责1、认真拟定、严格履行公司各项管理制度并负责检查指导和落实，以不断改进和完善工作流程。2、建立、健全人力资源管理体系，在设计组织、完善企业文化、调整员工心态等关系企业生存发展的重大问题上提供咨询意见，并直接参与决策，以实现企业经营目标。3、建立人事考核制度，组织各类专业人员的教育培训。4、认真履行公司人事选聘、调配、任免、晋升、奖惩、辞退等职能。5、抓好人事档案、文件、资料收集整理等管理工作。6、统筹员工的生活福利待遇。7、组织实施各项例会。8、认真落实防火、防盗及治安措施，确保公司财产安全，妥善解决行政事务中的突发事件。1